目录    

第一部分部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

第一部分塔城地区食品药品监督管理局单位概况  

一、塔城地区食品药品监督管理局基本情况  

（一）主要职能    

1、贯彻执行国家有关食品（含保健食品，下同）安全、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品监督管理的法律、法规、规章和政策规定；负责本部门依法行政工作，落实行政执法责任制；推动建立落实食品安全企业主体责任、各级人民政府分级负责机制，建立食品药品重大信息直报制度，并组织实施和监督检查，防范区域性、系统性食品药品安全风险。  

2、负责食品行政许可的监督实施。建立食品安全隐患排查治理机制，制定全地区食品安全管理规范、食品安全检查年度计划和重大整顿治理方案并组织落实；建立食品安全信息统一公布制度，公布重大食品安全信息；参与制定食品安全风险监测计划，开展食品安全风险监测工作；承担上级下放和委托的有关行政审批事项；推进落实有关行政审批制度改革，负责行政审批的组织协调。  

3、监督实施全地区药品和医疗器械的标准、分类管理制度，监督实施药品和医疗器械的研制、生产、经营、使用质量等管理规范，开展药品不良反应、医疗器械不良事件监测、报告和处置工作；组织实施化妆品监督管理办法；配合实施国家基本药物制度。  

4、监督实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理稽查制度，组织查处重大违法行为；建立问题产品召回处置制度并监督实施；监督食品、药品、医疗器械广告。  

5、负责食品药品安全事故应急体系建设，组织和指导食品药品安全事故预防控制、应急预案和调查处理工作，监督食品药品安全事故查处落实情况。  

6、参与制定食品药品安全监督管理规划并组织实施，制定食品药品安全科技发展规划并组织实施，推动食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系和信息化建设。  

7、开展食品药品安全宣传、教育培训以及与食品药品监督管理有关的对外交流与合作；推进诚信体系建设。  

8、指导县（市）食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。  

9、承担地区食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，推动健全协调联运机制；督促检查县（市）人民政府履行食品安全监督管理职责。  

10、承办行政公署交办的其他事项。  

（二）机构设置及人员情况    

塔城地区食品药品监督管理局无下属预算单位，下设九个科室及食品安全监督执法支队，分别是：办公室、综合科、食品药品安全综合协调科、法规监督科、食品生产监管科、食品流通监管科、食品消费监管科、药械化妆品监管科、药械化妆品许可科及食品安全监督执法支队。  

塔城地区食品药品监督管理局编制数38人（行政编制30人，事业编制8人），2018年底实有人数40人，其中：在职34人，与去年相比减少1人；退休6人，与去年相比增加1人；离休0人，增加或减少0人。  

二、塔城地区食品药品监督管理局决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区食品药品监督管理局部门决算包括：塔城地区食品药品监督管理局部门本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区食品药品监督管理局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分　塔城地区食品药品监督管理局决算情况说明  

一、塔城地区食品药品监督管理局收支总体情况  

（一）塔城地区食品药品监督管理局收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入701.96万元，与上年566.36万元相比，增加135.6万元，增长23.94%；增减变化主要原因是：1、年中追加在职人员工资调资；2、年中追加绩效奖金；3、年中自治区局下达的专项经费； 支出1260.74万元，与上年776.08万元相比，增加484.66万元，增长62.45%，增减变化主要原因是：2018年食品安全检（监）测能力建设资金支出较上年增加；年末结转结余18.15万元，与上年1537.96万元相比，减少1519.81万元，降低98.82%。增减变化主要原因是：2018年结转结余无国库集中支付额度结余，结转结余资金全部纳入2019年部门预算。  

与年初预算数相比情况：  

本年收入年初预算数524.76万元，决算数701.96万元，决算数比预算数增加177.2万元，预决算差异率33.77%，差异主要原因是：1、年中在职人员工资调资；2、年中追加绩效奖金；3、年中自治区局下达的专项经费。  

2018年度预算支出2055.1万元（含上年结转结余资金1530.33万元），决算支出1260.74万元，决算支出比预算支出减少794.36万元，预决算差异率-38.65%，差异主要原因是：预算支出中含上年食品安全检（监）测综合楼款结转结余资金1517.76万元额度结余，于2018年6月30日被财政收回961.03万元。  

2018年度预算结转结余1530.33万元，决算结转结余为18.15万元，决算结转结余比预算结转结余减少1512.18万元，预决算差异率-98.82%，差异主要原因是：一是年初预算数结转结余1530.33万元中含上年食品安全检（监）测综合楼款结转结余资金1517.76万，2018年度实际支付588.17万元，此款于2018年6月30日被财政收回961.03万元；二是2018年的财政拨款结转结余纳入了2019年的部门预算中。  

无其他有关说明内容。  

（二）塔城地区食品药品监督管理局收入总体情况说明    

本年收入合计701.96万元，其中：财政拨款收入681.47万元，占97.08%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入20.49万元，占2.92%。比上年收入566.36万元相比增加135.6万元，增长23.94%，增减变化主要原因是：2018年新增食品安全检测实验室电梯款及在职人员工资调资。  

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数524.76万元, 决算数701.96万元，增加177.2万元，预决算差异率33.77%，差异主要原因：1、年中在职人员工资调资；2、年中追加绩效奖金；3、其他收入（辽宁援疆经费）；4、年中追加食品检测实验室电梯款；5、年中自治区局拨付的专项经费。  

无其他有关说明内容。  

（三）塔城地区食品药品监督管理局支出总体情况说明    

本年支出合计1260.74万元，其中：基本支出633.41万元，占50.24%；项目支出627.33万元，占49.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，与上年支出776.08万元相比，增加484.66万元，增长62.45%。增减变化主要原因是：1、人员经费增加；2、食品安全检（监）测能力建设项目支出较上年增加。  

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2055.1万元，决算数1260.74万元，（其中基本支出预算数461.76万元，基本支出决算数633.41万元；项目支出预算数1593.33万元，项目支出决算数627.33万元），预决算差异率-38.65%。差异主要原因：我局食品安全检（监）测能力综合业务楼上年结转资金1517.76万元纳入到2018年部门年初预算支出，实际支出588.17万元，导致项目支出比年初预算数减少了。  

无其他有关说明内容。  

二、塔城地区食品药品监督管理局财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明    

2018年度财政拨款收入681.47万元，与上年516.13万元相比，增加165.34万元，增长32.03%。增减变化主要原因是：1、在职人员工资调资，相应的住房公积金、社会保险缴费都较上年增加；2、年中追加食品检测实验室电梯款。财政拨款支出1238.55万元，与上年706.53万元相比，增加532.02万元，增长75.31%。其中：基本支出611.22万元，项目支出627.33万元。增减变化主要原因是：1、人员经费支出增加；2、食品安全检（监）测能力综合业务楼支出较上年增大。财政拨款结转结余0.2万元，与上年相比，减少1517.93万元，降低99.99%。增减变化主要原因是：一是本年开展工作时使用上年结转结余资金，二是本年的专项结转结余资金纳入2019年部门预算。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数524.76万元，决算数701.96万元，增加177.2万元，预决算差异率33.77%。差异主要原因1、在职人员工资的调资及年中追加绩效资金；2、项目经费为自治区追加的食品药品监督管理专项补助资金未列入年初部门预算。财政拨款支出年初预算数2055.1万元，决算数为1260.74万元，减少794.36万元，预决算差异率-38.65%。差异主要原因：1、预算支出中含上年食品安全检（监）测综合楼款结转结余资金1517.76万元，于2018年6月30日财政收回额度结余961.03万元，导致项目支出比年初预算数减少了。  

2018年度财政拨款结转结余年初预算数为1530.33万元，财政拨款结转结余决算数为557.28万元，财政拨款结转结余决算数比预算数减少973.05万元，预决算差异率-63.58%，差异主要原因：2017年食品安全检（监）测综合楼款结转结余资金1517.76万元，在2018年6月30日财政收回额度结余961.03万元，导致财政拨款结转结余决算数比财政拨款结转结余年初预算数减少了。  

无其他有关说明内容。  

（二）塔城地区食品药品监督管理局一般公共预算支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款支出1238.55万元。与上年相比，增加532.02万元，增长75.3%。增减变化的主要原因是：1、人员经费支出较上年增长；2、地区食品安全检（监）测能力建设项目资金支出588.17万元高于上年支出。  

其中：按功能分类科目，（208）社会保障和就业支出55.57万元，其中：2080504款未归口管理的行政单位离退休支出5.45万元，2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出50.12万元；  

（210）医疗卫生与计划生育支出1149.41万元，其中：2101001款行政运行支出526.9万元，2100409款重大公共卫生专项支出28.26万元，2100499款其他公共卫生支出6.08万元，2101016款食品安全事务支出588.17万元;  

（221）住房保障支出28.76万元， 2210201款住房公积金支出28.76万元;  

（229）其他支出4.81万元，其中2299901其他支出（“访惠聚”驻村工作专项经费4.81万元）。  

按经济分类科目，基本工资支出（30101）144.84万元、津贴补贴支出（30102）123.6万元、奖金支出（30103）56.14万元、其他社会保障缴费（30112）1.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）50.12万元、职工基本医疗保险费（30110）21.68万元、公务员医疗补助缴费（30111）9.13万元、其他工资福利支出（30199）13.14万元、住房公积金（30113）28.76万元、伙食补助费（30106）45.47万元；退休费（30302）1.23万元、抚恤金（30304）21.01万元、生活补助（30305）0.15万元、奖励金（30309）0.11万元、其他对个人和家庭的补助支出（30399）3.45万元；办公费（30201）22.23万元、印刷费（30202）0.21万元、手续费（30204）0.1万元、水费（30205）0.68万元、电费（30206）3.03万元、邮电费（30207）4.08万元、取暖费（30208）2.83万元、差旅费（30211）15.58万元、维修费（30213）0.7万元、培训费（30216）0.5万元、委托业务费（30227）35万元、公务接待费（30217）0.35万元、劳务费（30226）7.47万元、工会经费（30228）4.73万元、福利费（30229）4.72万元、公务用车运行维护费（30231）21.41万元、其他交通费用（30239）0.88万元、其他商品和服务支出（30299）5.21万元；  

基本建设支出（309）588.17万元，其中房屋建筑物购建（30901）31.43万元、办公设备购置（30902）556.74万元。  

与年初预算数相比情况：2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数2055.1万元，决算数1238.55万元，减少-816.55万元，预决算差异率-39.72%，差异主要原因：2018年一般公共预算财政拨款预算数含上年食品安全检（监）测综合楼款结转结余资金1517.76万元，2018年此款决算支出数为588.17万元，导致整体一般公共预算财政拨款决算支出数小于预算支出数。  

其中：按功能分类科目（208）社会保障和就业预算支出74.61万元，决算支出支出55.57万元，减少19.04万元，预决算差异率-25.52%；（210）医疗卫生与计划生育预算支出1952.13万元，实际支出1149.41元，减少802.72万元，预决算差异率-41.12%，（221）住房保障预算支出28.35万元，实际支出28.76万元，增加0.41万元，预决算差异率1.45%。  

按经济分类科目  

（301）工资福利支出494.70万元，年初预算数为429.38万元，与预算相比，增加65.32万元，预决算差异率15.21%，增长主要原因是:2018年在职人员工资的调资、年中追加的绩效资金；（302）商品和服务支出129.70万元，年初预算数为106.66万元，与预算相比，增加23.04万元，预决算差异率21.60%，差异主要原因是：自治区局下达的专项经费及开展工作中使用上年结转资金；（303）对个人和家庭的补助支出25.94万元，年初预算数为1.31万元，与预算相比，增加24.63万元，预决算差异率1880.15%，差异主要原因是：退休人员绩效资金及年中追加抚恤金；（309）基本建设支出588.17万元，年初预算数为1517.76万元，与预算相比，减少929.59万元，预决算差异率-61.25%，差异主要原因是：2018年实际支付地区食品安全检（监）测综合楼基建款588.17万元，此项工作仍在进行中。  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位无此项业务，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位无此项业务，无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，差额为0万元，预决算差异率0%，我单位无此项业务，无增减变化。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，差额为0万元，预决算差异率0%，我单位无此项业务，无增减变化。  

无其他有关说明内容。  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。我单位无此项业务，无增减变化。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与年初预算数相比情况：政府性基金预算支出年初预算数0万元，决算数0万元，差额为0万元，预决算差异率0%，我单位无此项业务，无增减变化。  

无其他有关说明内容。  

三、塔城地区食品药品监督管理局结转结余情况  

年末结转结余18.15万元。与上年相比，减少1519.81万元，降低98.82%。增减变化的主要原因是：本年开展工作时使用上年结转结余资金，本年的财政拨款结转结余资金均纳入2019年部门预算内。  

其中财政拨款结转结余0.2万元。与上年相比，减少1517.92万元，降低99.98%。减少的主要原因是：本年开展工作时使用上年结余资金，本年的财政拨款结转结余资金均纳入2019年部门预算内。  

无其他有关说明内容。  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算21.76万元，比上年增加6.57万元，增长43.25%，增加原因是2018年度我局公务用车运行维护费较上年增长，因车辆使用年限已久，相应的车辆维修费有所上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，我单位无此项业务，无增加（减少）变化；公务用车购置及运行维护费支出21.41万元，占98.39%，比上年增加6.6万元，增长44.56%，增长原因是车辆使用年限已久，相应的车辆维修费有所上升；公务接待费支出0.35万元，占1.63%，比上年减少0.03万元，降低8.57%，减少原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区食品药品监督管理局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项业务，无开支。  

公务用车购置及运行维护费21.41万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费21.41万元。主要用于单位开展日常工作、食品药品安全检查及对各县（市）的食品药品安全督导所发生的车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，塔城地区食品药品监督管理局一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。  

公务接待费0.35万元。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是用于上级检查督导工作、辽宁援疆干部交流工作等。塔城地区食品药品监督管理局国内公务接待5批次，54人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数22.95万元，决算数21.76万元，差额为-1.19万元，预决算差异率-5.19%。差异主要原因是我局认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，差额为-1.19万元，预决算差异率0%，因公出国（境）费决算数与预算数持平；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，差额为-1.19万元，预决算差异率0%，公务用车购置决算数与预算数持平；公务用车运行费预算数22.6万元，决算数21.41万元，差额为-1.19万元，预决算差异率-5.27%，差异主要原因认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；公务接待费预算数0.35万元，决算数0.35万元，差额为0万元，预决算差异率0%，公务接待决算数与预算数持平。  

无其他有关说明内容。  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地区食品药品监督管理局机关运行经费支出90.54万元，比上年增加38.8万元，增长75%，主要原因是2018年度的专项业务费及日常公用经费较上年增加。机关运行经费主要用于我局开展食品药品安全监管及单位正常运转所产生的办公费11.95万元、印刷费0.21万元、手续费0.1万元、水费0.68万元、电费0.7万元、邮电费0.96万元、取暖费2.83万元、差旅费7.44万元、维修费0.5万元、公务接待费0.35万元、劳务费6.47万元、委托业务费35万元、工会费4.73万元、福利费4.72万元、公务用车运行维护费10.85万元、其他交通费用0.88万元、其他商品和服务支出2.17万元。  

无其他有关说明内容。  

六、政府采购情况  

塔城地区食品药品监督管理局政府采购计划635.84万元，  

其中：政府采购货物支出563.46万元、政府采购工程支出30.87万元、政府采购服务支出41.51万元；实际采购635.46万元，其中：政府采购货物支出563.16万元、政府采购工程支出30.87万元、政府采购服务支出41.43万元。  

无其他有关说明内容。  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值90.31万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小型金杯9座面包车，主要用于日常市场监管；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地区食品药品监督管理局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元， 已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元 。  

无其他有关说明内容。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，塔城地区食品药品监督管理局预算绩效自评情况：  

根据预算绩效管理要求，塔城地区食品药品监督管理局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本部门实行绩效管理的项目共5个，专项资金支出642.59万元。其中：中央专项636.05万元（其中基本建设专项资金592.3万元），自治区级专项6.54万元。实际执行数627.33万元，结转结余15.26万元（基本建设资金4.13万元，“访惠聚”专项经费1.12万元，药品、化妆品、医疗器械安全监管等经费9.95万元），从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，总体完成情况良好，确保了辖区群众的饮食用药安全，基本达到预期绩效目标。  

1、食品、药械监管及科普宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品、药械监管及科普宣传项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为37.67万元（其中年初结转结余5.94万元，本年收入31.73万元），执行数为27.72万元，完成预算的73.59%。主要产出和效果：一是通过加强食品生产许可和监管，督促企业提高食品安全管理水平，落实企业主体责任，提高监管人员发现问题的能力和水平，维护市场经济的正常秩序，促进公平、有序、健康的市场竞争环境的形成；二是药械质量得到有效保障，提高了医疗器械专项整治质量，重点解决了人民群众高度关注的质量安全问题，保证了辖区百姓的用药用械安全，人民满意度提高；三是提升药械监测水平，挂牌成立了药械不良反应/事件监测中心，明确了专职人员3人，并将不良反应监测工作纳入了各级绩效考核体系；四是按照“扩大覆盖面、提高感受度、增强安全感”的原则，坚持宣传教育与监管工作同部署、同推进，努力构建食品药品安全社会共治格局。发现的问题及原因：一是相关制度不健全，个别指标设置不太切合实际，不便操作；二是项目资金下达时间与实际工作相脱节。下一步改进措施：今后工作中，我局将逐步探索，不断积累经验，提高绩效目标的科学性和有效性，重点是制定绩效目标时要符合客观实际，设定绩效目标指标值时要充分考虑能否实现，提高可行性，进一步增强预算执行约束力，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。  

2、医疗器械监管及队伍能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，医疗器械监管及队伍能力建设项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为6.08万元，执行数为6.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是以医疗器械经营使用环节为重点，以医疗机构为重点领域，以体外诊断试剂、无菌植入类等高风险重点品种为检查重点，进一步加强监管，确保质量安全；二是加强学习打造高素质干部队伍。按照“干什么学什么，缺什么补什么”的原则，以服从服务于食品药品监管中心工作为主题，以强化培训教育为手段，形成“抓学习、强素质、促工作”三位一体、互动互促的学习机制；三是充分发挥药品快检车的特点，做好到各县（市）的抽验工作。发现的问题及原因：部分数量指标的指标值精确程度需进一步提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理，进一步提高预算绩效目标制定的科学性、合理性，不断提高财政资金使用效益。  

3、食品安全监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全监管项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为0.54万元，执行数为0.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过加强食品经营环节食品安全日常监管，开展食品安全专项整治，确保全年全地区食品经营环节食品。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续做食品安全监管工作。  

4、食品安全检测能力建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，食品安全检测能力建设项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为1518万元，执行数为588.17万元，完成预算的38.75%。主要产出和效果：一是根据《国家发展改革委关于下达食品安全检（监）测能力建设项目2016年中央预算内投资计划的通知》（发改投资【2016】1244号）精神，食品安全检（监）测能力建设项目是落实国务院加强食品药品基础设施建设规划的具体行动，进一步推进食品药品监督规范化、科学化建设、更好地履行监管职责，提高监督监管水平，解决好人民群众最直接、最关心的食品药品安全问题，保障人民群众生命健康安全；二是能够完成本辖区内相应的检验检测任务，满足辖区监管的技术保障，促进地区经济社会持续和谐发展。发现的问题及原因：需进一步细化绩效目标，提高绩效指标设置的科学合理性。下一步改进措施：进一步细化、量化绩效目标及指标， 保证绩效目标全面、有效，合理设定绩效目标及指标，加强其与实际任务的匹配程度。  

5、“访惠聚”驻村工作经费及绩效资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作经费及绩效资金项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为6万元（其中“访惠聚”驻村工作经费5万元，绩效资金1万元），执行数为4.81万元，完成预算的80.17%。主要产出和效果：一是进一步推动了“三位一体”工作机制，努力发挥自身优势，不断创新工作思路，强化工作措施，推动了“访惠聚”活动的深入开展；二是进一步提升基层组织为民办事能力。发现的问题及原因：部分数量指标的指标值精确程度需进一步提高。下一步改进措施：继续扎实做好扶贫工作和群众工作，认真整理收集项目资料，做好相关台账，并总结资金使用管理的经验和不足，为指导以后年度更好的做好该项工作打好基础。  

（四）其他有关情况说明  

附表：十二《财政专户管理资金收入支出决算表》、十八《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、十九《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》、二十《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》、二十一《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》、二十四《国有资产收益征缴情况表》因本单位无此相关业务，数据为０，因此为空报表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

食品、药械监管及科普宣传项目：反映用于食品、药品、医疗器械及科普宣传方面的支出。  

“访惠聚”驻村工作经费：反映用于走访、慰问、解决群众困难等问题及单位开展绩效工作所发生的相关费用。  

食品安全检测能力建设项目：反映用于食品综合业务楼的装修、设备购置方面的支出。  

医疗器械监管项目：反映用于医疗器械监督管理方面的支出。  

食品安全监管项目：反映用于食品市场监管方面的支出。  

塔城地区食品药品监督管理局支出功能分类说明：  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休04（项）未归口管理的行政单位离退休，反映用于行政事业单位离退休方面的支出；  

210（类）医疗卫生与计划生育支出10（款）食品和药品监督管理事务01（项）行政运行，反映食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理方面的支出；  

221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；  

229（类）其他支出99（款）其他支出01（项），反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  

210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生99（项）其他公共卫生支出。  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

210（类）医疗卫生与计划生育支出10（款）食品和药品监督管理事务16（项）食品安全事务，反映用于食品（含食品添加剂、保健食品）监督管理方面的支出。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》