目  录                

第一部分 中共塔城地委政法委员会部门单位概况    

一、主要职能、机构设置及人员情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分 中共塔城地委政法委员部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况  

（一）部门收入支出决算总体情况说明  

（二）部门收入总体情况说明  

（三）部门支出总体情况说明  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

（二）一般公共预算支出决算情况说明  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明  

三、部门结转结余情况  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况  

五、机关运行经费支出情况  

六、政府采购情况  

七、其他重要事项的情况  

（一）国有资产占用情况说明  

（二）国有资产收益征缴情况说明  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表    

一、报表封面  

二、部门收支总体情况（11张）：  

《收入支出决算总表》  

《收入决算表》  

《支出决算表》  

《收入支出决算表》  

《项目收入支出决算表》  

《行政事业类项目收入支出决算表》  

《基本建设类项目收入支出决算表》  

《支出决算明细表》  

《基本支出决算明细表》  

《项目支出决算明细表》  

《财政专户管理资金收入支出决算表》（空表)  

三、财政拨款收支情况（9张）  

《财政拨款收入支出决算总表》  

《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表)  

《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》（空表)  

《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 （空表)  

《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》（空表)  

四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》  

五、部门决算附表（5张）  

《资产情况表》  

《国有资产收益征缴情况表》（空表)  

《基本数字表》  

《机构人员情况表》  

《非税收入征缴情况表》（空表)  

六、填报说明附表（2张）  

《部门决算相关信息统计表》  

《政府采购情况表》  

七、“三公”经费支出情况(1张)  

《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》  

第一部分 塔城地委政法委员会单位概况    

一、部门单位基本情况：  

（一）主要职能：    

中共塔城地委政法委员会是地委领导、管理政法工作的职能部门，其主要职责是：根据党的路线、方针政策和地委的部署，统一政法各部门的思想和行动，协助党委研究制定政法工作的方针政策、并督促贯彻落实、按照自治区党委和地委的要求，指导地区的政法工作，及时向地委提出建议；对一定时期内的政法工作做出全局性部署，并督促落实；组织制定方案并协调指导维护稳定的工作；检查政法各部门执行法律、法规和党的方针政策的情况；研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施，指导和协调政法各部门依法互相制约、密切配合；大力支持和严格监督执法各部门依法行使职权，督促、推动大案要案的查处工作，研究和协调有争议的重大疑难案件；负责组织协调社会治安综合治理工作，推动各项措施的落实；组织推动政法工作重大政策法规的调查研究，总结新经验，解决新问题，探索政法工作的改革，并通过改革进一步加强政法工作；研究指导政法队伍建设和政法各部门领导班子建设的措施，协助党委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部的违法犯罪案件；指导县（市）党委政法委员会的工作；办理地委和上级政法委员会交办的其他事项。  

地区社会治安综合治理委员会是协助地委、行政公署领导全区社会治安综合治理工作的常设机构。地区综治委下设办公室，其主要工作职能是：贯彻落实和国家关于社会治安综合治理的方针政策；对本地区、本部门一个时期的社会治安综合治理工作作出部署，并督促贯彻落实；组织指导各县市、地区综治成员单位贯彻落实综合治理任务措施；总结推广社会治安综合治理典型经验，表彰先进，推动后进；办理地区社会治安综合治理委员会交办的有关事项。  

(二)机构设置及人员情况:    

塔城地委政法委无下属预算单位，下设7个科室，分别是：办公室、政治科、综治科、基层治理指导科、宣传教育科、执法监督科、信息资源管理科,单位行政编制数23名，机关工勤事业编制1名，事业编制41人，实有人数71人，其中：在职60人、退休11人。  

二、部门决算单位构成。  

从决算单位构成看，塔城地委政法委部门决算包括：塔城地委政法委部门本级决算、无所属单位决算等。  

纳入塔城地委政法委2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：    

序号           单位名称                    备注  

1         塔城地委政法委本级决算       无下属单位决算  

第二部分 塔城地委政法委员会部门决算情况说明    

一、部门收支总体情况    

（一）部门收入支出决算总体情况说明    

2018年度收入6318.24万元,与上年相比，增加5249.54元，增长491.21%，增加的主要原因是：加强基础设施建设等原因。支出6330.55万元,与上年相比，增加5256.29万元，增长489.29%，支出增加的原因是加强基础设施建设等原因。结余1万元，与上年相比减少0万元，降低0%。

与预算相比情况：  

年初预算安排收入3272.5万元，实际决算收入6318.24万元，增加3045.74万元，增长93.07%，增加的主要原因是加强基础设施建设等原因；年初预算安排支出3272.5万元，实际决算支出6330.55   万元，增加3058.05万元，增长93.45%，增加的主要原因是加强基础设施建设等原因。  

其他有关说明内容。无  

（二）部门收入总体情况说明  

本年收入合计6318.24万元，其中：财政拨款收入4318.1万元，占68.34%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2000.13万元，占31.66%。增减变化的主要原因是：加强基础设施建设等原因。  

与预算相比情况。  

本年年初预算安排3272.5万元，实际决算收入6318.24万元，增加3045.74万元，增长93.07%，其中年初预算安排财政拨款收入3272.5万元，实际决算收入4318.1万元，增加1272.36万元，增长38.88%，增加的主要原因是强基础设施建设等原因。  

其他有关说明内容。无  

（三）部门支出总体情况说明  

本年支出合计6330.55万元，其中：基本支出3700.99万元，占58.46%，与2017年决算658.87万元相比，增加3042.12万元，增长461.72%，增加的主要原因是：人员经费、值班费、机关事业养老保险及日常公用经费；基础设施建设经费增加，项目支出2629.56万元，占41.54%，与2017年决算415.38万元相比，增加2214.18万元，增长84.2%，增加的主要原因是：2018年追加基础设施建设；上缴上级支出0万元，占0%，与2017年决算相比无变化；经营支出0万元，占0%，与2017年决算相比无变化；对附属单位补助支出0万元，占0%，与2017年决算相比无变化。  

与预算相比情况：  

年初预算安排支出3272.5万元，实际决算支出6330.55万元，增加3058.05万元，增长93.45%，增加的主要原因是2018年追加日常追加人员正常增资和公用经费、基础设施建设等；其中：年初预算安排基本支出3272.5万元，实际决算支出3700.99万元，增加428.49万元，增长13.09%，增加的主要原因是人员经费、值班费、绩效奖、机关事业养老保险以及公用经费支出增加；年初预算安排项目支出0万元，实际决算支出2629.56万元，增加2629.56万元，增长100 %，增加的主要原因是：2018年追基础设施建设经费等；  

其他有关说明内容：无  

二、部门财政拨款收支情况  

（一）财政拨款收支总体情况说明  

2018年度财政拨款收入4318.1万元，与2017年财政拨款收入730.85相比，增加3587.25万元，增长83.07%，增加的主要原因是：2018年追加人员增资、社保经费、值班费以及日常公用经费等。财政拨款支出4323.92万元，与2017年财政拨款支出736.42万元相比，增加3587.5万元，增长82.97%，增加的主要原因是：2018年人员增资、社保经费、值班费以及日常公用经费支出等增加；其中：基本支出3687.1万元，与2017年财政拨款支出658.88万元相比，增加3028.22万元，增长459.6%，增加的主要原因是：2018年追加人员增资、社保经费、值班费以及日常公用经费等。项目支出636.82万元，与2017年财政拨款支出77.54万元相比，增加559.28万元，增长721.28%，增加的主要原因是：2018年增加基础设施建设等。财政拨款结转结余1万元，与2017年财政拨款结转结余1万元相比，减少0万元，减低0%。减少的主要原因是：无变动。 

与预算相比情况：  

年初预算安排财政拨款收入3272.5万元，实际决算收入 4318.1万元，增加 1045.6万元，增长31.95%，增加的主要原因是：追加人员增资、值班费、访惠聚工作经费专项经费等；年初预算安排财政拨款支出3272.5 万元，实际决算支出4323.92万元，增加1051.42万元，增长32.13%，增加的主要原因是：支付追加人员增资、值班费、访惠聚工作经费、专项经费等。其中年初预算安排基本支出 3272.5万元，实际决算支出 3687.1万元，增加414.6万元，增长12.67%，主要原因是 ：支付追加人员增资、值班费、专项经费等； 年初预算安排项目支出0万元，实际决算支出636.82万元，增加636.82万元，增长100%，主要原因是：追加基础设施建设专项资金等。  

其他有关说明内容：无  

（二）一般公共预算支出决算情况说明    

2018年度一般公共预算财政拨款支出4323.92万元。与2017年736.42万元相比，增加3587.5万元，增长82.97%。增加的主要原因是：2018年追加人员增资、社保经费、值班费、创业大厦2018年租赁费以及日常公用经费等。其中：按功能分类科目:①2010301款政府机关行政运行支出3558.81万元；②2080504款行政事业单位离退休人员经费支出27.4万元；ƒ2080505款机关事业单位养老保险款支出63.21万元；④2039901款其他国防支出621.82万元；⑤2210201款住房公积金支出37.67万元；⑥2299901款其他支出15万元。按经济分类科目:①工资福利支出673.03万元；②商品和服务支出2368.8万元;ƒ对个人和家庭支出25.63万元；④资本性支出1256.46万元。  

与预算相比情况。  

年初预算安排财政拨款支出3272.5万元，实际决财政拨款支出4323.92万元，增加1051.42万元,增长32.13%，增加的主要原因是：追加支付创业大厦租赁费、值班费、访惠聚工作经费、扶贫专项经费等。  

其他有关说明内容：无  

（三）政府性基金预算收支决算情况说明    

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2017年0万元相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位2018年没有政府性基金预算收入。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年0万元相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位2018年没有政府性基金预算支出。  

与预算相比情况：  

2018年政府性基金未安排预算。  

其他有关说明内容：无  

（四）政府性基金预算支出决算情况说明    

2018年度政府性基金预算支出0万元。与2017年0万元相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：本单位2018年没有政府性基金预算支出。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目，支出0万元。  

与预算相比情况：  

2018年政府性基金未安排预算。  

其他有关说明内容：无  

三、部门结转结余情况  

年末结转结余1万元。与上年相比减少0万元，降低0%，结余减少的原因是无增减变动。  

其中：财政拨款结转结余1万元，与2017年财政拨款结转结余1万元相比，减少0万元，降低0%，减少的主要原因是：无增减变动。  

其他有关说明内容：无  

四、一般公共预算“三公”经费支出情况    

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算65.85万元，比上年39.97万元，增加25.88万元，增长39.3%，增加的主要原因是：单位出差较多、公务用车老化严重，单位工作任务重。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年0万元增加0万元，增长0%，增加原因是:2018年单位没有因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出65.85万元，占100%，比上年39.97万元，增加25.88万元，增长39.3%，增加原因是：单位出差较多、公务用车老化严重；公务接待费支出0万元，占0%，比上年0万元，增加0万元，增长0%，增加原因是:2018年单位没有安排此项支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。2018年塔城地委政法委单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无开支内容。  

公务用车购置及运行维护费65.85万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费65.85万元。主要用于公务用车加油、维修、过路过桥费、车辆保险费等。2018年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为4辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无公务接待。塔城地委政法委国内公务接待 0 批次，0人次。  

与预算相比情况。  

年初预算安排一般公共预算“三公”经费支出65.85万元，实际决算支出65.85 万元，减少 0万元，降低 0%，主要原因是：压缩车辆维修费，压缩公务接待数量和规模。其中，年初预算安排因公出国（境）费支出 0万元，实际决算支出0 万元，增加0 万元，增长0 %，主要用于是:2018年无因公出国境费用；年初预算安排公务用车购置及运行维护费支出65.85万元，实际决算支出 65.85万元，减少0万元，降低0%，主要用于是：压缩车辆维修费；年初预算安排公务接待费支出0万元，实际决算支出0万元，增加0元，增长0%，增加的原因是无公务接待。  

其他有关说明内容：无  

五、机关运行经费支出情况  

2018年度塔城地委政法委单位机关运行经费支出2988.44万元，比2017年174.01万元，增加2814.43万元，增长1617.4%，增加的主要原因是：增加值班费、扶贫办经费、人员增资及日常公用支出。机关运行经费主要用于：公车运行维护费65.85万元（包括单位公务用车的燃油、维修、过路过桥、保险等费用）。  

其他有关说明内容：无  

六、政府采购情况  

塔城地委政法委政府采购计划41.08万元，其中：政府采购办公设备支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.08万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.08万元。  

其他有关说明内容：无  

七、其他重要事项的情况    

（一）国有资产占用情况说明    

截至2018年12月31日，资产总计203.48万元，其中：流动资产62.68万元，固定资产140.79万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，单位共有车辆4辆，价值39.2万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。其他固定资产价值101.59万元，在建工程款0万元。  

（二）国有资产收益征缴情况说明    

截至2018年12月31日，塔城地委政法委单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元  

其他有关说明内容。  

（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明    

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算0万元，项目支出决算2629.56万元。

1、边海防基础设施建设621万元，预算绩效管理取得的成效：一是资金安全到位；二是资金监管有保障。发现的问题及原因：因项目实施进度不一致，支出进度相对较慢。下一步改进措施：严格执行支出进度要求，合理安排支出进度。

2、基础设施建设项目2007.74万元，预算绩效管理取得的成效：一是资金安全到位；二是资金监管有保障。发现的问题及原因：因项目实施进度不一致，支出进度相对较慢。下一步改进措施：严格执行支出进度要求，合理安排支出进度。

其他有关说明内容。无  

第三部分 专业名词解释    

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明：①2013101款：指反映各单位用于单位行政运行的基本支出；②2080504款：指反映行政单位离退休人员的基本支出；ƒ2080505款：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；④2210201款：指反映单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；⑧2299901款：指反映单位其他支出及不能划分到具体功能科目中的支出项目。  

其他有关说明内容：无  

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、报表封面  

二、《收入支出决算总表》  

三、《收入决算表》  

四、《支出决算表》  

五、《收入支出决算表》  

六、《项目收入支出决算表》  

七、《行政事业类项目收入支出决算表》  

八、《基本建设类项目收入支出决算表》  

九、《支出决算明细表》  

十、《基本支出决算明细表》  

十一、《项目支出决算明细表》  

十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》  

十三、《财政拨款收入支出决算总表》  

十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》  

十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》  

十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》  

十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》  

十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》  

二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》  

二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》  

二十二、《资产负债简表》  

二十三、《资产情况表》  

二十四、《国有资产收益征缴情况表》  

二十五、《基本数字表》  

二十六、《机构人员情况表》  

二十七、《非税收入征缴情况表》  

二十八、《部门决算相关信息统计表》  

二十九、《政府采购情况表》  

三十、《2018年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》