目录  

第一部分妇幼保健院单位概况  

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分妇幼保健院决算情况说明  

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分专业名词解释  

第四部分部门决算报表  

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

 

 

 

 

第一部分部门单位概况  

一、部门单位基本情况，  

1．主要职能：地区妇幼保健院是全地区妇幼保健工作的技术指导中心，对我区各基层妇幼保健单位进行监督、指导和技术人员培训。坚持“以保健为中心，以保障生殖健康为目的，实行保健与临床相结合，面向基层，面向群体和预防为主”的妇幼卫生工作方针。以村、乡、县（社区）为整体的妇幼保健服务三级网络依托，对妇女、儿童的医疗保健进行全程跟踪服务，有效地降低“两个死亡率”，促进整体妇女、儿童健康水平的提高。  

2．机构情况：塔城地区妇幼保健院，正县级单位，内设编制科室：妇保科、儿保科、医务科、医技科、护理科、妇产科、儿科、财务科、办公室、等17个内设科室，住院部设有床位49张。  

3．人员情况，编制人数52人，其中：全额事业技术干部及管理人员编49人、全额事业工人编3人。年初在职人数44人，退休1人，招录1人，调出0人，年末在职人数44人；年初退休人数44人，增加1人，死亡1人，年末退休人数44人，离休0人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，地区妇幼保健院部门决算包括：塔城地区妇幼保健院部门本级决算，没有所属单位决算。  

纳入塔城地区妇幼保健院2018年部门决算编制范围的单位名称见下表：  

 

序号单位名称备注  

1          塔城地区妇幼保健院    无所属单位决算  

第二部分塔城地区妇幼保健院决算情况说明  

一、塔城地区妇幼保健院收支总体情况  

(一)部门收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入829.76万元,与上年相比，增加26.28万元，增长3.27%，2018年收入比上年增加的原因是：1、2018年增加了绩效考核奖励金；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资。支出889.76万元,与上年相比，减少343.25万元，降低27.83%，2018年支出比上年减少原因是：塔城地市妇幼保健综合业务楼工程已完工，现在支付尾款，2018年支付工程款减少。2018年结转结余6.15万元，与上年相比， 减少60万元，降低90.78%。2018年年末结转结余资金比上年减少原因是：塔城地市妇幼保健综合业务楼工程已完工，现在支付尾款，因此历年结余结转资金减少。  

与预算相比情况。2018年度预算收入678.5万元，决算收入829.76万元，决算收入比预算收入增加151.26万元，差异率22.292%，差异的主要原因是：1、2018年增加了绩效考核奖励金；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资。  

2018年度预算支出678.5万元，决算支出889.76万元，决算支出比预算支出增加211.26万元，差异率32.61%，差异的主要原因是：1、2018年增加了绩效考核奖励金；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资。  

2018年度预算结转结余为66.15万元，决算结转结余6.15万元，决算结转结余比预算结转结余减少60元，差异率-975%，减少的主要原因是：塔城地市妇幼保健综合业务楼工程已完工，现在支付尾款，因此历年结余结转资金减少。  

其他有关说明内容：无  

（二）地区妇幼保健院收入总体情况说明  

本年收入合计829.76万元，其中：财政拨款收入753.97万元，占80.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入52.94万元，占6.38%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入22.84万元，占2.75%。增减变化的主要原因是：财政拨款比例加大，单位搬迁无病人，事业收入减少。  

与预算相比情况：2018年预算收入为678.5万元，决算收入829.7万元，增长151.26万元，差异率22.29%，差异的主要原因是：1、2018年增加了绩效考核奖励金；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资。其中：  

财政拨款预算收入为678.5万元，实际预算收入数753.97万元增长75.47万元，差异率11.12%，差异主要原因：1、年中追加绩效奖金和伙食补助费；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资。  

上级补助收入预算0万元，实际预算收入数0万元，增长0万元，差异率0%，差异主要原因：无此项收入。  

事业收入预算0万元，实际预算收入数52.94万元，增长52.94万元，差异100%.主要原因是：单位新搬迁，基本没有病人，年初预算未安排。  

经营收入预算0万元，实际预算收入数0万元，增长0万元，差异率0%，差异主要原因：无此项收入。  

附属单位交款预算0万元，实际预算收入数0万元，增长0万元，差异率0%，差异主要原因：无此项收入。  

其他收入预算0万元，实际预算收入数22.84万元，增长22.84万元，差异率100%.主要原因：塔城市财政拨供暖专项，为临时性收入，年初预算未安排。  

其他有关说明内容：无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计889.76万元，其中：基本支出769.97万元，占86.53%；项目支出119.79万元，占13.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少原因是：塔城地市妇幼保健综合业务楼工程已完工，现在支付尾款，2018年支付工程款减少。  

与预算相比情况  

2018年预算支出为678.5万元，决算支出889.76万元，增加211.26万元，差异率32.61%。差异主要原因是：1、年中追加绩效奖金和伙食补助费；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资；4、公共卫生项目、基建项目支出。  

其中：基本支出预算数678.5万元，实际支出数769.97万元，增加94.47万元，差异率13.48%，差异主要原因是：1、年中追加绩效奖金和伙食补助费；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资。  

项目支出预算数78.73万元，实际支出数,119.79万元，增加41.06万元，差异率52.15%，差异主要原因是：公共卫生项目、基建项目支出年中追加。  

其他有关说明内容：无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入753.97万元，与上年相比，增加81.1万元，增长12.05%。增减变化的主要原因是：1、年中追加绩效奖金和伙食补助费；2、增资及补发。财政拨款支出813.97万元，与上年相比， 减少267.46万元，降低24.73%。其中：基本支出769.97万元，项目支出119.73万元。增减变化的主要原因是：主要是基本建设项目投资进度的影响。财政拨款结转结余66.15万元，与上年相比，减少123.63万元，降低65.14%。增减变化的主要原因是：楼房建设项目投资进度的影响。  

与预算相比情况：  

2018年年初财政拨款预算收入678.5万元，实际决算收入753.97万元，增加75.47万元，差异率11.12%。2018年预算收入与决算收入差异的主要原因是：1、在职人员工资的调资及年中追加绩效资金；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资。  

2018年财政拨款预算支出数为678.5万元，决算支出数为813.97万元，增加135.47万元，差异率19.96%。预算支出与决算支出差异的主要原因是：1、在职人员工资的调资及年中追加绩效资金；2、2018年新招录人员2名；3、2018年底补发工资增加。  

2018年度财政拨款结转结余年初预算数为66.16万元，财政拨款结转结余决算数为6.15万元，财政拨款结转结余决算数比预算数减少60万元，降低975%，减少的主要原因是:塔城地市妇幼保健综合业务楼工程已完工，现在按进度支付尾款，因此历年结余结转资金减少。  

其他有关说明内容  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出813.97万元。与上年相比，减少288.43万元，降低26.16%。增减变化的主要原因是：楼房建设项目投资进度的影响。其中：  

1、按功能分类科目，2100403妇幼保健支出622.23万元 ；2080599其他行政事业单位离退休支出48.42万元；2080506机关事业单位基本养老保险 缴费支出67.9万元；2210201住房公积金支出38.46 万元 ；2100409重大公共卫生专项支出31.95万元； 2299901其他支出5万元。  

2、按经济分类科目：（1）、301工资福利支出636.86万元，其中包括基本工资支出201.47万元；津贴补贴支出；奖励支出；伙食补助费；绩效工资；机关事业单位基本养老保险缴费；其他社会保障缴费；住房公积金；其他工资福利支出.

（2）、302商品和服务支出68.33万元，其中办公费支出；印刷费支出；取暖费支出；差旅费支出； 培训费支出；专用材料支出；工会经费支出；福利费支出；公务用车运行维护费支出；其他商品和服务支出。  

（3）、303对个人和家庭的补助支出40.33万元，其中：退休费支出；抚恤金支出；生活补助支出；奖励金支出。  

（4）、309资本性支出（基本建设）60万元，基本设施建设支出。  

（5）、310资本性支出8.43万元，办公设备购置支出；信息网络及软件购置更新。  

与预算相比情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算678.5万元，一般公共预算财政拨款支出决算813.97万元，差额为135.47万元，差异率19.96%。差异的主要原因是：重大公卫项目资金以及在职人员费用的提高而增加的拨款。  

其他有关说明内容：无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明 2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%,增减变化的主要原因：我单位无政府性基金。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增减变化的主要原因：我单位无政府性基金。  

与预算相比情况：我单位无政府性基金预算。  

其他有关说明内容：无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因：我单位无政府性基金预算支出。 其中：按功能分类科目，无支出0万元。按经济分类科目，无支出0万元。  

与预算相比情况：我单位无政府性基金预算。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余6.15万元。与上年相比，减少60万元，降低975.6%。增减变化的主要原因：塔城地市妇幼保健综合业务楼工程已完工，现在按进度支付尾款，因此历年结余结转资金减少。  

其中：财政拨款结转结余6.155万元。与上年相比，减少60万元，降低975.6%。增减变化的主要原因：塔城地市妇幼保健综合业务楼工程已完工，现在按进度支付尾款，因此历年结余结转资金减少。  

其他有关说明内容：无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.85万元，比上年增加1.07万元，增长38.48%。原因是减少加大了对各县市妇幼业务督导次数和增补叶酸项目的监测。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无此项业务支出；公务用车购置及运行维护费支出3.85万元，占100%，比上年减少0.1增长1.07万元，增加38.48%。原因是加大了对各县市妇幼业务督导次数和增补叶酸项目的监测。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是我单位无此项业务支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。地区妇幼保健院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：我单位无此项业务支出，无相关内容。  

公务用车购置及运行维护费4.49万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.49万元。主要用于一般工作业务督导车辆产生的相关费用等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是我单位无此项业务支出，无相关内容。地区妇幼保健院国内公务接待0批次，0人次  

与预算相比情况：2018年年初预算“三公经费”1万元，实际支出数3.85万元，增加2.85万元,差异率285%。差异的原因：1、加大了对各县妇幼业务督导次数和增补叶酸项目的监测；2、一家亲交通费增加。其中：  

因公出国（境）费预算0万元，实际支出数0万元，增加（减少）0万元,差异率0%。差异的原因：地区妇幼保健院2018年没有因公出国，与预算一致。  

公务用车购置及运行维护费预算1万元,实际支出数3.85，比预算增加2.85万元，差异率为285%，差异主要原因主是：1、增加专项工作业务督导；2、一家亲活动交通费。  

公务接待费预算0万元，实际支出数0万元，增加（减少）0万元,差异率0%。差异的原因：地区妇幼保健院2018年没有公务接待，与预算一致。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况  

地区妇幼保健院为事业单位，无机关运行费，2018年度日常公用经费支出是109.97万元，比上年113.09万元减少3.12万元，降低2.75%，减少原因是2018年地区计生指导所与我单合并承担部分日常公用经费支出，日常公用经费支出主要用于单位正常运转所产生的：办公费，印刷费，电费，邮电费，取暖费，差旅费，维修（护）费，培训费，专用材料，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。  

其他有关说明内容：无  

六、政府采购情况  

妇幼保健院单位政府采购计划6.6万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元；实际采购6.6万元，其中：政府采购货物支出5.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.27万元。  

其他有关说明内容：无  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值49.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车02辆，其他用车主要是：救护车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

其他有关说明内容：无  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区妇幼保健院资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容：无  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算125.94189.78万元，项目支出决算119.79万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：  

1.重大公共卫生项目：完成了年内艾滋病防治、增补叶酸、妇幼检测等公共卫生工作，提高了公共妇幼卫生健康水平。  

2.楼房基本建设项目：已完工，投入使用。改善了服务设施和场所条件。  

3、“访惠聚”民生项目：为我单位派驻所在地乌苏市西湖镇马场湖村，修建蓄水池工程，已完工，解决了马场湖村民饮用的水困难。  

重大公共卫生项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，重大公共卫生项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为31.95万元，执行数为31.95万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成了年内艾滋病防治、增补叶酸、妇幼检测等公共卫生工作，；二是提高了公共妇幼卫生健康水平；发现的问题及原因：一是专业技术人员的业务培训次数较少；二是全年对全地区进行综合性业务督导次数较少。下一步改进措施：一是全年派出专业技术人员到上级学习30人次，组织全地区业务专干业务培训1次（人员包括各县市卫计委人员、妇幼保健院业务人员、医院妇幼保健院妇产科及信息员，妇幼专干），参加培训人员110人次；二是全年对全地区进行综合性业务督导2次。  

中央对地方专项转移支付绩效自评表
（   2018   年度）
专项名称			2018年度重大公共卫生补助
中央主管部门			国家卫生计生委
地方主管部门			塔城地区卫生计生委			实施单位	塔城地区妇幼保健院
项目资金（万元）					全年预算数（A,含结余结转）	全年执行数（B）		执行率（B/A)
			年度资金总额：	31.95		31.95		100%
			其中：中央补助	31.95		31.95		100%
			地方资金
			其他资金
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况
	全年派出专业技术人员到上级学习30人次，组织全地区业务专干业务培训1次（人员包括各县市卫计委人员、妇幼保健院业务人员、医院妇幼保健院妇产科及信息员，妇幼专干），参加培训人员110人次；全年对全地区进行综合性业务督导2次。					全年派出专业技术人员到上级学习30人次，组织全地区业务专干业务培训1次（人员包括各县市卫计委人员、妇幼保健院业务人员、医院妇幼保健院妇产科及信息员，妇幼专干），参加培训人员110人次；全年对全地区进行综合性业务督导2次。
绩效指标	一级 指标	二级       指标	三级指标			年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量       指标	全年派出专业技术人员到上级学习30人次       全年对全地区进行综合性业务督导2次。			100	100%	年度目标已完成。
			组织全地区业务专干业务培训1次（人员包括各县市卫计委人员、妇幼保健院业务人员、医院妇幼保健院妇产科及信息员，妇幼专干），参加培训人员110人次			100%	100%	年度目标已完成。
		质量       指标	指标1：有效完成全地区业务人员的培训和对各县市业务督导。			100%	100%	年度目标已完成。
		时效       指标	指标1：积极有效的对各县市妇幼机构人员进行业务的培训和学习			100%	100	年度目标已完成。
		成本       指标       ……	指标1：重大公共卫生项目资金专用于对各县市妇幼保健机构业务的培训和督导，提高了业务人员的专业水平			90%	90%	年度目标已完成。
	效 益 指 标	经济效益指标	指标1：重大公共卫生项目资金专用于对各县市妇幼保健机构业务的培训和督导，提高了业务人员的专业水平，经济效益并不显著。			重大公共卫生项目资金专用于对各县市妇幼保健机构业务的培训和督导，提高了业务人员的专业水平，经济效益并不显著	重大公共卫生项目资金专用于对各县市妇幼保健机构业务的培训和督导，　经济效益并不显著	经济效益并不显著
		社会效益指标	提升地区医疗服务能力，加强基层医疗卫生人员培训培养；预防艾梅乙母婴传播。			100%	100%	年度目标已完成。
		生态效益指标	提升医疗服务质量，预防艾梅乙母婴传播，提高地区妇女儿童健康水平。			100%	100%	年度目标已完成。