2019年度新疆塔城地区食品药品检验所部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区食品药品检验所主要承担塔城地区五县二市的食品，保健品，化妆品，药品检验任务，是依法实施食品，保健品，化妆品，药品检验的法定性专业机构。主要职能有：
（1）负责本辖区食品，保健品，化妆品，药品的抽验、复验和委托检验工作。
（2）开展与食品，保健品，化妆品，药品检验、药品质量等有关的科研工作，并在上级食品药品检验机构的指导下开展药品快速检验工作。
（3）开展对本辖区内食品，药品生产、经营企业、医疗机构检验部门的业务指导和培训工作。
（4）综合上报和反馈本辖区食品，保健品，化妆品，药品质量信息。
（5）承担上级或同级食品药品监督管理部门交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
塔城地区食品药品检验所2019年度，实有人数18人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员4人。
从部门决算单位构成看，塔城地区食品药品检验所部门决算包括：塔城地区食品药品检验所决算。
2019年度本年收入978.37万元，与上年相比，增加740.73万元，增长311.7%，主要原因是：1、上年结转结余资金纳入本年年初预算，2、由于本年机构改革，原食品药品监督管理局划拨食品安全检（监）测能力建设项目资金，本年收入增加。本年支出978.37万元，与上年相比，增加738.43万元，增长307.76%，主要原因是：由于本年机构改革，原食品药品监督管理局划拨食品安全检（监）测能力建设项目资金，本年支出增加。
2019年度本年收入978.37万元，其中：财政拨款收入978.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出978.37万元，其中：基本支出215.05万元，占21.98%；项目支出763.32万元，占78.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入978.37万元，与上年相比，增加740.73万元，增长311.7%。主要原因是：1、在职人员工资调资，2、上年结转结余资金纳入本年年初预算，3、由于本年机构改革，原食品药品监督管理局划拨食品安全检（监）测能力建设项目资金。财政拨款支出978.37万元，与上年相比，增加738.43万元，增长307.76%，主要原因是：1、在职人员工资调资，2、上年结转结余资金纳入本年年初预算，3、由于本年机构改革，原食品药品监督管理局划拨食品安全检（监）测能力建设项目资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数206.69万元，决算数978.37万元，预决算差异率373.35%，主要原因是：1、在职人员工资调资，2、年中追加绩效奖金，3、年中自治区局拨付的专项经费，4、由于本年机构改革，原食品药品监督管理局划拨食品安全检（监）测能力建设项目资金。财政拨款支出年初预算数206.69万元，决算数978.37万元，预决算差异率373.35%，主要原因是：1、在职人员工资调资，2、年中追加绩效奖金，3、年中自治区局拨付的专项经费，4、由于本年机构改革，原食品药品监督管理局划拨食品安全检（监）测能力建设项目资金。
2019年度一般公共预算财政拨款支出978.37万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013804市场监督管理专项14.24万元；
2013850 事业运行183.51万元；
2013899其他市场监督管理事务740.68万元。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出16.62万元。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出0.24万元。
2080599其他行政事业单位离退休支出3.69万元。
2100409 重大公共卫生专项8.41万元。
2210201 住房公积金10.98万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出215.05万元，其中：
人员经费182.99万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费32.06万元，包括：办公费、手续费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.3万元，比上年减少0.13万元，降低9.09%，主要原因是2019年度我所出差用车次数减少，相应的车辆运行维护费有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.17万元，占90%，比上年减少0.13万元，降低10%，主要原因是2019年度我所出差用车次数减少，相应的车辆运行维护费有所减少；公务接待费支出0.13万元，占10%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.17万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.17万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位开展日常工作所发生的车辆的燃料费、维修费、保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0.13万元，开支内容包括接待仪器鉴定及设备安装人员。单位全年安排的国内公务接待2批次，14人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.3万元，决算数1.3万元，预决算差异率0%，主要原因是：我所按预算标准执行三公经费，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我所2019年无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我所2019年无公务用车购置费；公务用车运行费预算数1.17万元，决算数1.17万元，预决算差异率0%，主要原因是：我所按预算标准执行三公经费，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出；公务接待费预算数0.13万元，决算数0.13万元，预决算差异率0%，主要原因是：我所按预算标准执行三公经费，认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区食品药品检验所日常公用经费32.06万元，比上年增加14.23万元，增长79.81%，主要原因是本年增加原食品药品监督管理局划拨的专用设备（食品实验楼监控设备）购置经费。
2019年度政府采购支出总额429.64万元，其中：政府采购货物支出428.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.14万元。
授予中小企业合同金额429.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.64万元，占政府采购支出总额的3.64%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋1600（平方米），价值212万元。车辆1辆，价值61.9万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常工作用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金763.32万元。预算绩效管理取得的成效：一是食品实验室按期进行装修，确保食品检测项目早日投入使用；二是大大改善了食品检验检测环境，为食品安全监管提供了技术支撑保障。发现的问题及原因：本年年底食品实验楼已装修完成，本年度未开展检验活动。下一步改进措施：一是要求将任务落实到具体项目，进一步完善项目绩效监控管理体制和运行机制，制定相关项目事项绩效监控管理制度，责任细化，明确到人，具体监控具体分工，准确把握项目绩效监控目标，明确责任主体；二是加快财务监管体系建设，加强财务监督和绩效评价，促进项目顺利实施，把绩效管理的理念和方法引入财务管理，强化财务风险管理，提高经费使用效益，按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，同时强化预算执行，提高预算执行效益，建立健全以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 食品检测综合楼 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区市场监督管理局 | 实施单位 | 塔城地区食品药品检验所 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 0 | 740.675 | 740.675 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 740.68 | 740.68 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
食品实验室按期进行装修，确保食品检测项目早日投入使用，此项目大大改善了食品检验检测环境，扩大了食品检验品种，为食品安全监管提供了技术支撑保障。 | 食品实验楼现已投入使用 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 综合实验室面积 | =2844平方米 | 2844平方米 | 10 | 10 | |||||
食品检验设备 | =18台 | 18台 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 实验室装修质量按要求达标 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
食品检验设备验收合格率 | =100% | 100% | 8 | 8 | |||||||
时效指标 | 资金支付及时性 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
成本指标 | 成本控制数 | ≤740.68万元 | 740.68万元 | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 本地区食品检验场所 | 显著增加 | 90% | 9.75 | 9 | ||||||
生态效益指标 | 装修材料环保达标率 | =100% | 100% | 10.5 | 10.5 | ||||||
可持续影响指标 | 促进食品行业健康有序发展 | 逐步提高 | 80% | 9.75 | 7.95 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工对装修的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 97.45 | |||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是我所于按自治区要求提前完成了所有检验任务；二是较好的完成药品检验工作，降低药品安全隐患，为药品安全监管提供技术支撑，促进了社会和谐。发现的问题及原因：一是本年无委托检验，二是年初编制部门预算时考虑不全面，预算编制不够细化精准。下一步改进措施：一是我所利用自身专业特长，下派专业技术人员配合各地区局进行抽样工作，提高的抽验不合格率，加大对我区药品的监管力度，将有限的抽验经费用在刀刃上；二是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，今后在预算编制中应综合考虑单位公用经费以及项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位绩效管理良好运转，完善项目资金分配，使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，同时强化预算执行，提高预算执行效益，建立健全以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 2018年自治区食品药品监督管理专项补助资金 | |||||||||
主管部门 | 塔城地区市场监督管理局 | 实施单位 | 塔城地区食品药品检验所 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 0 | 8.409664 | 8.409664 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 8.41 | 8.41 | — | — | — | ||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、保质保量完成自治区下达的检验任务，为辖区行政监管提供有力技术支撑，并出具公正准确的检验报告书。 2、及时选派工作人员参加相关业务培训，了解和掌握最新检验技术。 3、应用完善的管理体系，确保各项检验工作有效可控。
| 1、保质保量完成自治区下达的120批次检验任务，为辖区行政监管提供有力技术支撑。本年度检验任务提前完成，并出具公正准确的检验报告书。 2、选派工作人员参加相关业务培训，全年培训共计10人次。 3、应用完善的管理体系，各项检验工作有效可控。
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 完成检验培训人次(人次) | =10人次 | 10人次 | 6 | 6 | ||||
检验类型完成量（种） | =3种 | 3种 | 6 | 6 | ||||||
完成能力验证项目数（项） | =4项 | 4项 | 6 | 6 | ||||||
质量指标 | 检验形成一定的标志性成果数量（项） | =120项 | 120项 | 8 | 8 | |||||
检验事故发生次数（次） | =0次 | 0次 | 6 | 6 | ||||||
构建管理体系（套） | =1套 | 1套 | 6 | 6 | ||||||
时效指标 | 资金支出及时性 | =100% | 100% | 6 | 6 | |||||
成本指标 | 检验成本控制数（万元） | ≤8.41万元 | 8.41万元 | 6 | 6 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||
社会效益指标 | 为塔城地区药品质量安全监督提供技术支撑 | =100% | 100% | 10.125 | 10.125 | |||||
受托为社会提供检验(批次) | =10批次 | 0批次 | 9.75 | 0 | ||||||
生态效益指标 | ||||||||||
可持续影响指标 | 培养检验人才 | =4人 | 4人 | 1.1250 | 10.125 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度（%） | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||
总分 | 100 | 90.25 | ||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是是我所于按自治区要求提前完成了所有检验任务；二是较好的完成药品检验工作，降低药品安全隐患，为药品安全监管提供技术支撑，促进了社会和谐。发现的问题及原因：一是本年结余资金作为下年初始资金（纳入下年部门年初预算），二是年初编制部门预算时考虑不全面，预算编制不够细化精准。下一步改进措施：一是完善绩效管理相关制度，进一步细化工作任务，今后在预算编制中应综合考虑单位公用经费以及项目经费情况，以收定支、统筹兼顾，确保单位绩效管理良好运转；二是完善项目资金分配，使用及管理制度，按照职责分工和工作任务合理分配资金。按照“量入为出，统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则，科学合理编制预算，同时强化预算执行，提高预算执行效益，建立健全以强化资金使用效益为核心的绩效评价体系。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 自治区药品监督管理局药品监督管理专项工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区市场监督管理局 | 实施单位 | 塔城地区食品药品检验所 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 0 | 14.239419 | 14.239419 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 14.24 | 14.24 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、保质保量完成自治区下达的检验任务，为辖区行政监管提供有力技术支撑，并出具公正准确的检验报告书。 2、及时选派工作人员参加相关业务培训，了解和掌握最新检验技术。 3、应用完善的管理体系，确保各项检验工作有效可控。
| 1、保质保量完成自治区下达的120批次检验任务，为辖区行政监管提供有力技术支撑。本年度检验任务提前完成，并出具公正准确的检验报告书。 2、选派工作人员参加相关业务培训，全年培训共计10人次。 3、应用完善的管理体系，各项检验工作有效可控。
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成检验培训人次(人次) | =10人次 | 10人次 | 6 | 6 | ||||||
检验类型完成量（种） | =3种 | 3种 | 6 | 6 | ||||||||
完成能力验证项目数（项） | =4项 | 4项 | 6 | 6 | ||||||||
质量指标 | 检验形成一定的标志性成果数量（项） | =120项 | 120项 | 8 | 8 | |||||||
检验事故发生次数（次） | =0次 | 0次 | 6 | 6 | ||||||||
构建管理体系（套） | =1套 | 1套 | 6 | 6 | ||||||||
时效指标 | 检验任务完成及时性
| =100% | 100% | 6 | 6 | |||||||
成本指标 | 检验成本控制数（万元） | ≤21万元 | 14.24万元 | 6 | 4 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 为塔城地区药品质量安全监督提供技术支撑 | =100% | 100% | 15 | 15 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 培养检验人才 | =4人 | 4人 | 15 | 15 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 客户满意度（%） | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区食品药品检验所部门决算公开报表.xls
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