目  录                

第一部分 塔城地区公安消防支队单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 塔城地区公安消防支队决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》(空表)  

《行政事业类项目收入支出决算表》(空表)  

《基本建设类项目收入支出决算表》(空表)  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》(空表)  

《财政专户管理资金收入支出决算表》(空表)  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》(空表)  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》(空表)  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》(空表)  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》(空表)  

《国有资产收益征缴情况表》(空表)  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》(空表)  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

                                                                                      第一部分 塔城地区公安消防支队单位概况  

一、单位基本情况  

（一）主要职能：  

1、积极开展消防安全检查，督促整改火险隐患。组织开展消防安全检查是消防监督部门的一项重要职责，是开展消防安全工作的一项经常性业务，是发现问题、解决问题、避免发生火灾事故的一项重要措施。督促整改火险隐患是消防监督机构开展消防监督的一项重要内容。消防监督机构检查中发现的重大火险隐患，会及时向被检查单位或者居民以上级主管部门发出《火灾隐患整改通知书》，必要时可以传唤有关人员，督促整改。  

2、督促部门、单位制定消防安全办法和技术标准。消防监督机构负责督促有关部门和单位制定消防安全办法和技术标准，同时，对有关部门制定的办法、标准进行审查把关，对贯彻执行办法、标准的情况进行监督，保证安全操作，安全生产。  

3、督促城建、公用等部门建设、改善和维护公共消防设施。消防监督机构有监督权，即：在制定城市规划方案时，按照有关规定，督促有关部门把消防设施的内容考虑进去，并按计划付诸实施。  

4、组织调查火灾原因，处理火灾事故。消防监督机构是火灾调查和火灾责任者追查处理的权威机关，负责对火灾事故进行查处。  

5、迅速接警出动，及时有效的扑灭各种火灾，努力减少火灾损失，全力参加灭火以外的各种抢险救灾。消防是实施抢险救援的重要力量，实行昼夜执勤，常备不懈，接到报警迅速出动，积极抢救被困和遇险人员，保护疏散物资，迅速控制灾情发展，尽快消除险情，努力减少灾害损失，保卫社会主义经济建设和人民生命财产的安全等。  

塔城地区公安消防支队以扑救火灾、抢险救援、火灾调查、消防监督及宣传培训为主，为提升全地区人民火灾隐患意识做出应有的贡献。  

（二）部门机构设置  

目前内设四个部门，即：司令部、政治处、后勤处、防火处。截止至2018年12月31日，塔城地区公安消防支队总编制数19人,其中：在职18人，本年度无人员增减变动；无离退休人员。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地区公安消防支队部门决算包括：塔城地区公安消防支队本级且无下属单位。  

纳入塔城地区公安消防支队2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：  

 序号              单位名称                    备注  

1       塔城地区公安消防支队本级决算    无下属单位决算  

第二部分 2018部门决算情况说明    

一、塔城地区公安消防支队收支总体情况  

（一）塔城地区公安消防支队收入支出决算总体情况说明  

2018年度收入457.96万元,与上年收入371.38万元相比，增加86.58万元，增长23.31%，主要原因:本年度增加18人事业编文员经费72万元,其余为年度工资社保等调资所致。2018年支出457.96万元,与上年支出383.19万元相比，增加74.77万元，增长19.51%，主要原因：本年度增加车辆保险近40万元及18名事业编制文员工资社保等增长所致。结余0万元，与上年11.81万元相比，减少11.81万元，降低100%。主要原因是：严格按照财政要求开支，本年度无结余。  

与预算相比情况：  

2018年初预算安排收入462.16万元，实际决算收入457.96万元，减少4.2万元，降低0.9%，主要原因是本年度预算收入中有罚没款4.5万元，但本年度额度未上缴够,故未开支。预算安排支出457.96万元，实际决算支出457.96万元，减少4.2万元，降低0.9%，主要原因是本年度罚没收入未达到上缴额度，故罚没收入未支出。  

其他有关说明内容：无。  

（二）塔城地区公安消防支队2018年收入总体情况说明  

本年收入合计457.96万元，其中：财政拨款收入457.96万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。增减变化的主要原因是：财政拨款收入较上年增加86.58万元，增长23.31%本年度增加事业编文员人员经费72万元及本年度工资社保等调资所致。  

与预算相比情况：  

2018年年初预算安排收入462.16万元，实际决算收入457.96万元，减少4.2万元，降低0.9%，主要原因为本年度年初有罚没收入4.5万元，因未足额收缴故未此项收入。  

其他有关说明内容：无。  

（三）塔城地区公安消防支队2018年支出总体情况说明  

本年支出合计457.96万元，其中：基本支出457.96万元，占100%，上年基本支出353.19，增加104.77万元，增长29.66%，增加变化主要原因：本年度增加事业编人员经费72万元，且上年度有项目，而本年度均为基本支出；项目支出0万元，占0%，项目支出同比上年减少30万元，下降100%，增减变化的主要原因是：上年度项目已完成，本年度无项目；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%，增加变化的主要原因：无。  

与预算相比情况：  

年初预算安排支出462.16万元，实际决算支出457.96万元，减少4.2万元，降低0.9%，主要原因：本年度罚没款未收够，故未支出。  

其他有关说明内容：无。  

二、塔城地区公安消防支队2018年财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入457.96万元，与上年相比，增加86.58万元，增长23.31%。增减变化的主要原因是：本年度增加事业编文员人员经费72万元及本年度工资社保等调资所致。财政拨款支出457.96万元，与上年相比，增加74.77万元，增长19.51%。其中：基本支出457.96万元，项目支出0万元。基本支出增加主要原因是：本年度增加事业编文员人员经费72万元及本年度工资社保等调资所致；项目支出减少30万元，主要原因为上年度项目已完成，本年度无项目。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少11.81万元，降低100%。增减变化的主要原因是：本年度严格按照财政要求，按期付款，故未有结余款项。  

与预算相比情况：  

2018年年初预算安排收入462.16万元，实际决算收入457.96万元，减少4.2万元，降低0.9%，增减变动主要原因：主要原因为本年度罚没款未收缴足够，故未开支此项资金；年初预算安排支出462.16万元，实际决算支出457.96万元，减少4.2万元，降低0.9%；增减变动主要原因为本年度罚没款未收缴足够，故无此项资金。  

其他有关说明内容：无。  

（二）塔城地区公安消防支队一般公共预算支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款支出457.96万元。与上年相比，增加74.77万元，增长19.51%。增加的主要原因是：本年度增加事业编制文员人员经费72万元及本年度工资社保等调资所致。其中：按功能分类科目，公共安全支出430.04万元，社会保障和就业支出17.71万元，住房保障支出10.21万元。按经济分类科目，工资福利支出217.85万元。其中基本工资43.38万元、津贴补贴68.17万元、奖金3.8万元、伙食补助费37.14万元、绩效工资28.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.71万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元、其他社会保障缴费1.27万元、住房公积金10.22万元；商品和服务240.11万元。  

与预算相比情况：  

2018年年初预算安排一般公共预算财政拨款收入年初预算数462.16万元，实际决算数457.96万元，减少4.2万元，降低0. 9%。降低的主要原因为：本年度罚没收入未开支。一般公共预算财政拨款支出年初预算数462.16万元，实际决算数457.96万元，减少4.2万元，降低0. 9%。降低的主要原因为：本年度罚没收入未开支。  

其他有关说明内容：无。  

（三）塔城地区公安消防支队政府性基金预算收支决算情况说明  

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无基金收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无基金支出。  

与预算相比情况。  

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算收入安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算支出安排。  

其他有关说明内容：无。  

（四）塔城地区公安消防支队政府性基金预算支出决算情况说明  

2018年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：本单位无基金支出。其中按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与预算相比情况。  

政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算收入安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是我单位无政府性基金预算支出安排。  

其他有关说明内容：无。  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%，增减变化主要原因：无结转结余。  

其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少0万元，增长0%，增减变化主要原因：无财政拨款结转结余。  

其他有关说明内容：无。  

四、塔城地区公安消防支队一般公共预算“三公”经费支出情况  

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算77.5万元，比上年增加40.8万元，增长111.17%，增加原因是本年度增加车辆保险40余万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无因公出国（境）预算安排；公务用车购置及运行维护费支出77.5万元，占100%，比上年增加40.8万元，增长111.17%，增加原因是本年度增加车辆保险40余万元；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是本单位无公务接待预算安排。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区公安消防支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费77.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费77.5万元。主要用于车辆燃油修理及车辆保险开支。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。增加变动主要原因：本单位车辆均在自治区消防总队统一核算，故无保有量。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，无接待开支。2018年塔城地区公安消防支队国内公务接待0批次，0人次。  

与预算相比情况。  

2018年年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出77.5万元，实际决算支出77.5万元，增加0万元，差异率为0。其中：年初预算安排因公出国（境）0万元，实际决算支出0万元，增加0万元，增长0%，主要原因：本单位无此项预算安排；年初预算安排公务用车运行维护费60万元，实际决算支出77.5万元，增加17.5万元，增长29.17%，增加的主要原因：本单位2018年增加车辆保险费用；年初预算安排公务接待费支出0万元，实际支出0万元，增加0万元、增长0%，主要原因：本单位无此项预算安排。  

其他有关说明内容：无。  

五、塔城地区公安消防支队机关运行经费支出情况  

塔城地区公安消防支队为事业单位，无机关运行经费支出。2018年度日常公用经费支出240.11万元，比上年增加40.32万元，增长20.18%，主要原因是：本年度增加车辆保险费用。日常公用经费主要用于单位日常业务开支，如电费27.6万元、邮电费30万元、差旅费19.69万元、维修（护）费32.45万元、公务用车运行维护费77.5万元等，均用于日常业务开展。  

其他有关说明内容：无。  

六、塔城地区公安消防支队政府采购情况  

塔城地区公安消防支队政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。  

其他有关说明内容：无。  

七、其他重要事项的情况  

（一）塔城地区公安消防支队国有资产占用情况说明  

截至2018年12月31日，单位共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值0万元。因我单位资产由新疆消防总队统一管理，故国有资产占用情况均为0。  

其他有关说明内容：无。  

（二）塔城地区公安消防支队国有资产收益征缴情况说明  

截至2018年12月31日，塔城地区公安消防支队资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容：无。  

（三）塔城地区公安消防支队项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。  

其他有关说明内容:无  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

被装购置费：反应法院、检察院、公安、税务、海关等单位的被装购置支出。  

塔城地区公安消防支队支出功能分类说：  

204（类）01（款）03（项）：指武装警察消防，反应用于消防部队的支出。  

208（类）05（款）05（项）：指指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

无其他有关说明内容。  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》