目录        

第一部分塔城地区食品药品检验所部门单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分塔城地区食品药品检验所部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分塔城地区食品药品检验所部门单位概况  

一、部门单位基本情况  

（一）主要职能    

塔城地区食品药品检验所所主要承担塔城地区五县二市的食品，保健品，化妆品，药品检验任务，是依法实施食品，保健品，化妆品，药品检验的法定性专业机构。主要职能有：  

（1）负责本辖区食品，保健品，化妆品，药品的抽验、复验和委托检验工作。  

（2） 开展与食品，保健品，化妆品，药品检验、药品质量等有关的科研工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展药品快速检验工作。  

（3） 开展对本辖区内食品，药品生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作。  

（4） 综合上报和反馈本辖区食品，保健品，化妆品，药品质量信息。  

（5） 承担上级或同级食品药品监督管理部门交办的其他工作。  

（二）机构设置及人员情况    

塔城地区食品药品检验所无下属预算单位，下设6个科室，分别是：办公室、中药室、化学室、业务科、财务室、生测室。  

塔城地区食品药品检验所核定编制16人，2018年底实有人数18人，其中：在职14人，与上年相比增加或减少0人； 退休4人，与上年相比增加或减少0人；离休0人，与上年相比增加或减少0人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区食品药品检验所部门决算包括：塔城地区食品药品检验所部门本级决算、无所属单位决算。  

纳入塔城地区食品药品检验所2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

第二部分塔城地区食品药品检验所部门决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入237.64万元,与上年相比，增加37.77万元，增长18.9%，支出239.94万元,与上年相比，减少195.35万元，降低44.88%，结余0万元，与上年相比，减少56.65万元，降低100%。增减变化的主要原因是：1、收入增加的主要原因是：在职人员工资调资,相应社保缴费，公积金缴费较上年增加。2、支出减少的主要原因是：上年购置实验设备已完成，本年专项支出较上年减少；2018年6月30日被财政收回54.36万元。3、结余减少的主要原因是：2018年结余无国库集中支付额度结余，结转结余资金全部纳入2019年部门预算。  

与预算相比情况：本年收入年初预算数177.09万元，决算数237.64万元，预决算差额60.55万元，预决算差异率34.19%。差异的主要原因是：1、年中在职人员工资调资，2、年中追加绩效奖金，3、年中自治区局拨付的专项经费。本年支出年初预算数259.74万元，决算数239.94万元，预决算差额-19.8万元，预决算差异率-7.62%。差异的主要原因是：2018年6月30日财政收回54.36万元,支出减少。本年结余年初预算数82.65万元，决算数0万元，预决算差额-82.65万元，预决算差异率-100%。差异的主要原因是：2018年6月30日财政收回54.36万元。  

其他有关说明内容：无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计237.64万元，其中：财政拨款收入237.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与上年相比，增加37.77万元，增长18.9%。增加的主要原因是：1、在职人员工资调资，2、上年结转结余资金纳入本年年初预算。  

与预算相比情况：本年收入年初预算数177.09万元,决算数237.64万元，预决算差额60.55万元，预决算差异率34.19%。差异的主要原因是：1、年中在职人员工资调资，2、年中追加绩效奖金，3、年中自治区局拨付的专项经费。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计239.94万元，其中：基本支出191.79万元，占79.93%；项目支出48.15万元，占20.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比，减少195.35万元，降低44.88%，减少的主要原因是：1、上年购置实验设备已完成，本年专项支出较上年减少，2、2018年6月30日被财政收回54.36万元 。

与预算相比情况：本年支出年初预算数259.74万元，决算数239.94万元，预决算差额-19.8万元，预决算差异率-7.62%。其中：基本支出年初预算177.09万元，决算数191.79万元, 预决算差额14.7万元，预决算差异率8.3%。差异的主要原因是：1、在职人员工资调资，2、年中追加绩效奖金。项目支出年初预算数82.65万元，决算数48.15万元，预决算差额-34.5万元，预决算差异率-41.74%。差异的主要原因是：上年结转资金56.65万元纳入到2018年部门年初预算支出，实际支出2.29万元，导致项目支出比年初预算数减少。  

其他有关说明内容：无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入237.64万元，与上年相比，增加48.22万元，增长25.46%。增加的主要原因是：在职人员工资调资，相应的住房公积金、社会保险缴费都较上年增加。财政拨款支出239.94万元，与上年相比，减少184.9万元，降低43.52%。其中：基本支出191.79万元，项目支出48.15万元。减少的主要原因是：上年购置实验设备已完成，本年下达专项经费较上年减少。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少56.65万元，降低100%。减少的主要原因是：2018年结余无国库集中支付额度结余，结转结余资金全部纳入2019年部门预算。  

与预算相比情况：财政拨款收入年初预算数177.09万元，决算数237.64万元，预决算差额60.55万元，预决算差异率34.19%。差异的主要原因是：1、在职人员工资的调资及年中追加绩效资金，2、自治区年中追加的专项资金未列入年初部门预算。财政拨款支出年初预算数259.74万元，决算数239.94万元，预决算差额-19.8万元，预决算差异率-7.62%。差异的主要原因是：上年结转资金56.65万元纳入到2018年部门年初预算支出，实际支出2.29万元，导致项目支出比年初预算数减少。财政拨款结转结余年初预算数82.65万元，决算数2.29万元，预决算差额-80.36万元，预决算差异率-97.23%。差异的主要原因是:上年结转资金56.65万元纳入到2018年部门年初预算支出，实际支出2.29万元，导致财政拨款结转结余决算数比财政拨款结转结余年初预算数减少。  

其他有关说明内容：无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出239.94万元。与上年相比，减少184.9万元，降低43.52%。减少的主要原因是：1、上年购置实验设备已完成，2、本年下达专项经费较上年减少。  

其中：按功能分类科目，（208）社会保障和就业支出21.75万元，其中：2080599款其他行政事业单位离退休支出4.4万元、2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出17.36万元；  

（210）医疗卫生与计划生育支出208.24万元，其中2101050款事业运行支出160.09万元、2100409款重大公共卫生专项支出48.15万元；  

(221)住房保障支出9.95万元，其中：2210201住房公积金支出9.95万元。  

按经济分类科目，基本工资（30101）50.23万元、津贴补贴（30102）42.08万元、奖金（30103）24.35万元、伙食补助费（30106）17.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）17.36万元、职工基本医疗保险费（30110）7.46万元、其他社会保障缴费（30112）4.08万元、住房公积金（30113）9.95万元、退休费（30302）1万元、奖励金（30309）0.04万元、办公费（30201）3.91万元、手续费（30204）0.03万元、水费（30205）0.68万元、电费（30206）1.5万元、邮电费（30207）0.64万元、取暖费（30208）9.97万元、差旅费（30211）3.88万元、培训费（30216）0.28万元、公务接待费（30217）0.13万元、专用材料费(30218)21.19万元、劳务费（30226）6.1万元、工会经费（30228）1.68万元、福利费(30229)2.03万元、公务用车运行维护费（30231）1.3万元、其他商品和服务支出（30299）0.96万元、其他资本性支出（31099）11.7万元。  

与预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数259.74万元，决算数239.94万元，预决算差异率-7.62%，差异的主要原因是：上年购置实验设备已完成，本年下达专项经费较上年减少。  

其中：按功能分类科目（208）社会保障和就业年初预算数为29万元，决算数21.75万元，预决算差额-7.25万元，预决算差异率-25%。差异的主要原因是:2018年部门预算含2080506款职业年金，决算支出中未含此项；（210）医疗卫生与计划生育年初预算数为220.67万元，决算数208.24万元，预决算差额-12.43万元，预决算差异率-5.63%。差异的主要原因是:2018年一般公共预算财政拨款预算数含上年结转结余资金56.65万元，此款2018年本年决算支出数为2.29万元，导致整体一般公共预算财政拨款决算支出数小于预算支出数；（221）住房保障年初预算数为10.08万元，决算数9.95万元，预决算差额-0.13万元，预决算差异率-1.29%。差异的主要原因是：2018年1月辞职1人，3月考录1人，住房公积金形成的差额。  

按经济分类科目（301）工资福利支出年初预算数为154.14万元，决算数172.92万元，预决算差额18.78万元，预决算差异率12.18%。差异的主要原因是:2018年在职人员工资的调资、年中追加的绩效资金；（302）商品和服务支出年初预算数为21.92万元，决算数54.28万元，预决算差额32.36万元，预决算差异率147.63%。差异的主要原因是：自治区局下达的专项经费及开展工作中使用上年结转资金；（303）对个人和家庭的补助支出年初预算数为1.03万元，决算数1.03万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异变化的原因是：对个人和家庭的补助支出预决算数无变化；（310）资本性支出年初预算数为11.7万元，决算数11.7万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%，差异变化原因是：资本性支出预决算数无变化。  

其他有关说明内容：无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府性基金预算财政拨款支出。  

与预算相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：我单位无政府基金预算财政拨款收入。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：我单位无政府基金预算财政拨款支出。  

其他有关说明内容：无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：我单位无政府基金预算支出。其中：其中：按功能分类科目无，支出0万元；按经济分类科目无，支出0万元。  

与预算相比情况：政府性基金预算支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：我单位无政府基金预算支出。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况  

2018年末结转结余0万元，与上年相比，减少56.65万元，降低100%。减少的主要原因是：本年的结转结余资金均纳入2019年部门预算内。  

其中：财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少56.65万元，降低100%。减少的主要原因是：本年的财政拨款结转结余资金均纳入2019年部门预算内。  

其他有关说明内容：无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.43万元，比上年增加0.15万元，增长11.76%，增加的主要原因是：2018年度我所公务用车运行维护费较上年增长，因车辆使用年限久，相应的车辆维修费有所上升。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占90.91%，比上年增加0.22万元，增长20.37%，增加的原因是：因车辆使用年限久，相应的车辆维修费有所上升；公务接待费支出0.13万元，占9.09%，比上年减少0.07万元，降低35%，减少的主要原因是：认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区食品药品检验所全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项业务，无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费1.3万元。其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.3万元，主要用于单位开展日常工作、所发生的车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0.13万元。具体是：国内公务接待支出0.13万元，主要是用于上级检查工作。塔城地区食品药品检验所国内公务接待2批次，16人次。  

与预算相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.51万元，决算数1.43万元，预决算差额-1.08万元，预决算差异率-43.03%。差异的主要原因是：我所认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。  

其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异的主要原因：我所2018年无因公出国（境）费；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差额-0万元，预决算差异率0%。差异的主要原因是：我所2018年无公务用车购置费；公务用车运行费预算数2.38万元，决算数1.3万元，预决算预决算差额-1.08万元，差异率-45.38%。差异的主要原因是：年中财政收回以前年度结余资金中包含公务用车运行费；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差额0万元，预决算差异率0%。差异主要原因是：我所认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况  

塔城地区食品药品检验所是事业单位无机关运行经费。2018年度塔城地区食品药品检验所（事业单位）日常公用经费支出是17.83万元，比上年增加2.6万元，增长17.07%。增加的主要原因是：2017年日常公用经费中的取暖费、差旅费、福利费等较上年增加。日常公用经费支出主要用于我所药品检验及单位正常运转所产生的：办公费1.11万元，手续费0.03万元，水费0.1万元，取暖费9.97万元，差旅费0.82万元，公务接待费0.13万元，工会经费1.68万元，福利费2.03万元，公务用车运行维护费1万元，其他商品和服务支出0.96万元。  

其他有关说明内容：无  

六、政府采购情况  

2018年度政府采购计划31.68万元，其中：政府采购货物支出29.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元；实际采购31.38万元，其中：政府采购货物支出28.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.43万元。  

其他有关说明内容：无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆1辆，价值61.9万元。其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其他用车主要是：单位日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区食品药品检验所资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容：无。  

（三）预算绩效情况的说明  

2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：本部门单位实行绩效管理的项目4个，项目支出总额为48.15万元，其中：中央公共卫生服务项目专项资金11.7万元（均为上年结转结余资金）,用于支付购置实验室专用仪器设备尾款;自治区食品药品监督管理专项补助资金36.45万元（其中28.06万元为上年结转结余资金）,用于药品监督检验、中药材中药饮片监督检验、基本药物检验。各项专项资金能及时足额到位、资金的使用符合资金管理办法，做到专款专用。  

1、药品检验及仪器设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品检验及仪器设备购置项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。  

主要产出和效果：一是通过项目的开展，为专业实验人员提供了检验平台，药品检测质量、时效得到有效保障，大大改善了药品检验检测水平；二是有效提高了检测效率，降低药品安全隐患，为药品安全监管提供技术支撑，促进了社会和谐。  

发现的问题及原因：一是资金使用不连贯，全方位监控管理任务艰巨，存在管理不到位，监控不全面；二是前瞻性不强，综合平衡和宏观调控作用发挥不够，年初编制部门预算时编制考虑不全面，预算编制不够细化精准。  

下一步改进措施：一是要求将任务落实到具体项目，进一步完善项目绩效监控管理体制和运行机制，制定相关项目事项绩效监控管理制度，责任细化，明确到人，具体监控具体分工，准确把握项目绩效监控目标，明确责任主体；二是加快财务监管体系建设，加强财务监督和绩效评价，促进项目顺利实施，把绩效管理的理念和方法引入财务管理，强化财务风险管理，提高经费使用效益，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，同时强化预算执行，提高预算执行效益，建立健全以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。  

2、药品、中药饮片、基本药物检验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品、中药饮片、基本药物检验项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为2.29万元，执行数为2.29万元，完成预算的100%。  

主要产出和效果：一是我所于按自治区要求提前完成了所有检验任务；二是较好的完成药品检验工作，降低药品安全隐患，为药品安全监管提供技术支撑，促进了社会和谐。  

发现的问题及原因：一是对近五年的检验数据进行统计分析，我地区不合格药品主要以中药材、中药饮片为主；二是年初编制部门预算时考虑不全面，预算编制不够细化精准。  

下一步改进措施：一是我所利用自身专业特长，下派中药专业技术人员配合各县市局进行中药材的抽样工作，提高中药材、中药饮片的抽验不合格率，加大对我区中药材、中药饮片的监管力度，将有限的抽验经费用在刀刃上；二是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，今后在预算编制中应综合考虑单位公用经费以及项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位绩效管理良好运转，完善项目资金分配，使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，同时强化预算执行，提高预算执行效益，建立健全以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。  

3、药品、中药饮片、基本药物检验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品、中药饮片、基本药物检验项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为26万元，执行数为25.77万元，完成预算的99%。  

主要产出和效果：一是我所于按自治区要求提前完成了所有检验任务；二是较好的完成药品检验工作，降低药品安全隐患，为药品安全监管提供技术支撑，促进了社会和谐。  

发现的问题及原因：一是对近五年的检验数据进行统计分析，我地区不合格药品主要以中药材、中药饮片为主，二是年初编制部门预算时考虑不全面，预算编制不够细化精准。  

下一步改进措施：一是我所利用自身专业特长，下派中药专业技术人员配合各县市局进行中药材的抽样工作，提高中药材、中药饮片的抽验不合格率，加大对我区中药材、中药饮片的监管力度，将有限的抽验经费用在刀刃上；二是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，今后在预算编制中应综合考虑单位公用经费以及项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位绩效管理良好运转，完善项目资金分配，使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，同时强化预算执行，提高预算执行效益，建立健全以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。  

4、药品、中药饮片、基本药物检验项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，药品、中药饮片、基本药物检验项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为16.8万元，执行数为8.39万元，完成预算的50%。  

主要产出和效果：一是我所于按自治区要求提前完成了所有检验任务；二是较好的完成药品检验工作，降低药品安全隐患，为药品安全监管提供技术支撑，促进了社会和谐。  

发现的问题及原因：一是对近五年的检验数据进行统计分析，我地区不合格药品主要以中药材、中药饮片为主，二是年初编制部门预算时考虑不全面，预算编制不够细化精准。  

下一步改进措施：一是我所利用自身专业特长，下派中药专业技术人员配合各县市局进行中药材的抽样工作，提高中药材、中药饮片的抽验不合格率，加大对我区中药材、中药饮片的监管力度，将有限的抽验经费用在刀刃上；二是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，今后在预算编制中应综合考虑单位公用经费以及项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位绩效管理良好运转，完善项目资金分配，使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，同时强化预算执行，提高预算执行效益，建立健全以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

药品质量标准：国家对药品质量及检验方法所做的技术规定，是药品生产、供应、使用、检验和管理部门共同遵循的法定依据。  

检验检测机构：依法成立，依据相关标准或者技术规范，利用仪器设备、环境设施等技术条件和专业技能，对产品或者法律法规规定的特定对象进行检验裣涸的专业技术组织。  

能力验证：依据预先制定的准则，采用检验检测机构间比对的方式，评价参加者的能力。  

质量方针：诚信、严谨、科学、规范、公正、准确。应用完善的质量管理体系，做到为国把关，为民尽责。  

质量目标：全面贯彻质量方针，不断提高检测质量和服务质量，为委托方提供公正、准确、及时的检测结果。具体指标有：  

(1) 符合国家食品药品监督管理局及法律法规对药品检验机构的要求；  

(2) 制度化的管理体系，确保每一个员工熟知并执行与之相关的本所管理体系文件要求，提供一致性服务；  

(3) 持续地提高检验技术，不断拓展业务范围；  

(4) 为社会提供优质服务，为上级行政管理部门提供可靠的技术依据；  

(5) 检验报告书差错率小于5%，检验业务超期率小于5%，客户投诉受理率达100%。  

塔城地区食品药品检验所支出功能分类说明：  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休99（项）其他行政事业单位离退休支出，反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出；  

210（类）医疗卫生与计划生育支出10（款）食品和药品监督管理事务50（项）事业运行，反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位；  

221（类）住房保障支出02（款）住房改革支出01（项）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

210（类）医疗卫生与计划生育支出04（款）公共卫生09（项）重大公共卫生专项，反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。  

208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

其他有关说明内容：无  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表）  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表）  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表）  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》