关于塔城地区本级2018年政府决算情况汇报

一、2018年转移支付执行情况说明

2018年，塔城地区收到上级补助收入1154322万元，其中返还性收入为37842万元；一般性转移支付收入为582870万元；专项转移支付收入为533610万元。

其中：地区本级收到上级补助收入201758万元，包括返还性收入3088万元；一般性转移支付收入58143万元；专项转移支付收入140527万元。

塔城地区补助各县市转移支付支出为952564万元，其中返还性支出为34754万元；一般性转移支付支出为524727万元；专项转移支付支出为393083万元。

2018年地区本级通过精心安排，科学合理的调度转移支付资金，优先保障了各级行政事业单位的正常运转和人员经费，较好的保障了社会保险、医疗卫生、教育、农林水事务、住房保障等重点支出需求。支持重点投资项目建设，优化投资结构，全力保障地区重大决策、重点项目、重要工作的落实。2018年已下达转移支付资金1154322万元，年终结转下年支出46806万元。

二、财政收支完成情况

（一）地方财政收入完成情况：

本级地方财政收入完成32618万元，完成全地区地方财政收入的5.89%；一般公共预算收入完成28982万元，完成全地区一般公共预算收入的6.06%；政府性基金预算收入完成3636万元，完成全地区政府性基金收入的4.81%。

分部门完成情况

本级税收收入完成792万元，完成全地区税收收入的0.3%。非税收入完成28190万元，完成全地区非税收入的15.52%。

（二）财政支出完成情况：

本级地方财政支出完成352780万元，完成全地区地方财政支出的17.55%；一般公共预算支出完成349881万元，完成全地区一般公共预算支出的19.57%。政府性基金预算支出完成2899万元，完成全地区政府性基金预算支出的1.3%。地区本级以教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务和住房保障等为主的民生类支出294759万元，较上年同期增支153972万元，增长109.36%，占全地区民生支出的22.8%。

一般公共预算支出结构情况：

本级人员支出76287万元，占本级一般公共预算支出的21.8%，占全地区人员支出的9.79%；公用支出22033万元，占本级一般公共预算支出的6.3%，占全地区公用部分支出的16.42；项目支出251561万元，占本级一般公共预算支出的71.9%，占全地区项目支出的28.77%。

“三公经费”支出及会议费情况

2018年地区本级 “三公经费”支出1841万元，同比增支291万元，增长18.77%，其中：因公出国（境）费用9万元，同比减少1万元，下降10%，公务用车购置及运行费1792万元，同比增支307万元，增长20.67%，公务接待费40万元，同比减少15万元，降低27.27%。

一般公共预算支出分项目情况：

1、一般公共服务支出完成23893万元，占本级一般公共预算支出的6.83%，占全地区一般公共服务支出的13.37%。

2、教育支出完成16480万元，占本级一般公共预算支出的4.71%，占全地区教育支出的6.27%。

3、本级社会保障和就业支出完成25768万元，占本级一般公共预算支出的7.36%，占全地区社会保障和就业支出的14.41%。

4、本级医疗卫生支出完成8326万元，占本级一般公共预算支出的2.38%，占全地区医疗卫生支出的8.34%。

5、本级农林水事务支出完成80425万元，占本级一般公共预算支出的22.99%，占全地区农林水事务支出的22.93%。

三、辽宁援疆资金收支情况

2018年本级支付4874万元，截止2018年底结余结转援疆资金6856万元。援疆资金95％以上用于民生和基层，实现资金到位率100％。

四、政府债务情况

本级2017年年末地方政府债务余额为53441万元，2018年增加债券转贷收入92612万元，债务还本支出2040万元，截止2018年年末，本级地方政府债务余额138422万元。

五、全地区财政收支平衡情况

本级调入预算稳定调节基金3904万元，补充预算稳定调节基金19067万元，地区本级滚存结余29179万元，结转下年支出29179万元。

六、关于预算绩效执行情况的说明

为全面落实 《自治区党委 自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（新党办发【2018】30号）文件要求。2018年在全地区开展绩效目标管理工作，2018年纳入绩效评价的项目共计590个，涉及资金28.28亿元，实际形成当年支出的资金27.69亿元，占一般公共预算支出的78.49%。

1、绩效目标的填报、审核工作是预算绩效管理

的重要基础性工作。预算部门必须树立绩效目标管理理念，认真填报评估绩效的预期目标，确保预算绩效管理的覆盖规模。

2、全面拓展财政评价范围，绩效评价不仅涵盖了项目绩效还涵盖了部门绩效。将纳入预算的一般转移支付资金、专项转移支付资金、国有资本经营预算、债券资金等均纳入评价范围。

3、加强绩效结果应用。2018年对部门整体支出预算绩效分析结果直接用于2019年部门预算编制。2018年对重点项目实施绩效评价，为政府绩效考评提供量化数据参考。

对于更好的开展预算绩效工作的执行，我地区还需要进一步加强和完善，一是要加大预算绩效事前评估力度，需对完成全年产出指标、效益指标及满意度指标等形成规范，将事前评估报告的结论应用于预算安排，促进公共政策决策优化和资源配置合理；二是进一步加大部门自评和绩效跟踪检查力度，对部分领域的财政资金低效无效、闲置沉淀等与预算安排和政策调整直接挂钩，从根本上改变重投入轻管理，重支出轻绩效的思想。三是加大预算绩效管理信息化建设力度，做好与预算编审系统等其他信息系统的连接工作， 促进预算绩效管理工作效率的提升和管理模式的创新。

七、政府决算公开表格数据为空的说明

1、政府决算报表体系中第三部分“国有资本经营预算”表格为空（录入14），因本级无国有资本经营预算。

2、政府决算报表体系中第五部分“补充资料”表格为空（录入20至录入22表），因本级无乡镇财政资金核算。