2019年度中国共产党塔城地区委员会组织部部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
中国共产党塔城地区委员会组织部在地委领导下，负责贯彻新时代党的组织路线和以习近平同志为核心的党中央治疆方略、聚焦服务社会稳定和长治久安总目标，落实党中央、自治区党委关于组织体系、领导班子建设，领导干部队伍、公务员队伍、人才队伍建设的方针政策和决策部署以及地委工作要求。
（一）负责党的组织制度建设。
（二）负责基层组织和党员队伍建设。
（三）负责领导班子和领导干部队伍特别是优秀年轻干部队伍建设。
（四）负责公务员队伍建设。
（五）负责人才工作。
（六）负责干部队伍建设宏观指导和干部教育培训、管理监督工作。
（七）负责干部人才援疆工作。
（八）负责党的建设和组织工作研究。
（九）统一管理中共塔城地区委员会机构编制委员会办公室，归口管理中共塔城地区委员会老干部局。
（十）完成地委交办的其他任务。
中国共产党塔城地区委员会组织部2019年度，实有人数50人，其中：在职人员47人，离休人员0人，退休人员3人。
从部门决算单位构成看，中国共产党塔城地区委员会组织部部门决算包括：中国共产党塔城地区委员会组织部决算。
2019年度本年收入1013.42万元，与上年相比，增加1013.42万元，增长100%，主要原因是：本单位财务于2019年4月从地委办公室财务中剥离成为独立预算单位，属新增单位，上年数据在地委办公室财务中合并反映。本年支出979.24万元，与上年相比，增加979.24万元，增长100%，主要原因是：本单位财务于2019年4月从地委办公室财务中剥离成为独立预算单位，属新增单位，上年数据在地委办公室财务中合并反映。
2019年度本年收入1013.42万元，其中：财政拨款收入977.3万元，占96.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入36.12万元，占3.56%。
2019年度本年支出979.24万元，其中：基本支出771.39万元，占78.77%；项目支出207.85万元，占21.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入977.3万元，与上年相比，增加977.3万元，增长100%。主要原因是：本单位财务于2019年4月从地委办公室财务中剥离成为独立预算单位，属新增单位，上年数据在地委办公室财务中合并反映。财政拨款支出977.3万元，与上年相比，增加977.3万元，增长100%，主要原因是：本单位财务于2019年4月从地委办公室财务中剥离成为独立预算单位，属新增单位，上年数据在地委办公室财务中合并反映。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数917.56万元，决算数977.3万元，预决算差异率6.51%，主要原因是：调入人员工资及社保资金、自治区年中追加的项目资金。财政拨款支出年初预算数917.56万元，决算数977.3万元，预决算差异率6.51%，主要原因是：调入人员工资及社保资金、自治区年中追加的项目资金。
2019年度一般公共预算财政拨款支出977.3万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013105 专项业务58.2万元；
2013201行政运行696.37万元；
2013299其他组织事务支出23.62万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休3.57万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.9万元；
2210201 住房公积金28.62万元；
2299901其他支出126.02万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出769.45万元，其中：
人员经费563.64万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费205.81万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.97万元，比上年增加40.97万元，增长100%，主要原因是本单位财务于2019年4月从地委办公室财务中剥离成为独立预算单位，属新增单位，上年数据在地委办公室财务中合并反映。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出40.97万元，占100%，比上年增加40.97万元，增长100%，主要原因是本单位财务于2019年4月从地委办公室财务中剥离成为独立预算单位，属新增单位，上年数据在地委办公室财务中合并反映；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费40.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括干部考核、党组织及党员队伍建设、干部及人才队伍建设、援疆干部、“访惠聚”工作等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数50万元，决算数40.97万元，预决算差异率-18.06%，主要原因是：坚持厉行节约的原则，压缩“三公经费”支出，减少不必要的公车运行费用。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数50万元，决算数40.97万元，预决算差异率-18.06%，主要原因是：坚持厉行节约的原则，压缩“三公经费”支出，减少不必要的公车运行费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度中国共产党塔城地区委员会组织部机关运行经费支出205.81万元，比上年增加205.81万元，增长100%，主要原因是本单位财务于2019年4月从地委办公室财务中剥离成为独立预算单位，属新增单位，上年数据在地委办公室财务中合并反映。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值175.2万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金207.85万元。
1、年底考核、访惠聚考核及贫困党员慰问专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，年底考核、访惠聚考核及贫困党员慰问专项经费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为58.2万元，执行数为58.2万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是开展干部考核2次；二是慰问贫困党员3次；三是开展访惠聚考核工作。发现的问题及原因：一是在项目执行过程中因预算编制有欠科学性、合理性，有调整部门经济分类科目情况；二是个别指标未严格按项目绩效目标执行，有调整情况；三是年初工作目标仍需细化。下一步改进措施：一是加大专项资金管理，专款专用、规范有序、把握重点、注重效果，认真核算，相互监督；二是合理科学制定年初工作目标。（项目支出绩效自评表附后）。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 地委组织部年底考核、贫困党员慰问和 地区“访惠聚”年底考核工作 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 58.2016 | 58.2016 | 58.2016 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 58.20 | 58.20 | 58.20 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
强化正确选人用人导向，促进政治生态山清水秀，纵深推进全面从严治党，造就一支忠诚干净担当的高素质队伍。 | 1、开展干部考核2次 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 考核次数 | =2次 | 2次 | 3 | 3 | ||
考核人数 | ≥300人 | 355人 | 3 | 3 | |||||
访惠聚工作队员培训会 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | |||||
访惠聚工作推进会 | 1次 | 1次 | 3 | 3 | |||||
督导调研 | ≥15次 | 15次 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 考核人员覆盖率 | =100% | 100% | 9 | 9 | ||||
时效指标 | 考核完成时间 | 12月 | 12月 | 8 | 8 | ||||
成本指标 | 办公费 | ≤15万元 | 15万元 | 2 | 2 | ||||
印刷费 | ≤1.04万元 | 1.04万元 | 2 | 2 | |||||
邮电费 | ≤0.92万元 | 0.92万元 | 2 | 2 | |||||
物业管理费 | ≤0.041万元 | 0.041万元 | 2 | 2 | |||||
差旅费 | ≤20万元 | 20万元 | 2 | 2 | |||||
会议费 | ≤3万元 | 3万元 | 2 | 2 | |||||
劳务费 | ≤0.64万元 | 0.64万元 | 2 | 2 | |||||
公务用车运行维护费 | ≤13.2万元 | 13.2万元 | 2 | 2 | |||||
慰问等其他费用 | ≤4.36万元 | 4.36万元 | 2 | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完善干部考核机制 | 逐步完善 | 90% | 15 | 13.5 | |||
加强党内监督 | 效果明显 | 80% | 15 | 12 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被考核单位满意率 | 100% | 94% | 10 | 8 | |||
总分 | 100 | 93.5 | |||||||
2、拔尖人才和农村实用人才奖励补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，拔尖人才和农村实用人才奖励补贴项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为20万元，执行数为19万元，完成预算的95%。预算绩效管理取得的成效：开展拔尖人才和农村实用人才评选共19人，并为其发放奖励补贴每人10000元。发现的问题及原因：有1人因受纪委处分，停发补贴。下一步改进措施：一是加大专项资金管理，专款专用、规范有序、把握重点、注重效果，认真核算，相互监督；二是继续夯实党员干部的学习教育工作。（项目支出绩效自评表附后）。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部拔尖人才和农村实用人才奖励补贴 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 20 | 20 | 19 | 10 | 95.00% | 9.5 | ||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 19.00 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据《关于推荐地区第九批优秀专业技术拔尖人才的通知》《关于开展第四批地区级优秀农村实用人才推荐选拔工作的通知》工作要求，开展两类优秀人才评选，并为其发放奖励补贴。 | 开展两类优秀人才评选共19人，并为其发放奖励补贴每人10000元，有1人因受纪委处分，未发补贴。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专业技术拔尖人才奖励补贴人数 | =10人 | =10人 | 10 | 10 | ||
农村实用人才奖励补贴人数 | =10人 | 9人 | 10 | 9 | |||||
质量指标 | 奖励补贴覆盖率 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | ||||
时效指标 | 奖励补贴及时发放率 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | ||||
成本指标 | 发放标准 | 1万元人 | 1万元/人 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 激励辐射各类优秀人才 | =100人 | 100人 | 9.9975 | 9 | |||
稳定基层人才联队伍 | ≥85% | 90% | 9.9975 | 9 | |||||
可持续影响指标 | 提高基层人才队伍向好发展 | ≥85% | 90% | 10.005 | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加评选人员满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 94.5 | |||||||
3、地州市绩效考核奖励资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地州市绩效考核奖励资金项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为26万元，执行数为26万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是购置复印机等28台把；二是为绩效考核、访惠聚抽调干部及交流干部租房10套；三是开展综治专网维护2次；四改造维修公务员局办公室4间。发现的问题及原因：一是在项目执行过程中因预算编制有欠科学性、合理性，年底有调整部门经济分类科目情况；二是未严格按项目绩效目标执行，有调整情况；三是年初工作目标仍需细化。下一步改进措施：一是加大专项资金管理，专款专用、规范有序、把握重点、注重效果，认真核算，相互监督；二是合理科学制定年初工作目标。（项目支出绩效自评表附后）。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部地州市绩效考核奖励资金项目 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 26 | 26 | 26 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
项目年度绩效目标为260000元。 | 1、购置复印机等28台把； | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 复印机 | 1台 | 1台 | 2 | 2 | ||
热水器 | 10台 | 10台 | 2 | 2 | |||||
办公桌椅保密柜等 | 17个 | 17个 | 2 | 2 | |||||
绩效考核访惠聚抽调干部及交流干部租房 | 10套 | 10套 | 2 | 2 | |||||
考核手册花名册及考核表等资料印刷 | ≥600份 | 790份 | 2 | 2 | |||||
综治专网维护 | ≤2次 | 2次 | 2 | 2 | |||||
机构改造公务员局办公室改造维修 | 4间 | 4间 | 2 | 2 | |||||
质量指标 | 综治专网正常运转率 | 96% | 99% | 5 | 5 | ||||
办公用品合格率 | 98% | 100% | 5 | 5 | |||||
时效指标 | 考核资料印刷完成时间 | 12月 | 12月 | 5 | 5 | ||||
公务员局办公室改造维修完成时间 | 4月 | 4月 | 5 | 5 | |||||
成本指标 | 办公费 | ≤5.49万元 | 5.49万元 | 2 | 2 | ||||
印刷费 | ≤3.97万元 | 3.97万元 | 2 | 2 | |||||
取暖费 | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 2 | 2 | |||||
物业管理费 | ≤1.76万元 | 1.76万元 | 2 | 2 | |||||
维修护费 | ≤3.45万元 | 3.45万元 | 2 | 2 | |||||
租赁费 | ≤3.1万元 | 3.1万元 | 2 | 2 | |||||
劳务费 | ≤0.395万元 | 0.395万元 | 2 | 2 | |||||
办公设备购置 | ≤5.33万元 | 5.33万元 | 2 | 2 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升地县领导班子和领导干部绩效考核机制 | 效果显著 | 80% | 9.9975 | 8.0025 | |||
提升党政领导班子执政能力，促进各项事业向上发展 | 充分 | 80% | 9.9975 | 8.0025 | |||||
可持续影响指标 | 奖优罚劣提升干部担当和责任意识 | 效果显著 | 90% | 10.005 | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被绩效考核单位满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 95.005 | |||||||
4、援疆干部纪念盘制作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆干部纪念盘制作经费项目绩效自评得分为94.8分。项目全年预算数为19.75万元，执行数为18.39万元，完成预算的93.1%。预算绩效管理取得的成效：为援疆干部395人制作纪念盘395个。发现的问题及原因：年初在编制项目预算过程中，相关科室欠缺互通协调。下一步改进措施：一是专项资金坚持专款专用、规范有序、把握重点、注重效果的原则，认真核算，相互监督；二是提高预算编制的科学性。（项目支出绩效自评表附后）。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部援疆干部纪念盘制作经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 19.75 | 19.75 | 18.385 | 10 | 93.09% | 9.3 | ||
其中：当年财政拨款 | 19.75 | 19.75 | 18.39 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
为充分调动援疆干部人才积极性，以制作援疆人才表彰奖励镀金纪念盘形式对援疆干部进行表彰奖。 | 为援疆干部395人制作纪念盘395个，投入资金183850元。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 赠送纪念盘援疆坪人数 | 395人 | 395人 | 10 | 10 | ||
质量指标 | 符合设计要求和材质要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 制作工作按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
赠送工作按时完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 单位制作成本 | 500元枚 | 465元枚 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进辽塔两地干部交流 | 效果显著 | 80% | 15 | 12 | |||
可持续影响指标 | 逐步扩大塔城在辽宁的知晓度 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆干部人才满意率 | ≥90% | 99% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 94.8 | |||||||
5、援疆干部医疗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，援疆干部医疗经费项目绩效自评得分为96.8分。项目全年预算数为24.02万元，执行数为23.62万元，完成预算的98.3%。预算绩效管理取得的成效：2019年度内为62名援疆干部人才保障医疗经费23.62万元。发现的问题及原因：年初及年底因工作事务较多，援疆干部医疗费偶有报账不及时的情况。下一步改进措施：加大对援疆干部工作的组织领导，高度重视，积极协调，全力做好援疆干部医疗保障工作。（项目支出绩效自评表附后）。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部援疆干部医疗经费项目 | |||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
（万元） | 年度资金总额 | 24.02 | 24.02 | 23.6205 | 10 | 98.34% | 9.8 | |||
其中：当年财政拨款 | 24.02 | 24.02 | 23.62 | — | — | — | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
年度绩效目标240200元。 | 2019年度内为62名援疆干部人才保障医疗经费23.6205元。 | |||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 年度医疗关怀援疆干部人数 | 62人 | 62人 | 8 | 8 | |||
年报销次数 | 2次 | 2次 | 8 | 8 | ||||||
质量指标 | 年度援疆干部医疗保障率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 报销任务完成时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 门诊报销标准 | ≤0.3万元 | 0.3万元 | 8 | 8 | |||||
住院报销标准 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 为援疆干部排忧解难，激发创业干事热情 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||
保障援疆干部身体健康，提升工作效率 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆干部满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 96.8 | ||||||||
6、自治区访惠聚驻村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区访惠聚驻村工作经费项目绩效自评得分为80.02分。项目全年预算数为5万元，执行数为2.43万元，完成预算的48.5%。预算绩效管理取得的成效：一是组织学习50次，为群众送信息、送温暖；二是平整文化长廊，为群众提供休闲场所；三是开展脱贫攻坚战入户走访7轮次；四是进行村级“厕所革命”，改厕35户；五是开展积分制评选5次。发现的问题及原因：一是因访惠聚驻村工作队人员调整，项目缺乏系统管理；二是个别指标未能按年初项目绩效目标完成；三是工作队年初工作目标仍需细化。下一步改进措施：一是加大访惠聚驻村工作经费管理，专款专用、规范有序、把握重点、注重效果，认真核算，相互监督；二是结合实际，合理科学制定年初工作目标。（项目支出绩效自评表附后）。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部自治区访惠聚驻村工作经费项目 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 5 | 2.4259 | 10 | 48.52% | 4.8 | ||||
其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 2.43 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
组织学习，为群众送信息、送温暖；平整文化长廊，为群众提供休闲场所；为打赢脱贫攻坚战，扎实做好基础入户走访工作；进行村级厕所革命；积极组织开展各类活动。 | 1、组织学习50次，为群众送信息、送温暖； | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众 | ≥9户 | 4户 | 5 | 2.225 | 偏差原因：整合项目进行慰问，减少此资金的使用 | |||
制定村级积分制度 | ≥1项 | 1项 | 3 | 3 | |||||||
表彰达到积分制村民 | ≥70人 | 77人 | 3 | 3 | |||||||
全年积分制兑现次数 | ≥6次 | 5次 | 3 | 2.4875 | |||||||
平整文化长廊拉动土方 | ≥20车次 | 25车次 | 3 | 3 | |||||||
脱贫攻坚入户 | ≥5轮次 | 7轮次 | 3 | 3 | |||||||
组织党员学习次数 | ≥40次 | 50次 | 3 | 3 | |||||||
质量指标 | 村民代表参学率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | ||||||
党员落实积分制表率率 | ≥90% | 98% | 5 | 5 | |||||||
时效指标 | 访惠聚工作完成时间 | 12月 | 12月 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 积分制奖品 | ≤1万元 | 0618万元 | 3 | 2 | 偏差原因：制定制度较晚，奖品预算高 改进措施：细化预算 | |||||
困难群众慰问资金 | ≤1万元 | 0.236万元 | 3 | 2 | 偏差原因：整合项目进行慰问，减少此资金的使用 | ||||||
脱贫攻坚入户费用 | ≤0.7万元 | 0.694万元 | 3 | 2 | |||||||
文化长廊平整费用 | ≤2.3万元 | 0.878万元 | 3 | 2 | 偏差原因：整合项目，减少此资金的使用 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 完成群众慰问及积分制表彰 | ≥95% | 75% | 9.9975 | 7.5 | 偏差原因：整合项目进行慰问，减少此资金的使用 | ||||
生态效益指标 | 村民生活环境改善 | 有所改善 | 85% | 9.9975 | 8.0025 | 偏差原因：村民生活环境还有待改善，还有进步一提升空间。 改进措施：工作进一步细化，增加资金投入力度 | |||||
可持续影响指标 | 村委会工作效率提升 | 有所提升 | 85% | 10.005 | 8.0025 | 偏差原因：受硬件设备影响，村委会工作办公效率还有待提高 改进措施：加大村委会办公设备投入，提高做工效率 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9 | |||||
总分 | 100 | 80.0175 | |||||||||
7、人才发展专项项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，人才发展专项项目分为5个子项目，具体是：基层党组织“筑垒”工程经费项目，绩效自评得分为92.76分。项目全年预算数为24.55万元，执行数为22.05万元，完成预算的89.8%；援疆干部人才（含“组团式”）轮换经费项目，绩效自评得分为80.9分。项目全年预算数为10万元，执行数为0.96万元，完成预算的9.6%；村党支部书记培训班相关培训经费项目，绩效自评得分为54.5分。项目全年预算数为30万元，执行数为7.13万元，完成预算的23.8%；村级组织骨干示范培训班经费项目，绩效自评得分为97.9分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%；乡镇（街道）党政正职培训经费项目，绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为12万元，执行数为10.07万元，完成预算的83.9%。预算绩效管理取得的成效：一是举办1期新任职村党支部书记培训班、1期社区工作者示范培训班和1期非公经济组织和社会组织常务工作者示范培训班、共计培训基层党员250人，有效提升基层党党员修养，增加为民服务意识；二是平完成轮换安置2次；考核1次；三是举办5期提高村干部工作能力培训班，对220名村党支部书记开展为期5天的培训工作；四是完成村级组织骨干示范培训200人，培训150天，授课88节，开培训班2期；五是完成2期党政正职89人4天共16节授课的培训。发现的问题及原因：一是下半年因主题教育工作的开展，工作重心调整，计划时间内集中人员进行培训有困难；二是个别指标未能按年初项目绩效目标完成。下一步改进措施：一是加大人才专项资金管理，专款专用、规范有序、把握重点、注重效果，旨在提升党政干部和基层党员干部的党性修养，促进工作实效；二是统筹全年培训计划，做好调整预案，全力完成培训任务。（项目支出绩效自评表附后）。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部基层党组织“筑垒”工程经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 24.55 | 24.55 | 22.049 | 10 | 89.81% | 8.9 | ||
其中：当年财政拨款 | 24.55 | 24.55 | 22.05 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
举办1期新任职村党支部书记培训班、1期社区工作者示范培训班和1期非公经济组织和社会组织常务工作者示范培训班。 | 1、举办1期新任职村党支部书记培训班。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | ||
培训参加人员 | 206人 | 206人 | 5 | 5 | |||||
培训天数 | 5天 | 5天 | 5 | 5 | |||||
开设课程数量 | 22课时 | 22课时 | 5 | 5 | |||||
实施教学模式创新数量 | ≥5课时 | 5课时 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 培训出勤率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||
培训合格率 | 100% | 98% | 7 | 6.8625 | |||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
成本指标 | 培训费 | ≤24.55万元 | 22.05万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层党组织工作能力 | 效果显著 | 80% | 15 | 12 | |||
可持续影响指标 | 解决部分基层党组织软弱涣散的状况 | 效果显著 | 80% | 15 | 12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 92.7625 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委组织部援疆干部人才（含“组团式”）轮换经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 0.9595 | 10 | 9.59% | 0.9 | ||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 0.96 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
根据自治区关于转发中共中央组织部、人力资源和社会保障部《关于印发<对口支援新疆干部人才管理办法>的通知》的通知（新党组〔2011〕49号）和《关于加强中央企业援疆干部和博士服务团管理服务的通知》（塔地组电明字〔2018〕92号）文件要求，落实援疆干部人才服务保障。 | 完成轮换安置2次；考核1次； | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 轮换、安置、培训次数 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | ||
考核次数 | 1次 | 1次 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 轮换比例 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 轮换任务完成时间 | 12月 | 12月 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 轮换工作经费 | ≤10万元 | 0.96万元 | 10 | 3 | 偏差原因：与其他项目合并执行，节约工作经费 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
社会效益指标 | 促进辽塔两地干部交流 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||
可持续影响指标 | 提升塔城在辽的影响力 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 援疆干部人才满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 80.9 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 组织部村党支部书记培训班相关培训经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 30 | 30 | 7.132 | 10 | 23.77% | 2.3 | ||
其中：当年财政拨款 | 30.00 | 30.00 | 7.13 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
举办5期培训班，对924名村党支部书记开展为期5天的培训工作。 | 为提高村干部工作能力举办5期培训班，对220名村党支部书记开展为期5天的培训工作。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 924人 | 133人 | 5 | 1.1875 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | |
培训总天数 | 25天 | 5人 | 5 | 1 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | ||||
总课时 | 100节 | 20节 | 5 | 1 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | ||||
培训班次 | 5期 | 1期 | 5 | 1 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | ||||
质量指标 | 每期培训出勤率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 20% | 10 | 2 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | |||
成本指标 | 培训费 | ≤30万元 | 7.132万元 | 10 | 8 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高基层党组织工作能力 | 显著提高 | 40% | 9.9975 | 3.9975 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | ||
提升基层党员政治素养 | 显著提升 | 40% | 9.9975 | 3.9975 | 偏差原因：因下半年开展主题教育活动，缩减培训期数 | ||||
可持续影响指标 | 全面推进社会稳定和长治久安 | 长期 | 100% | 10.005 | 10.005 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 54.4875 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 组织部村级组织骨干示范培训班经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
举办2期示范培训班，对200名村级后备干部开展为期5个月的培养工作。 | 培训200人，培训150天，授课88节，开培训班2期，完成资金支出20万元。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 200人 | 200人 | 6 | 6 | ||
培训天数 | 150天 | 150天 | 6 | 6 | |||||
授课次数 | 88节 | 88节 | 6 | 6 | |||||
培训班次 | 2次 | 2次 | 6 | 6 | |||||
质量指标 | 每天培训出勤率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
培训合格率 | 100% | 98% | 6 | 5.875 | |||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||
成本指标 | 培训费 | ≤20万元 | 20万元 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升后备干部政治理论知识 | 效果显著 | 90% | 9.9975 | 9 | |||
提高基层阵地建设水平 | 效果显著 | 90% | 9.9975 | 9 | |||||
可持续影响指标 | 全面推进社会稳定和长治久安 | 长期 | 100% | 10.005 | 10.005 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 97.88 | |||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 组织部乡镇（街道）党政正职培训经费 | ||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会组织部 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 12 | 12 | 10.072 | 10 | 83.93% | 8.3 | ||
其中：当年财政拨款 | 12.00 | 12.00 | 10.07 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
举办2期乡镇（街道）党政正职培训班，培训时间5天。 | 完成2期党政正职89人4天共16节授课的培训。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | 89人 | 89人 | 6 | 6 | ||
每期培训天数 | 4天 | 4天 | 6 | 6 | |||||
每期授课次数 | 16节 | 16节 | 6 | 6 | |||||
培训班次 | 2期 | 2期 | 6 | 6 | |||||
质量指标 | 培训出勤率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
培训合格率 | 100% | 100% | 8 | 8 | |||||
时效指标 | 培训计划按期完成率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||
成本指标 | 培训费 | ≤12万元 | 10.07万元 | 6 | 6 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升党政干部的政治水平 | 效果显著 | 90% | 9.9975 | 9 | |||
党政干部的决策能力 | 效果显著 | 90% | 9.9975 | 9 | |||||
可持续影响指标 | 全面推进社会稳定和长治久安 | 长期 | 100% | 10.005 | 10.005 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 96.305 | |||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地委组织部部门决算公开报表.XLS
用户登录
还没有账号？
立即注册