2019年度塔城地区政协工委部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（1）组织和推动在本地区的上级政协委员和地区政协工委委员学习马列主义、毛泽东思想是、邓小平理论建设有中国特色社会主义理论，学习科技知识，提高参政议政水平。
（2）组织本地区的上级政协委员就地区贯彻执行党的方针、政策和改革、发展稳定方面的重大问题，听取人民群众普遍关心的社会问题进行参政议政；爱国统一战线内部的重要事项；党政机关及其工作人员履行反腐倡廉、遵纪守法等情况汇报。
（3）组织委员视察、考察、调研活动并及时反映他们提出的意见和建议。
（4）密切联系在本地区的政协委员和各界人士，听取他们的意见和呼声，多渠道地了解和反映社情民意。
（5）督促有关部门认真办理政协委员提案，对重要提案要配合进行跟踪办理。
（6）根据中央和自治区党委、自治州党委的指示精神，在地委的统一领导下，协助有关部门做好县市政协换届工作。
（7）承办上级政协及地委、行政公署交办的工作。
塔城地区政治协商会议工作委员会2019年度，实有人数43人，其中：在职人员19人，离休人员1人，退休人员23人。
从部门决算单位构成看，塔城地区政治协商会议工作委员会部门决算包括：塔城地区政治协商会议工作委员会决算。
2019年度本年收入884.2万元，与上年相比，增加410.98万元，增长86.85%，主要原因是：1、调入3人工资、社保等增加；2、其他收入增加为人大、政协办公楼修缮费。本年支出884.45万元，与上年相比，增加409.51万元，增长86.23%，主要原因是：1、调入3人，社保等增加；2、其他收入增加为人大、政协办公楼修缮费。
2019年度本年收入884.2万元，其中：财政拨款收入465.26万元，占52.62%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入418.94万元，占47.38%。
2019年度本年支出884.45万元，其中：基本支出486.27万元，占54.98%；项目支出398.18万元，占45.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入465.26万元，与上年相比，增加2.38万元，增长0.51%。主要原因是：调入3人工资、社保增加。财政拨款支出465.26万元，与上年相比，增加2.38万元，增长0.51%，主要原因是：增人增资。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数398.87万元，决算数465.26万元，预决算差异率16.64%，主要原因是：增人增资。财政拨款支出年初预算数398.87万元，决算数465.26万元，预决算差异率16.64%，主要原因是：增人增资。
2019年度一般公共预算财政拨款支出465.26万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010201行政运行335.4万元；
2010299其他政协事务支出7万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休48.33万元；
2080504机关事业单位基本养老保险缴费支出27.72万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出18.45万元；
2210201住房公积金18.36万元；
2299901其他支出10万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出448.26万元，其中：
人员经费344.16万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金。
公用经费104.10万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算34.67万元，比上年减少12.98万元，降低27.24%，主要原因是减少公务越野车使用，车辆运行费降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出33.97万元，占97.98%，比上年减少12.93万元，降低27.24%，主要原因是减少公务越野车使用，车辆运行费降低；公务接待费支出0.7万元，占2.02%，比上年减少0.05万元，降低6.67%，主要原因是厉行节约。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费33.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。
公务接待费0.7万元，开支内容包括国内各类公务接待费。单位全年安排的国内公务接待11批次，76人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数34.70万元，决算数34.67万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行费预算数34万元，决算数33.97万元，预决算差异率-0.09%，主要原因是：厉行节约，压缩支出；公务接待费预算数0.7万元，决算数0.7万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区政治协商会议工作委员会机关运行经费支出104.10万元，比上年减少23.9万元，降低18.67%，主要原因是财政拨款公用经费减少。
2019年度政府采购支出总额34.88万元，其中：政府采购货物支出22.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.85万元。
授予中小企业合同金额34.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋938（平方米），价值70.21万元。车辆6辆，价值250.57万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是：公务用车及政协委员专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金398.18万元。
1、地区人大、政协办公楼修缮工程项目预算绩效管理取得的成效：一是水、电、暖改造面积3260平方米；二是外墙保温面积3500平方米。三是地下室维修面积500平方米。四是车库维修面积300平方米。五是电梯1部。发现的问题及原因：一是工程预算中修缮面积和项目有少量增加，资金调控不够灵活。下一步改进措施：对后续工程保证金严格把关，针对部分材料质量问题，延长保证金支付时间。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 地区人大、政协办公楼修缮工程 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区政协工委 | 实施单位 | 塔城地区政协工委办公室 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 360 | 381.1763 | 381.1763 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 360 | 381.1763 | 381.1763 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、2019年7月地区人大、政协办公楼进行水电暖设施改造、车库防火及地面增高处理外墙保温等修缮; 2、鉴于2套班子老同志较多,为方便工作,地委拟定为人大、政协办公楼安装外挂电梯1部。 | 1、完成地区人大、政协办公楼进行水电暖设施改造、车库防火及地面增高处理外墙保温等修缮； 2、为人大、政协办公楼安装上挂电梯1部。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 水、电、暖改造面积 | 3260平方米 | 3260平方米 | 5 | 5 | ||||||
外墙保温面积 | 3500平方米 | 3500平方米 | 5 | 5 | |||||||||
地下室维修面积 | 500平方米 | 500平方米 | 5 | 5 | |||||||||
车库维修面积 | 300平方米 | 300平方米 | 5 | 5 | |||||||||
电梯 | 1部 | 1部 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 办公楼修缮工程验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
电梯验收合格率（%） | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目期限 | 3个月 | 3个月 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 办公室修缮工程成本 | ≤300万 | 323万元 | 5 | 4 | ||||||||
电梯安装成本 | ≤60万元 | 55.78万元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 工程收益人数 | ≥80人 | 80% | 6 | 6 | |||||||
设施功能实现率（%） | 100% | 100% | 6 | 6 | |||||||||
社会效益指标 | 办公楼水电暖隐患消除率 | 100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
生态效益指标 | 降低办公耗能 | ≥10% | 10% | 6 | 6 | ||||||||
可持续影响指标 | 工程设施综合利用率(%)及可持续使用年限 | 10年 | 10年 | 6 | 6 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大、政协干部职工满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
2、自治区基层政协补助经费项目预算绩效管理取得的成效：一是组织委员参加各级政协会议8次；二是组织委员开展调研5次。三是组织委员考察交流2次。四是组织委员培训2次。五是聘用人员3人。发现的问题及原因：委员培训方面资金比例较小，效果不够明显。下一步改进措施：加大组织委员培训人数和批次。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 自治区基层政协补助经费 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区政协工委 | 实施单位 | 塔城地区政协工委办公室 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 7 | 7 | 7 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 7 | 7 | 7 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
自治区政协基层补助经费用于基层政协开展日常工作，改善办公条件,提高政协工作效率。
| 1、组织召开委员全体会议、第一季度协商会议、第二季度第一、二次协商会议，经验交流会议。 2、组织工委委员开展调研5次。 3、根据工作需要改善工作条件。 4、因人员紧张，聘用3人，其中公益性岗2名和大学生志愿者1名。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 组织委员参加各级政协会议次数 | 8次 | 8次 | 5 | 5 | ||||
组织委员开展调研次数 | 5次 | 5次 | 5 | 5 | |||||||
组织委员考察交流次数 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |||||||
组织委员培训 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | |||||||
聘用人员 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||||
质量指标 | 撰写调研报告 | 5篇 | 5篇 | 4 | 4 | ||||||
提交社情民意 | ≥40件 | 42件 | 4 | 4 | |||||||
委员提出意见建议 | ＞120条 | 150条 | 4 | 4 | |||||||
委员参会发言篇数 | 60篇 | 60篇 | 4 | 4 | |||||||
时效指标 | 经费保障时效 | 1-12月 | 1-12月 | 5 | 5 | ||||||
成本指标 | 公务用车百公里耗油 | ＜24L | ＜22L | 5 | 5 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 围绕城乡建设进行调研，促进经济建设 | 效果明显 | 90% | 10 | 9 | |||||
社会效益指标 | 发挥委员积极建言献策，积极提交提案 | 成效明显 | 90% | 10 | 9 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 委员参政议政建言献策作用，逐步提效提质上水平 | 长期 | 100% | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度（%） | 95%以上 | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||
3、自治区基层政协补助经费项目预算绩效管理取得的成效：一是慰问困难群众3次以上；二是开展各类活动次数3次。三是改善办公设施2批。发现的问题及原因：一是村两委服务能力有待提高；二是村容村貌环境建设需加强。下一步改进措施：一是加强培训提高村两委服务能力；二是加大村庄环境整治力度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 地区政协访惠聚工作队为民办实事工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区政协工委 | 实施单位 | 塔城地区政协工委办公室 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、全面落实自治区进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作，充分发挥为民办实事工作经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用； 2、慰问困难群众，解决困难群众在生活生产方面的困难； 3、提高村两委的办公效率。 | 1、丰富村民的业余文化生活和节日生活，积极开展各类群众文化活动，将群众的精神生活与文化生活提升一个新台阶。 2、对困难群众的帮扶、慰问工作。 3、用于改善村民活动场所，改善了村上的办公条件，提高村民精神文化生活。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众次数 | ≧3次 | 3次 | 5 | 5 | |||||
开展各类活动次数 | ≧3次 | 3次 | 5 | 5 | ||||||||
改善办公设施 | 2批 | 2批 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 各类村集体活动圆满完成 | 完成率≧90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 资金保障时限 | 1-12月 | 1-12月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 走访慰问标准 | ≧200元 | 200元 | 5 | 5 | |||||||
组织活动经费 | ≤2.5万元 | 2.5万元 | 5 | 5 | ||||||||
办公设备采购 | ≤5万元 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 群众对为民办实事资金性质及用途的知晓率 | ≧100% | 90% | 10 | 9 | |||||||
群众对2019年度开展的各类活动的知晓率 | ≧100% | 80% | 10 | 8 | ||||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 及时将党和政府的温暖送到各族群众心坎上 | 明显 | 100% | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≧90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区政协部门决算公开报表.xls
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