2018年度塔城地区文化体育广播影视局部门决算公开说明
目录
第一部分塔城地区文化体育广播影视局单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》（空表）
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》（空表）
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
1、全面贯彻执行中央、自治区、自治州和地委、行政公署在文化体育广播影视工作方面的路线、方针、政策、法规，研究拟定地区文化体育广播影视事业的发展规划、措施、宣传方针政策，把握正确的舆论导向，指导和管理全地区文化体育广播影视领域的体制机构改革，并组织实施。
2、贯彻执行党和国家有关文化艺术的政策法规，拟订塔城地区文化艺术工作方针政策、文化艺术事业和文化市场发展规划，并组织实施。管理艺术事业，指导艺术创作与生产、指导重大艺术活动、指导对从事演艺活动民办机构的监管工作。
3、贯彻落实国家有关广播影视和信息网络视听节目服务的法律法规，拟订广播影视事业、产业、宣传、创作有关方针政策。
4、管理对设立印刷企业核发《印刷品印制许可证》的许可，负责对出版物印刷或者复制及发行的审核。
5、贯彻落实国家、自治区文化体育事业管理的法律法规；承担对体育活动为内容的经营活动的审批工作。研究全区体育发展战略，协调区域性体育发展；负责推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务体制改革。指导、督促、检查地区体育工作，指导配合各部门、各行业系统，各社会团体、农牧区开展文化体育活动。
6、拟订地区体育事业发展规划和政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票发行销售管理工作。
7、研究文化体育市场发展态势，依法对文化体育市场进行稽查，会同有关部门打击违法经营活动，正确引导文化体育消费和经营方向。
8、督促、检查学校执行《学校体育工作条例》情况，配合教育局组织各级种类学校实施《国家体育锻炼标准》汇总本地区“达标”数据。
9、承办和组织自治区及地区的各类运动竞赛活动，指导地区的体育竞赛和群众体育工作。审查、批准、公布地区体育竞赛项目最高运动成绩、汇录、审批二级运动员、裁判员、社会体育指导员。组织实施“社会体育指导员技术等级制度”并负责“中国成年人体质测定”工作。
10、统筹规划地区竞技体育发展、群众体育发展和青少年体育发展，负责推行全民建身计划，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。指导和推进青少年体育。
11、组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
12、开展对外文化体育广播影视的合作与交流。
13、拟订塔城地区非物质文化遗产保护规划，负责地区非物质文化遗产的保护、研究和优秀民族文化的传承普及等工作。
14、制定广播影视专用网的具体规章、指导系统建设和开发工作，保证广播电视节目的安全播出。指导广播电视技术维护和管理工作。
15、依法管理全地区村村通广播电视技术维护和管理工作的验收，人员培训、制定技改方案、落实配套建设及工程建设运行资金管理等工作。
16、管理塔额盆地无线数字电视转播、维护覆盖工作，及节目内容审核。制定管理制度和事业发展规划。
17、承担新疆少数民族语言影视剧的译制工作。
18、管理核发设立电影放映单位发行经营许可证的申报。管理指导全地区的电影发行、放映工作。
19、设立卫星地面接收外国卫星传送节目的申报工作。指导对从事广播电影电视节目制作民办机构的监管工作。
20、设立广播电台、电视台的申报工作。设置卫星地面接收设施的审查、开办有线电视站许可证的审核。
21、管理核发网络文化经营许可证的审报。
22、拟订塔城地区动漫、游戏产业发展规划并组织实施，指导协调动漫，游戏产业发展。
23、负责塔城地区新闻单位、广播影视机构记者证的管理，组织查处全区新闻违法违规活动。
24、组织开展新闻出版和著作权对外交流与合作的有关工作。
25、承担新闻出版职能，管理图书、报刊及印刷业。负责塔城地区印刷业的监管。
26、管理社会文化事业，促进公益性文化事业的发展，指导、协调群众文化事业和少年儿童文化事业。指导地区图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。
27、组织查处非法出版物和非法出版活动。
28、依法管理全地区的文物保护工作，制定塔城地区古籍整理出版规划并承担组织协调工作。
29、负责著作权管理工作，协助国家、自治区查处有影响的侵权案件、处理涉外著作权关系和有关著作权国际条约应对事务。
30、管理核发音像制品批发、零售、出租和放映许可证的审核。负责塔城地区音像制品进口管理。
31、承办地委、行政公署交办的其他事项。
塔城地区文化体育广播影视局内设9 个科室，分别是：办公室、文化科、体育科、新闻出版科、宣传科、科技科、传媒机构管理科、人事科、财务科。
塔城地区文化体育广播影视局编制数 56人 ，其中：行政编制数21人，工勤编制4人，事业编制31人(其中：财政补助3人，经费自理28人），年末实有在职人数44人（其中：财政补助20人，经费自理24人），退休40人，增加0人；离休0人，增加或减少0人；遗属人员1人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，塔城地区文化体育广播影视局部门决算包括：塔城地区文化体育广播影视局部门本级决算。
纳入塔城地区文化体育广播影视局2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 塔城地区文化体育广播影视局本级 | 无下属单位决算
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入876.41万元,与上年相比，增加245.92万元，增长39%，增长原因是：本年体育彩票公益金项目增加185.3万元，其他收入增加50.55万元；支出875.61万元,与上年相比，增加170.73万元，增长24.22%，增长原因：本年体育彩票公益金项目增加；结余10.75万元，与上年相比，减少2.7万元，降低20.07%。减少主要原因是：本年无项目结余。
与年初预算相比情况：2018年度决算收入876.41万元，与2018年初预算收入418.5万元相比增加457.91万元，增长109.41%，原因是本年拨入项目资金及其他收入未做预算。
其他有关说明内容,无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计876.41万元，其中：财政拨款收入809.77万元，占92.39%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入66.64万元，占7.6%。增减变化的主要原因是：与上年相比增加195.38万元，增长31.8%，增长原因是：本年体育彩票公益金项目增加。
与年初预算相比情况：2018年度决算收入876.41万元，与2018年初预算收入418.5万元相比增加457.94万元，增长109.41%，原因是本年拨入项目资金及其他收入未做预算。
其他有关说明内容，无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计875.61万元，其中：基本支出547.52万元，占62.53%；项目支出328.09万元，占37.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：与上年总支出相比增加170.73万元，基本支出比上年支出减少1.13万元，主要是对个人和家庭的补助减少。项目支出与上年相比增加171.87万元为体育彩票公益金增加。
与年初预算相比情况：本年度决算基本支出547.52万元与2018年初预算基本支出402.14万元相比，基本支出增加145.38万元，增长36.15%，原因是：增加人员调资、社保缴费，伙食补助、驻村工作经费、电视台播控中心楼工程款等。本年度决算项目支328.09万元出与2018年初预算项目支出16.36万元相比增加311.73万元，增长1905.44%，原因是项目支出年初未列预算。
其他有关说明内容，无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入809.77万元，与上年相比，增加195.38万元，增长31.8%。增减变化的主要原因是：本年增加人员调资、社保缴费、伙食补助、驻村工作经费、电视台播控中心楼工程款。财政拨款支出814.51万元，与上年相比增加121.41万元，增长17.51%。其中：基本支出521.42万元，项目支出293.09万元。增减变化的主要原因是：基本支出与上年相比减少8.3万元，降低1.56%，减少原因是对个人和家庭的补助支出减少。项目支出与上年相比增加136.87万元，增长87.61%，增加原因是体育彩票公益金增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少7.16万元，降低100%。增减变化的主要原因是：上年结余用于本年支出。
与年初预算相比情况：本年度决算财政拨款收入809.77万元与2018年初预算收入418.5万元相比增加391.27万元，增长93.49%，原因是：增加人员调资、社保缴费、伙食补助、电视台播控中心楼维修费，驻村工作经费年初未列预算体育彩票公益金增加等。财政拨款支出814.51万元与预算支出418.5万元相比增加396.01万元，增长94.62%，原因是：人员增加及调资、社保缴费增加，伙食补助、电视台播控中心楼维修费增加，“访惠聚”工作经费年初未列预算项目支出未列预算等。
其他有关说明内容，无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出588.46万元。与上年相比，减少14.31万元，降低2.37%。增长变化的主要原因是：对个人和家庭的补助支出减少。其中：按功能分类科目，文化体育与传媒支出472.61万元，社会保障和就业支出75.61万元，住房保障支出16.77万元，其他支出23.47万元。按经济分类科目：工资福利支出334.95万元，其中：基本工资88.76万元、津贴补贴66.24万元、奖金7.6万元、伙食补助10.31万元、绩效工资14.8万元、养老金29.31万元、医疗金14.02万元、公务员医疗金5.7万元、其他社会保障缴费17.73万元、住房公积金16.77万元、其他工资福利支出（地区电影发行放映公司人员）63.71万元；商品和服务支出147.46万元，其中：办公费22.13万元、手续费0.05万元、邮电费16.77万元、取暖费15.11万元、物业费0.14万元、差旅费5.45万元、维修费57.93万元、培训费0.46万元、公务接待费0.39万元、专用材料费0.98万元、劳务费2.62万元、工会经费2.8万元、福利费11.35万元、公务用车运行维护费7.7万元、其他商品和服务支出3.58万元；对家庭和个人的补助支出106.05万元，其中：退休费39.65万元、生活补助0.61万元、奖励金0.04万元、其他对个人和家庭的补助支出65.76万元（主要为“访惠聚”驻村补贴35.67万元、非物质文化遗产传承人补助金10.08万元、”三区”人才项目补助金20万元）。
与年初预算相比情况：一般公共预算财政拨款支出年初预算数410.5万元，决算数588.46万元相比增加177.96万元，预决算差异率43.35%，差异主要原因是：增加原因是人员增加及调资、社保缴费增加，电视台播控中心楼工程款、驻村工作经费年初未列预算等。
其他有关说明内容，无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入221.31万元，与上年相比，增加185.31万元，增长514.75%。增减变化的主要原因是：本年体育彩票公益金增加。政府性基金预算财政拨款支出226.05万元，与上年相比，增加142.89万元，增长171.82%。增减变化的主要原因是：本年体育彩票公益金增加。
与年初预算相比情况：2018年度决算政府性基金预算财政拨款收入221.31万元与年初政府性基金预算收入8万元支出相比增加213.31万元，增长2666.37%，增长原因是本年年中拨入政府性基金预算未列部门预算。2018年度政府性基金预算支出226.05万元与年初政府性基金预算支出8万元相比增加218.05万元，增长2725.62%原因是本年年中拨入政府性基金预算未列部门预算。
其他有关说明内容，无。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2018年度 政府性基金预算财政拨款支出226.05万元，与上年相比，增加142.89万元，增长171.82%。增减变化的主要原因是：本年体育彩票公益金增加。其中：按功能分类科目，其他支出226.05万元。按经济分类科目，商品和服务支出226.05万元，其中：办公费3.75万元、差旅费9.49万元、租赁费26万元、培训费62.33万元、专用材料费7.98万元、劳务费36.87万元、公务用车运行维护费1.32万元、其他商品和服务支出78.31万元（主要为政府购买服务广告宣传费）。
与年初预算相比情况：2018年度政府性基金预算支出226.05万元与年初政府性基金预算支出8万元相比增加218.05万元，增长2725.62%原因是本年年中拨入政府性基金预算未列部门预算。
其他有关说明内容，无。
三、部门结转结余情况
年末结转结余10.75万元。与上年相比，减少2.7万元，降低20.07%。
其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少7.16万元，降低100%。
其他有关说明内容，无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.09万元，比上年增加4.89万元，增长152.81%，增长原因是体育赛事增加公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出7.7万元，占95.17%，比上年增加4.7万元，增长156.67%，增长原因是体育赛事增加相应加油、维修费、过路费增加；公务接待费支出0.39万元，占4.72%，比上年增长0.19万元，增长95%，增加原因是北京怀柔区交流检查我区文化市场出版物公务接待费用增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。塔城地区文化体育广播影视局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
公务用车购置及运行维护费7.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.7万元。主要用于车辆维修、车辆保险、车辆加油、过路过桥费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.38万元。具体是：国内公务接待支出0.38万元，主要是接待北京怀柔区来我区调研交流地区文化出版物市场。塔城地区文化体育广播影视局国内公务接待3批次，20人次。
与年初预算相比情况。2018年一般公共预算“三公”经费支出预算9万元与年初部门决算“三公”经费8.09万元相比减少0.91万元，预决算差异率率-10.11%，减少原因是落实八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置及运行维护费7.7万元，与部门预算8.61万元相比减少0.91万元，降低10.57%，减少原因是落实八项规定，厉行节约。公务接待费0.38万元，与部门预算0.38万元一致，未超预算。
其他有关说明内容，无。
五、机关运行经费支出情况
2018年度塔城地区文化体育广播影视局机关运行经费支出110.5万元，比上年增加45.32万元，增长69.53%，增长主要原因是本年支付电视台播控中心楼工程款（维修费）。
2018年度塔城地区文化体育广播影视局机关运行经费支出主要用于：办公费7.24万元、手续费0.05万元、邮电费16.39万元、取暖费15.11万元、物业费0.14万元、差旅费1.43万元、维修费51.79万元、培训费0.08万元、公务接待费0.19万元、劳务费2.19万元、工会会费2.8万元、福利费6.56万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他商品和服务支出3.59万元。
其他有关说明内容，无。
六、政府采购情况
2018年度塔城地区文化体育广播影视局政府采购计划178.34万元，其中：政府采购货物支出28.03万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出100.31万元；实际采购178.09万元，其中：政府采购货物支出27.78万元、政府采购工程支出50万元、政府采购服务支出100.31万元。
其他有关说明内容，无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆2辆，价值69.89万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：中型普通客车用于单位业务活动；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2018年12月31日，塔城地区文化体育广播影视局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元
其他有关说明内容，无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。
项目一：7个较少民族文化协会活动补助资金项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，7个较少民族文化协会活动补助资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为35万元，执行数为35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是已全部完成项目1个，组织各少数民族协会组织各类传统培训班7次；组织各少数民族文化协会以专场演出的形式进行汇报演出2次，组织各少数民族文化协会选派优秀的传承人及优秀的传统文化衍生品赴辽宁沈阳举办非物质文化遗产展览1次；协助各少数民族文化协会组织开展各少数民族传统节日7次；二是为各民族文化协会购置演出服饰及办公设备（电脑、摄像机、办公桌椅等）。通过对各少数民族文化协会的基础建设、文化建设和组织建设的加强，形成各少数民族传统文化弘扬及发展的稳定模式，使非物质文化遗产保护和研究工作的开展更加高效、便利，促进了各少数民族传统文化的传承工作的继续发展,大力激发传承人的传承热情，使我区的非物质文化遗产项目传承力量不断扩大，满足人民群众日益提高的文化需求。发现的问题及原因：随着社会的发展，人们对传统手工技艺缺乏兴趣，其代表性传承人只能培养自家孩子做学徒，后继乏人，传统非遗技艺失传的情况已开始凸显。下一步改进措施：加强传承人的管理，深入学习《中华人民共和国非物质文化遗产法》，不断提高财务管理水平。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
项目名称 | 7个较少民族协会活动补助 | |||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | |||||
预算 | 预算数： | 35 | 执行数： | 35 | ||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | |||||
其他资金 | 35 | 其他资金 | 35 | |||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
通过对各少数民族文化协会的基础建设、文化建设和组织建设的加强，形成了各少数民族传统文化弘扬及发展的稳定模式，保证了各少数民族传统文化的传承能够更好的适应当前经济建设的需要。
| 通过对各少数民族文化协会的基础建设、文化建设和组织建设的加强，形成了各少数民族传统文化弘扬及发展的稳定模式，使非物质文化遗产保护和研究工作得开展更加高效、便利，促进了各少数民族传统文化的传承工作的继续发展。在随后的工作中，将会加大对各少数民族文化协会相关工作的扶持力度，加大对文化建设及组织建设的投入力度，促进各项工作高质量完成。
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年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成 | 数量指标 | 开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班 | 开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班 | 7次 | ||
开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班次
| 开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班次
| 7次 | ||||
开展各民族传统节庆活动人数 开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班
| 开展各民族传统节庆活动人数 开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班
| 近400人 | ||||
质量指标 | 开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班质量 | 开展各民族传统舞蹈、手工技艺培训班质量 | 94% | |||
开展各民族传统舞蹈、手工技艺 | 开展各民族传统舞蹈、手工技艺 | 95% | ||||
开展各民族传统舞蹈班质量 | 开展各民族传统舞蹈班质量 | 95% | ||||
社会效益 | 组织各少数民族文化协会选派优秀的传阳举办非物质文化遗产展览承人及优秀的传统文化衍生品赴辽宁沈阳 | 组织各少数民族文化协会选派优秀的传阳举办非物质文化遗产展览承人及优秀的传统文化衍生品赴辽宁沈阳 | 提升了文广局的公共文化服务能力，大力激发传承人的传承热情，使我区的非物质文化遗产项目传承力量不断扩大，满足人民群众日益提高的文化需求 | |||
成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | |||
经济效益指标 | 文化活动对经济效益的影响 | 文化活动对经济效益的影响 | 通过开展非物质文化遗产活动带动文化旅游事业发展 | |||
生态效益 | 文化活动对生态的影响 | 文化活动对生态的影响 | 文化活动对生态均不产生影响 | |||
时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | |||
可持续影响 | 开展各民族传统节庆活动 | 开展各民族传统节庆活动 | 使我区的非物质文化遗产项目传承力量不断扩大，满足人民群众日益提高的文化需求 | |||
组织各少数民族文化协会以专场演出的形式进行汇报演出 | 组织各少数民族文化协会以专场演出的形式进行汇报演出 | 各协会会员150人参加演出活动，调动广大会员的非遗传承保护意识 | ||||
满意度 | 满意度指标 | 文化协会和社会满意度
| 文化协会和社会满意度
| 达到95%，上级部门满意度达到97%
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项目二：非物质文化遗产传承人补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产传承人补助金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为10.08万元，执行数为10.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：有效保护和传承我省非物质文化遗产，鼓励和支持省级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，根据《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》，我区坚持公开、公平、公正的原则，严格履行申报程序，经自治区严格审批，我区有21人被认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人，每人补助经费4800元，共计10.08万元。通过此项目的实施提升了文化体育广播影视局的公共文化服务能力，大力激发传承人的传承热情，使我区的非物质文化遗产项目传承力量不断扩大。发现的问题及原因：随着社会的发展，人们对传统手工技艺缺乏兴趣，其代表性传承人只能培养自家孩子做学徒，后继乏人，传统非遗技艺失传的情况已开始凸显。下一步改进措施：加强传承人的管理，深入学习《中华人民共和国非物质文化遗产法》，不断提高财务管理水平。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
项目名称 | 2018年自治区非物质文化遗产保护专项资金 | ||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | ||||
预算 | 预算数： | 10.08 | 执行数： | 10.08 | |
其中：财政拨款 | 10.08 | 其中：财政拨款 | 10.08 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
塔城地区文广局为此项目设定的年度目标是：为有效保护和传承我省非物质文化遗产，鼓励和支持省级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，根据《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》，我区坚持公开、公平、公正的原则，严格履行申报程序，经自治区严格审批，我区有21人被认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人。按照自治区标准每位传承人发放传承补助经费4800元，此项目资金共计10.08万元。 | 塔城地区文广局为此项目设定的年度目标是：为有效保护和传承我省非物质文化遗产，鼓励和支持省级非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，根据《国家级非物质文化遗产项目代表性传承人认定与管理暂行办法》，我区坚持公开、公平、公正的原则，严格履行申报程序，经自治区严格审批，我区有21人被认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人。按照自治区标准每位传承人发放传承补助经费4800元，此项目资金共计10.08万元。 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 21名传承人补助金每人4800元 | 21名传承人补助金每人4800元 | 100% | |
完成传承任务，达到规定的目标 | 完成传承任务，达到规定的目标 | 95% | |||
质量指标 | 21名传承人补助全额发放
| 21名传承人补助全额发放
| 100%
| ||
时效指标 | 21名传承人补助及时发放 | 21名传承人补助及时发放 |
100% | ||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 提高了传承人的技艺水平，促进了文化产业产 | 提高了传承人的技艺水平，促进了文化产业产 | 促进文化产业的发展 |
社会效益 | 提高了传承人的技艺水平，促进了文化产业发展 | 提高了传承人的技艺水平，促进了文化产业发展 | 98% | ||
生态效益 | 通过开展非物质文化遗产活动带动文化旅游事业发展 | 通过开展非物质文化遗产活动带动文化旅游事业发展 | 有效提高 | ||
成本指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 100% | ||
可持续影响 | 激发广大传承人热情，从而有效保护我区非物质文化遗产项目的传承与保护。
| 激发广大传承人热情，从而有效保护我区非物质文化遗产项目的传承与保护。
| 98%
| ||
满意度 | 满意度指标 | 传承人满意度
| 传承人满意度
| 95%
| |
项目三：“三区”文化者工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三区”文化者工作经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：根据塔地财教（2018）44号“三区”文化人才专项资金主要用于“三区”人才文化带头人10名个人补助资金每人2万元。通过此项实施提升基层公共文化服务水平，改善文化民生，发挥政府主导作用，通过输送和培养文化人才，加强基层文化人才队伍建设，丰富群众文化生活，为推动基层文化建设提供智力支持。打造了具有特色的文化品牌。一系列农牧民群众喜闻乐见的作品，用丰富的活动、先进的文化吸引人、凝聚人、鼓舞人，同时积极整合各类资源为当地文化志愿者打造发展平台，发挥文化志愿者优势。将塔城的“民族团结一家亲”精神得到发展成果展现在老百姓的眼前，努力提高老百姓的文化素质，品德素质，让各地的观众都能感受到塔城文化的发展。发现的问题及原因：人员专业素质不高、年龄及知识结构不合理。下一步改进措施：按照各自所学专业和特长安排服务项目内容，结合其自身文化特长，争取做到专长有所用协助文化部门开展一系列农牧民群众喜闻乐见的活动，后续我们将更加努力培养优秀人才赴各地农牧民地区开展指导交流工作。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
项目名称 | “三区“文化工作者经费 | ||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | ||||
预算 | 预算数： | 20 | 执行数： | 20 | |
其中：财政拨款 | 20 | 其中：财政拨款 | 20 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
整合各类资源为当地文化志愿者打造发展平台，发挥文化志愿者优势 | 努力提高老百姓的文化素质，品德素质，让各地的观众都能感受到塔城文化的发展 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 通过开展活动直接和间接受益群众 | 通过开展活动直接和间接受益群众 | 10000人 | |
质量指标 | 通过开展活动直接和间接受益群众 | 通过开展活动直接和间接受益群众 | 提高各族群众文艺水平1万人 | ||
时效指标 | 群众受益时间 | 群众受益时间 | 长期 | ||
成本指标 | 资金拨付率 | 资金拨付率 | 100% | ||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 不断满足人民群众日益提高的文化需求。
| 不断满足人民群众日益提高的文化需求。
| 不断满足人民群众日益提高的文化需求。 |
社会效益 | 满足了各族群众的精神需求，文化需求 | 满足了各族群众的精神需求，文化需求 | 通过开展培训使广大各族群众受受益匪浅 | ||
生态效益 | 提高环保意识 | 提高环保意识 | 使各族群众提高了对环境，草场，生态的保护意识 | ||
可持续影响 | 不断满足人民群众日益提高的文化需求。 | 不断满足人民群众日益提高的文化需求。 | 不断满足人民群众日益提高的文化需求。 | ||
满意度 | 满意度指标 | 群众满意率 | 群众满意率 | 95% | |
项目四：全疆青少年足球普及工程专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全疆青少年足球普及工程专项经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1.1万元，执行数为1.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支持各学校开展青少年普及活动给予一定的资金补助；二是支持开展青少年足球普及活动。此项资金的支持有利于青少年足球大力普及、提高和振兴我区足球运动发展。同时在支持青少年足球普及工程中不但提高彩票公益金的社会效益，而且在提高对增强青少年体质、加强民族团结、坚定各族群共同繁荣发展、丰富各族群众的体育文化生活、实现地区跨越式发展和长治久安、实现地区体育“为国家做贡献，为新疆争光彩”的奋斗目标起到积极作用。发现的问题及原因：应广泛深入开展丰富多彩的青少年足球竞赛活动。增强学生体质，营造校园足球氛围，培养青少年拼搏进取团结协作的精神，提升地区青少年足球水平，培养足球后备人才为繁荣和发展我区足球事业做出贡献。下一步改进措施：广泛开展全地区青少年足球普及活动。不断改善体育场地设施条件，满足青少年参加足球比赛的需求和积极性。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
项目名称 | 全疆青少年足球普及工程专项经费项目 | ||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | ||||
预算 | 预算数： | 1.1 | 执行数： | 1.1 | |
其中：财政拨款 | 1.1 | 其中：财政拨款 | 1.1 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
此项资金的支持有利于青少年足球大力普及、提高和振兴我区足球运动发展。同时在支持青少年足球普及工程中不但提高彩票公益金的社会效益，而且在提高对增强青少年体质、加强民族团结、坚定各族群共同繁荣发展、丰富各族群众的体育文化生活、实现地区跨越式发展和长治久安、实现地区体育“为国家做贡献，为新疆争光彩”的奋斗目标起到积极作用。 | 此项资金的支持有利于青少年足球大力普及、提高和振兴我区足球运动发展。同时在支持青少年足球普及工程中不但提高彩票公益金的社会效益，而且在提高对增强青少年体质、加强民族团结、坚定各族群共同繁荣发展、丰富各族群众的体育文化生活、实现地区跨越式发展和长治久安、实现地区体育“为国家做贡献，为新疆争光彩”的奋斗目标起到积极作用。 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 用于青少年足球培训 | 用于青少年足球培训 | 1次 | |
用于青少年足球差旅费 | 用于青少年足球差旅费 | 5次 | |||
质量指标 | 满足青少年参加足球比赛的需求和积极性 | 满足青少年参加足球比赛的需求和积极性 | 95% | ||
时效指标 | 满足青少年参加足球比赛的需求和积极足球比赛的需求和积极性 | 满足青少年参加足球比赛的需求和积极足球比赛的需求和积极性 | 95% | ||
成本指标 | 资金使用率
| 资金使用率
| 100%
| ||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 次项目无经济效益 | 次项目无经济效益 | 次项目无经济效益 |
社会效益 | 提高对增强青少年体质 | 提高对增强青少年体质 | 95% | ||
实现地区体育“为国家做贡献，为新疆争光彩”的奋斗目标起到积极作用 | 实现地区体育“为国家做贡献，为新疆争光彩”的奋斗目标起到积极作用 | 95% | |||
生态效益 | 此项目不产生生态效效益 | 此项目不产生生态效效益 | 此项目不产生生态效效益 | ||
可持续影响 | 提高和振兴我区足球运动发展 | 提高和振兴我区足球运动发展 | 96% | ||
满意度 | 满意度指标 | 在校学生 | 在校学生 | 96% | |
项目五：少数民族文化发展版权管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族文化发展版权管理专项项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为1.93万元，执行数为1.93万元，完成预算的100%。主要产出和效果：主要用于“扫黄打非”和文化市场监专项治理工作，其中：办公费支出4.64万元、差旅费支出2.67万元、培训费支出0.22万元、公务接待费支出0.2万元，专用材料费0.77万元，公务用车运行维护费1.96万元。通过此项目实施进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保市场繁荣稳定，积极与有关职能部门的密切配合，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作；突出抓好“净网、清源、护苗、秋风、固边”五大专项行动。发现的问题及原因：一是人员专业素质不高、年龄及知识结构不合理；二是加强文化市场联合执法，规范文化市场管理。下一步改进措施：充分发挥地、县、乡、村四级文化阵地作用，落实好阵地管理责任制，严格文化活动内容审查。加强文化市场监管，坚决防止非法出版物和有害文化元素进入文化市场，确保文化安全。为进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保市场繁荣稳定，积极与有关职能部门的密切配合，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效保护文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作。
自治区财政项目支出绩效自评表
（ 2018 年度） | ||||||
项目名称 | 少数民族文化发展专项版权管理专项资金 | |||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | |||||
预算 | 预算数： | 1.93 | 执行数： | 1.93 | ||
其中：财政拨款 | 1.93 | 其中：财政拨款 | 1.93 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
塔城地区文广局为此项目设定的年度目标是：塔城地区文化市场稽查 “扫黄打非”和文化市场监管工作，进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保市场繁荣稳定，积极与有关职能部门的密切配合，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作 | 塔城地区文化市场 “扫黄打非”和文化市场监管工作，进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保市场繁荣稳定，积极与有关职能部门的密切配合，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成文化市场执法培训1次 | 完成文化市场执法培训1次 | 30人 | ||
质量指标 | 提升执法能力 | 提升执法能力 | 95% | |||
时效指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 95% | |||
计划完成率 | 计划完成率 | 100% | ||||
成本指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 带动文化旅游发展 | 带动文化旅游发展 | 有效提高 | |
社会效益 | 有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展 | 有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展 | 有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展 | |||
生态效益 | 此项目均不对生态效益产生影响
| 此项目均不对生态效益产生影响
| 此项目均不对生态效益产生影响
| |||
可持续影响 | 推动了文化出版物市场健康发展 | 推动了文化出版物市场健康发展
| 推动了文化出版物市场健康发展
| |||
满意度 | 满意度指标 | 通过此项目的执行净化文化市场环境，人民群众安居乐业，群众满意度 | 通过此项目的执行净化文化市场环境，人民群众安居乐业，群众满意度 | 98% | ||
项目六：体育彩票市场调控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育彩票市场调控资金项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是用于开展体彩宣传费用，提升体育彩票知名度，二是提升体育彩票销量，筹集更多公益金用于体育事业发展。通过宣传活动，我区体育彩票售量大幅超额完成销售任务，并取得了历史性突破。发现的问题及原因：一是清理差下销售网点，优化网点布局，加强业主、销售员的营销能力，努力填补体彩网点空白点，加大增机力度；二是贯彻落实总局和我区销售中心的促销文件精神要求，组织全区网点业主、销售员按时参加培训宣传活动。下一步改进措施：为了更好的完成我片区销售任务，努力开发空白市场，我分部新增终端机13台，并将26家差下网点和零销售网点进行了变更，各县市新增即开“小桔箱”50台，开通快开网点28家。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
项目名称 | 体育彩票市场调控资金 | |||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | |||||
预算 | 预算数： | 2.61 | 执行数： | 2.61 | ||
其中：财政拨款 | 2.61 | 其中：财政拨款 | 2.61 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
1、“乌苏啤酒节”体育彩票宣传活动。 2、“沙湾大盘美食节”体育彩票宣传活动。 3、利用这些大型活动开展体彩宣传活动，提升体育彩票知名度，提升体彩销量，筹集更多公益用于体育事业发展 | 1、“乌苏啤酒节”体育彩票宣传活动。 2、“沙湾大盘美食节”体育彩票宣传活动。 3、利用这些大型活动开展体彩宣传活动，提升体育彩票知名度，提升体彩销量，筹集更多公益用于体育事业发展 | |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
项目完成指标 | 数量指标 | 开展“乌苏啤酒节”体育彩票宣传活动业务宣传工作 | 开展“乌苏啤酒节”体育彩票宣传活动业务宣传工作 | 为“乌苏啤酒节”加大宣传力度，力争达到90% | ||
“沙湾大盘美食节”体育彩票宣传活动。 | “沙湾大盘美食节”体育彩票宣传活动。 | 为“沙湾大盘美食节””加大宣传力度，力争达到90% | ||||
利用大型活动开展体彩宣传活动 | 利用大型活动开展体彩宣传活动 | 提升体育彩票知名度，提升体彩销量，筹集更多公益金，用于体育事业发展 | ||||
质量指标 | 彩票宣传费达到预期宣传效果 | 彩票宣传费达到预期宣传效果 | 彩票宣传费达到预期宣传效果 | |||
时效指标 | 在规定时效时间内完成 | 在规定时效时间内完成 | 2018年 | |||
成本指标 | 资金使用率% | 资金使用率% | 100% | |||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 利用大型活动开展体彩宣传活动 | 利用大型活动开展体彩宣传活动 | 提升体育彩票知名度，提升体彩销量，筹集更多公益金，用于体育事业发展 | |
开展“乌苏啤酒节”体育彩票宣传活动业务宣传工作 | 开展“乌苏啤酒节”体育彩票宣传活动业务宣传工作 | 显著率95% | ||||
社会效益 | “沙湾大盘美食节”体育彩票宣传活动。 | “沙湾大盘美食节”体育彩票宣传活动。 | 显著率95% | |||
生态效益 | 用广播电视等媒体宣传体育彩票 | 用广播电视等媒体宣传体育彩票 | 有效保护环境 | |||
可持续影响 | 提升体育彩票知名度，提升体彩销量，筹集更多公益金，用于体育事业 | 提升体育彩票知名度，提升体彩销量，筹集更多公益金，用于体育事业 | 提升体育彩票知名度，提升体彩销量，筹集更多公益金，用于体育事业 | |||
满意度 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 单位和社会满意度达到95% | ||
项目七：体育彩票公益金体育活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育彩票公益金体育活动经费项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为223.45万元，执行数为223.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支持社会体育事业发展69万元，体育总会经费及各单项协会活动补助金，共对17个体育运动单项协会补助群众体育活动补助，通过单项运动协会带动全民健身活动，更好推动我区群众体育活动开展水平；二是支持体育场馆运营资金31万元，用于地区体育中心场馆维护及运营补助，有效弥补了体育馆运营收入下降，人员工资难以发放的困局，确保场馆正常运营开放；三是支持地区冰雪产业发展资金50万元，用于沙湾县翠山国际滑雪场开展冰雪运动项目普级及培训，通过冰雪运动宣传普及，响应国家提提倡两亿人上冰雪号召，拉动塔城地区冰雪旅游吸引力，起到了良好的社会效果；四是大型体育赛事补助资金，用于参加自治区第九届民族体育运动会及其他赛事，2018年，在地区财政未拨付经验的前提下，使用体育彩票公益金22万元，组织66名运动员、12匹马参加了自治区第九届少数民族传统运动会9个大项的角逐，为组建参加民运会比赛队伍，我们举行了七个项目的选拔赛，共取得了3个一等奖、7个二等奖、14个三等奖的好成绩；五是体育彩票宣传及促销活动40万元，通过多种途径宣传体育彩票，今年以来，我们充分调动各种有利因素，开展了多种形式的体育彩票宣传活动。利用歌舞团下乡演出及在塔城地区影剧院驻演宣传体育彩票，利用影剧院大厅宣传体育彩票，利用节庆活动宣传体育彩票，利用广播电视宣传体育彩票，开展了体育彩票销量过亿元大型宣传活动，通过这些宣传活动，我区体育彩票售量大幅超额完成销售任务，并取得了历史性突破；六是举办地区二级社会体育指导员培训，体育设施调研、检查、体育报表填报培训等15.39万元。发现的问题及原因：2018年我们严格预算执行，按照确定的支出用途使用资金确保专款专用，实现了从申报立项到执行过程的规范管理，从而保证绩效目标的顺利完成。但仍存在个别单位和项目在实施中工作效率不高的问题。我们将进一步严格预算执行，并不断加快预算执行进度，争取全面完成绩效目标。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作；二是积极改善硬件设施，为地区体育发展提供保障。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
项目名称 | 体育彩票公益金体育活动经费 | ||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | ||||
预算 | 预算数： | 223.45 | 执行数： | 223.45 | |
其中：财政拨款 | 223.45 | 其中：财政拨款 | 223.45 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
支持社会体育事业发展：69万元。体育总会经费及各单项协会活动补助金。 2、支持体育场馆运营资金31万元。用于地区体育中心场馆维护及运营补助。 3、支持地区冰雪产业发展资金50万元。用于沙湾县翠山国际滑雪场开展冰雪运动项目普级及培训。 4、大型体育赛事补助资金50万元。用于参加自治区第九届民族体育运动会及其他赛事。 5、体育彩票宣传及促销活动40万元。通过多种途径宣传体育彩票，主要是：地区广播电视台、地区影剧院、地区歌舞团、地区体彩中心。 6、举办地区二级社会体育指导员培训；体育设施调研、检查、体育报表填报培训等15.39万元。
| 以全民健身上升为国家战略为契机，认真执行自治区和《塔城地区全民健身实施计划(2016-2020年)》，逐步建立健全全民健身公共服务体系，不断改善体育场地设施条件，不断满足群众参加各类体育活动的需求和积极性。广泛深入开展群众喜闻乐见、丰富多彩的群众性体育活动，充分发挥体育社会组织在全民健身工作中的作用，激发全民健身活力。而且在提高对增强我区群众体质、加强民族团结、坚定各族群共同繁荣发展、丰富各族群众的体育文化生活、实现地区跨越式发展和长治久安、实现地区体育“为国家做贡献，为新疆争光彩”的奋斗目标起到积极作用。
| ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 各体育协会组织单项赛事 | 各体育协会组织单项赛事 | 50次 | |
参加参加自治区第九届民族体育运动会 | 参加参加自治区第九届民族体育运动会 | 66人 | |||
举办地区二级社会体育指导员培训 | 举办地区二级社会体育指导员培训 | 55人 | |||
参加参加自治区第九届民族体育运动会 | 参加参加自治区第九届民族体育运动会 | 取得了3个一等奖、7个二等奖、14个三等奖的好成绩。
| |||
举办地区二级社会体育指导员培训 | 举办地区二级社会体育指导员培训 | 120人 | |||
时效指标 | 资金使用率 | 资金使用率 | 95% | ||
项目完成率 | 项目完成率 | 95% | |||
成本指标 | 体育彩票宣传成本
| 体育彩票宣传成本
| 95%
| ||
可持续影响 | 进一步推动全民健身活动的开展，促进体育社会组织的快速发展 | 进一步推动全民健身活动的开展，促进体育社会组织的快速发展 | 进一步推动全民健身活动的开展，促进体育社会组织的快速发展 | ||
经济效益指标 | 通过多种形式努力宣传体育彩票，增加体育彩票销售量 | 通过多种形式努力宣传体育彩票，增加体育彩票销售量 | 用于更好的充分发挥体育组织在开展群众体育和全民健身运动中的主导作用 | ||
通过开展体育活动带动文化旅游事业发展 | 通过开展体育活动带动文化旅游事业发展 | 有效提高 | |||
社会效益 | 各体育协会组织单项赛事 | 各体育协会组织单项赛事 | 进一步推动全民健身活动的开展，促进体育社会组织的快速发展，鼓励各类体育社会组织承接各种公共体育服务事项，充分发挥体育组织在开展群众体育和全民健身运动中的主导作用 | ||
体育彩票宣传活动开展
| 体育彩票宣传活动开展
| 通过这些宣传活动，我区体育彩票售量大幅超额完成销售任务，并取得了历史性突破。
| |||
生态效益 | 通过对单项体育协会补助 | 通过对单项体育协会补助 | 有效促进 | ||
满意度 | 满意度指标 | 受益群众 | 受益群众 | 95% | |
项目八：其他支出（访惠聚工作经费）资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他支出（访惠聚工作经费）资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为23.47万元，执行数为23.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：本年访惠聚项目资金主要用于三个村队及工作队日常办公、改善村两委办公设施、为困难群众维修危墙（房）、为困难群众、老党员、五保户送温暖、为群众送信息、节日开展各项活动奖品等。项目资金使用后，有效的促进了维护社会稳定，建强基层组织，做好群众、加大基层党员建设等方面的工作。各驻村工作队积极落实惠民政策，拓宽群众致富门路，推进脱贫攻坚，办好实事好事，访贫困问苦，为群众送信息、送服务、送温暖、送文化、送体育，进一步提高了工作队和基层党组织服务群众为民办实事的能力，进一步争取和凝聚了民心发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是强化责任抓落实，严格按照财务管理规定及时将经费足额拨付到位，加强管理监督，保证资金按程序及时拨付。二是严格按照相关财务规定，管理和使用专项经费，确保专项经费发挥应有效益。继续管好用好访惠聚驻村工作各项经费，保证工作队日常的运转和群众工作开展，协助驻村工作队进一步完善为民办实事工作经费管理和使用的监督机制。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | ||||||
（ 2018 年度） | ||||||
项目名称 | “访惠聚”工作经费 | |||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | |||||
预算 | 预算数： | 23.47 | 执行数： | 23.47 | ||
其中：财政拨款 | 23.47 | 其中：财政拨款 | 23.47 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
提高“访惠聚”工作队和基层党组织服务群众，为民办实事的能力，进一步争取和凝聚民心，落实好社会稳定和长治久安的总目标。
| 为民办实事工作经费是贯彻落实自治区党委，政府推进驻村工作规范化，科学化，制度化常态化的切实举措，是完成驻村工作任务的客观需要，是强化驻村工作保障的必然要求，是以解决群众最关心，最直接，最现实的利益问题为导向，以千方百计解决群众生产生活中的实际困难为目的，及时将党和政府的温暖送到各族群众的心坎上。
| |||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | ||
项目完成指标 | 数量指标 |
拨付访惠聚资金 | 23.47万元 | |||
质量指标 | 为民办实事工作经费完成率（%）
| 100%
| ||||
时效指标 | 资金使用时间 | 2018年 | ||||
成本指标 | 资金拨付到位率 | 100% | ||||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 确保社会稳定和长治久安总目标率 | 95% | ||
社会效益 | 扎实开展好“访民情聚民心”驻村工作效益率 | 95% | ||||
生态效益 | 确保社会稳定和长治久安总目标率
| 95%
| ||||
可持续影响 | 进一步扎实开展好“访惠聚”驻村工作，充分发挥好为民办实事落实率 | 95% | ||||
满意度 | 满意度指标 | 人民群众满意度
| 97%
| |||
项目九： 新闻出版版权管理资金专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新闻出版版权管理资金专项项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为10.46万元，执行数为10.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：资金用于“扫黄打非”和文化市场监管工作。进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保市场繁荣稳定，积极与有关职能部门的密切配合，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作；突出抓好“净网、清源、护苗、秋风、固边”五大专项行动。完善地区文化体育广播影视局工作职能，切实提升地区文化体育广播影视局的公共文化服务能力。发现的问题及原因：一是人员专业素质不高、年龄及知识结构不合理；二是加强文化市场联合执法，规范文化市场管理。下一步改进措施：充分发挥地、县、乡、村四级文化阵地作用，落实好阵地管理责任制，严格文化活动内容审查。加强文化市场监管，坚决防止非法出版物和有害文化元素进入文化市场，确保文化安全。为进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保文化市场繁荣稳定。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
自治区财政项目支出绩效自评表 | |||||
（ 2018 年度） | |||||
项目名称 | 新闻出版物版权管理 | ||||
预算单位 | 塔城地区文化体育广播影视局 | ||||
预算 | 预算数： | 10.46 | 执行数： | 10.46 | |
其中：财政拨款 | 10.46 | 其中：财政拨款 | 10.46 | ||
其他资金 | 其他资金 | ||||
年度 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
塔城地区文广局为此项目设定的年度目标是：塔城地区文化市场稽查 “扫黄打非”和文化市场监管工作，进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保市场繁荣稳定，积极与有关职能部门的密切配合，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作 | 塔城地区文化市场 “扫黄打非”和文化市场监管工作，进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保市场繁荣稳定，积极与有关职能部门的密切配合，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作 | ||||
年度 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成文化市场执法培训1次 | 完成文化市场执法培训1次 | 30人 | |
质量指标 | 提升执法能力 | 提升执法能力 | 95% | ||
时效指标 | 培训合格率 | 培训合格率 | 95% | ||
计划完成率 | 计划完成率 | 100% | |||
成本指标 | 资金拨付到位率 | 资金拨付到位率 | 100% | ||
年度绩效指标完成情况 | 项目效果指标 | 经济效益 | 带动文化旅游发展 | 带动文化旅游发展 | 有效提高 |
社会效益 | 有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展 | 有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展 | 有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展 | ||
生态效益 | 此项目均不对生态效益产生影响 | 此项目均不对生态效益产生影响 | 此项目均不对生态效益产生影响 | ||
可持续影响 | 推动了文化出版物市场健康发展 | 推动了文化出版物市场健康发展 | 推动了文化出版物市场健康发展 | ||
满意度 | 满意度指标 | 通过此项目的执行净化文化市场环境，人民群众安居乐业，群众满意度 | 通过此项目的执行净化文化市场环境，人民群众安居乐业，群众满意度 | 98% | |
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
2070199款文化体育与传媒支出、其他支出、“三区”文化工作者经费。
2070499款新闻出版版权管理、新闻出版版权管理经费。
2296003款体育彩票公益金经费。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。207（类）01（款）01（项）：指文化体育与传媒行政运行。208（类）05（款）04（项）：指未归口管理的行政单位离退休。221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。208（类）05（款）05（项）：指 机关事业单位基本养老保险缴费支出。229（类）60（款）03（项）：指体育彩票公益金。207（类）03（款）08（项）：指群众体育。207（类）04（款）09（项）：指新闻出版版权管理。207（类）99（款）99（项）：指其他文化体育与传媒行。229（类）99（款）01（项）：指其他支出。
其他有关说明内容，无。
第四部分
部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》（空表）
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》（空表）
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》（空表）
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》（空表）
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件2：一般公共预算拨款“三公”经费支.xls
新疆塔城地区文化体育广播影视局.XLS
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