目录    

第一部分塔城地区人口和计划生育技术服务指导所部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分地区人口和计划生育技术服务指导所部门单位概况  

一、地区人口和计划生育技术服务指导所部门单位基本情况  

1．主要职能：本部门的职能是负责全区计划生育技术服务指导、咨询、教育和专业技术人员培训，为广大育龄群众提供计划生育技术指导咨询宣传服务。开展避孕和节育医学检查，各种计划生育手术并发症和计划生育药具不良反应的诊断鉴定和治疗，施行各种避孕节育手术与施行手术相关的临床医学诊断和治疗，围绕为生育、节育、不育的其他生殖保健服务。。  

2．机构情况：地区人口和计划生育技术服务指导所是全额预算副县级单位，无下属预算单位，本部门下设5个职能科室，内设机构分别是办公室、技术科、功能科、宣传培训科、检验科。  

3．人员情况：编制人数为13人（管理岗位2人，专业技术人员10人，普通工1人）。2018年初实有在职人员11人，退休人员13人。2018年3月招录2人，2018年年末实有在职人数为13人，退休人员13人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，地区人口计生指导所部门决算包括：地区人口计生指导所部门本级决算，无下属单位。  

序号单位名称备注  

1 地区人口和计划生育技术服务指导所无所属单位决算  

第二部分地区人口和计划生育技术服务指导所部门决算情况说明  

一、地区人口和计划生育技术服务指导所部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入161.38万元,2017年收入147.12，比上年增加14.26万元，增加9.69%， 2018年收入增长的原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职、退休绩效奖金；3、增加了民族团结一家亲交通费；  

2018年度支出161.38万元,与上年相比，比上年增加14.26万元，增加9.69%，2018年支出增加的原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职、退休绩效奖金；3、增加了民族团结一家亲交通费；  

2018年末结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）的原因：我单位无年末结转结余，无变化原因。  

与预算相比情况：  

2018年年初预算收入数133.2万元，实际完成预算收入数161.38万元，增加28.18万元，差异率21.15%，差异主要原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职、退休绩效奖金。  

2018年年初预算支出数133.2万元，实际预算支出161.38万元，增加28.18万元，差异率21.15%。差异主要原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职、退休绩效奖金。  

2018年年初末结转结余预算数0万元，实际完成预算数0万元，增加（减少）0万元，差异率0%，差异主要原因：我单位无年末结转结余，无差异原因。  

其他有关说明内容：无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计161.38万元，其中：财政拨款收入161.38万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比，比上年增加14.26万元，增加9.69%。增减变化主要原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职退休绩效奖金。  

与预算相比情况：2018年部门预算收入为133.2万元，决算实际收入161.38万元，与预算相比增加28.18万元，差异率21.15%，差异主要原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职退休绩效奖金。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计161.38万元，其中：基本支出161.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：在职人员经费标准提高；在职退休绩效工资调整。  

预算相比情况：2018年部门预算支出为133.2万元，决算实际支出161.38万元，与预算相比增加28.18万元，差异率21.15%，差异主要原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职退休绩效奖金。  

其他有关说明内容：无  

二、地区人口和计划生育技术服务指导所部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入161.38万元，与上年相比，比上年增加14.26万元，增加9.69%。增减变化主要原因是：1、2018年调资及补发；2、追加在职、退休绩效奖金；3、2018年新增招录人员2名。2018年度财政拨款支出161.38万元，与上年相比，比上年增加14.26万元，增加9.69%。其中：基本支出161.38万元，项目支出0万元。增减变化主要原因是：1、2018年调资及补发；2、追加在职、退休绩效奖金；3、2018年新增招录人员2名。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因是：我单位预算执行完毕无财政拨款结转结余，无增减变化。  

与预算相比情况：  

2018年部门预算收入为130.82万元，与实际财政拨款收入161.38万元相比，增加16.3万元，差异率12.46%，差异主要原因是：1、2018年调资及补发；2、追加在职、退休绩效奖金；3、2018年新增招录人员2名。  

2018年度财政拨款预算支出161.38万元，与实际财政拨款支出161.38万元相比，增加16.3万元，差异率12.46%，差异主要原因是：1、2018年调资及补发；2、追加在职、退休绩效奖金；3、2018年新增招录人员2名。  

2018年财政拨款结转结余预算数0万元，与实际支出数0万元相比，增加（减少）0万元，差异率0%，差异主要原因是：我单位预算执行完毕无财政拨款结转结余，无差异。  

其他有关说明内容：无。  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出161.382万元。与上年相比，比上年增加14.26万元，增加9.69%。增减变化主要原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职退休绩效奖金。。其中：按功能分类：2100717医疗卫生与计划生育支出126.97万元，占总支出比例78.67%；2080599其他行政事业单位离退休支出10.45万元，占总支出比例6.47%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.2万元，占总支出比例9.41%；2210201住房公积金8.76万元，占总支出比例5.42%。按经济分类科目：1、301工资福利支出147.29万元，占91.26%，其中30101基本工资支出42.89万元；30102津贴补贴支出17.62万元；30103奖励支出13.07万元；30106伙食费补助15.96万元；30107绩效工资20.21万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费15.2万元；30112其他社会保障缴费13.56万元；30113住房公积金支出8.76万元；2、302商品和服务支出11.46万元，占7.1%；其中30201办公费支出3.9万元； 30207邮电费支出0.05万元；30211差旅费支出1.3万元； 30228工会经费支出1.3万元；30229福利费支出2.26万元；30231公务用车运行维护费支出1万元；30299其他商品和服务支出； 3、303对个人和家庭的补助支出26.25万元，占16.26%，30302退休费26.25万元。  

与预算相比情况：2018年部门支出年初预算为133.2万元，与2018年实际财政拨款支出161.382万元相比，增加28.18万元，差异率21.15%，差异主要原因是：1、在职人员经费标准提高；2、追加在职退休绩效奖金。  

其他有关说明内容：无。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位无政府性基金预算拨款。  

与预算相比情况：我单位无政府性基金预算拨款。  

其他有关说明内容。无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明 2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增加（减少） 0%，增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算拨款。其中：按功能分类科目，无支出0万元，按经济分类科目，无支出0万元。  

与预算相比情况：我单位无政府性基金预算拨款。。  

其他有关说明内容无。  

三、地区人口和计划生育技术服务指导所部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元。增长0%，增减变化的主要原因是：我单位预算执行完毕无结转结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位预算执行完毕无财政拨款结转结余。  

其他有关说明内容：无  

四、地区人口和计划生育技术服务指导所一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0.42万元，增加72%，增加原因是一家亲交通费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无此项预算支出；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100% ，比上年增加0.42万元，增加72%，增加原因是一家亲交通费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区卫生计生指导所2018单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项预算支出，无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费1万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元。主要用于正常业务及保险等。2018年，我单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要原因是我单位本年无公务接待，未发生相关费用。2018年单位国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况：  

2018年年初一般公共预算“三公”经费支出预算支出1万元，实际支出数1万元，差额0万元，差异率0%，与预算一致。主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。  

其中因公出国（境）费年初预算支出0万元，实际支出0万元差额0万元，差异率0%，与预算一致。主要原因无此项预算支出。  

公务用车运行维护费年初预算支出1万元，实际支出1万元，减少0万元，降低0%，实际支出数出预算数持平公务用车运行维护预算数与实际支出数出预算数持平的主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。  

公务接待费年初预算支出0万元，实际支出0万元，差额0万元，差异率0%，公务接待实际支出数出预算数持平，与预算相比无变动。主要原因是我单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况  

地区人口和计划生育技术服务指导所为事业单位，无机关运行费，日常公用经费支出是11.46万元，比上年9.87万元增加1.59万元，增长16.1%，增加原因是2018年有人员增加日常公用经费中的办公费、差旅费、福利费等较上年增加。日常公用经费支出主要用于单位正常运转所产生的：办公费3.9万元，手续费0.05万元，差旅费1.31万元，工会经费1.3万元，福利费2.26万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出1.58万元。  

其他有关说明内容：无  

六、地区人口和计划生育技术服务指导所政府采购情况  

2018年度地区人口和计划生育技术服务指导所单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

其他有关说明内容。无  

七、其他重要事项的情况  

（一）地区人口和计划生育技术服务指导所国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值10.04万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

其他有关说明内容，无  

（二）地区人口和计划生育技术服务指导所国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，地区人口和计划生育技术服务指导所单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。  

其他有关说明内容:无  

（三）地区人口和计划生育技术服务指导所部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。  

（四）本单位部门决算公开表格附件：六、《项目收入支出决算表》；七、《行政事业类项目收入支出决算表》；八、《基本建设类项目收入支出决算表》；十一、《项目支出决算明细表》；十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》；十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》；十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》；十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》；二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》；二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》；二十四、《国有资产收益征缴情况表》；二十七、《非税收入征缴情况表》因本单位无此相关业务，为空报表。其他有关说明内容：无  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助- 19 -  费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明：210（类）07（款）17（项）：医疗卫生与计划生育服务；208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休；208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出；221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。  

其他有关说明内容无。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》