目  录            

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区纤维检验所隶属于塔城地区市场监督管理局,具有行政执法、监督管理、检验检测和技术服务等职能，系全额拨款事业单位。检验检测范围涵盖了塔城地区五县二市的棉花、纺织品、服装、纤维制品、毛绒、亚麻等系列产品。承担各类纺织纤维及其制品的监督检验、委托检验、仲裁检验和复核检验，负责纤维生产、经销企业、相关行业及纤维检验部门质量检验人员的技术培训、考核和发证工作，参与纤维生产企业技术条件和质量体系的审查，帮助企业建立健全质量体系，执行统一正确的检测方法。  

塔城地区纤检所是专业纤维检验机构, 独立事业单位。内设办公室、稽查队、业务室、设备室、综合检验室、毛麻及纺织品检验室6个职能科室。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区纤维检验所2019年度，实有人数43人，其中：在职人员32人，离休人员0人，退休人员11人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区纤维检验所部门决算包括：塔城地区纤维检验所决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入2593.26万元，与上年相比，增加593.19万元，增长29.66%，主要原因是：2019年棉花检验经费提前下达，收入增加，人员正常薪资调资。本年支出2593.26万元，与上年相比，增加592.25万元，增长29.60%，主要原因是：1、2019年棉花公证检验经费提前下达；2、本年人员正常调资，工资、社保、住房公积金等费用增加。3、2019年棉花检验量大于2018年，人员工资等费用相应增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入2593.26万元，其中：财政拨款收入2586.79万元，占99.75%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入6.47万元，占0.25%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出2593.26万元，其中：基本支出607.78万元，占23.44%；项目支出1985.48万元，占76.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入2586.79万元，与上年相比，增加655.05万元，增长33.91%。主要原因是：1、2019年棉花公检经费提前下达。2、本年人员工资、社保、公积金等费用增加。财政拨款支出2586.79万元，与上年相比，增加655.05万元，增长33.91%，主要原因是：1、2019年棉花公检量较去年增加，相对应的劳务工资，水电费等支出增加；2、2019年人员正常调资，社保公积金等费用增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2530万元，决算数2586.79万元，预决算差异率2.24%，主要原因是：2019年公检经费提前下达。财政拨款支出年初预算数2530万元，决算数2586.79万元，预决算差异率2.24%，主要原因是：1、2019年公检经费提前下达；2、人员正常调资，工资费用增加；3、棉花检验量增加，相应水电劳务费用增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出2586.79万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2013804市场监督管理专项107.48万元；  

2013805市场监管执法1878万元；  

2013850事业运行516.5万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费40.92万元；  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元；  

2080599其他行政事业单位离退休支出11.08万元；  

2210201住房公积金27.15万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出601.31万元，其中：  

人员经费423.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。  

公用经费177.9万元，包括：电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、专用设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算14.01万元，比上年减少2.99万元，降低17.6%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出14.01万元，占100%，比上年减少2.99万元，降低17.59%，主要原因是厉行节约，压缩经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务接待。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。塔城地区纤维检验所全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费14.01万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费14.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括棉花公检期间业务用车油料费及维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括无。塔城地区纤维检验所全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17万元，决算数14.01万元，预决算差异率-17.59%，主要原因是：2019年厉行节约，压缩经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位未购买公务用车；公务用车运行费预算数17万元，决算数14.01万元，预决算差异率-17.59%，主要原因是：2019年厉行节约，压缩经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：我单位无公务接待安排。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

塔城地区纤维检验所日常公用经费177.90万元，比上年增加129.7万元，增长269.09%，主要原因是福利费、工会经费增加，增加专用设备购置费用。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额926.81万元，其中：政府采购货物支出805.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出121.18万元。  

授予中小企业合同金额913.27万元，占政府采购支出总额的98.54%，其中：授予小微企业合同金额20.54万元，占政府采购支出总额的2.22%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋4724.18（平方米），价值1177.64万元。车辆0辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备13台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金1985.48万元。    

1、实验室公正检验财政支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，实验室公证检验支出项目绩效自评得分为95.75分。项目全年预算数为1878万，执行数1878万，完成预算100%。主要产出和效果：2019年共检验棉花238.26万包、检验重量52.5万吨，检验批数12631批。相比去年效率提高了10%，检验数量增幅20%.按照2019年实际需要购买2台HVI设备和一台短纤率设备，大幅提高检验效率。公检期间临时聘用160余人，解决一部分人的就业工作，增加群众收入。支付实验楼项目工程尾款800万元，保证单位正常运转。发现的问题及原因：一是2019年棉花普遍实行机采棉，采摘的集中性，导致棉花集中入库，给公证检验实验室造成很大压力；二是由于设备的数量有限，检验时间及周期的固定性会造成积压棉花样品，无法在规定时间内完成检验。检验的集中性也会造成检验整体工作协调机制出现困难，如人员不足，设备超负荷运转，各项检验成本增加等问题。改进措施：一针对可能会出现的问题，塔城地区纤维检验所积极面对，全方面估计检验量，提前做好应急处置方案，如提前做好隐患问题处理机制，针对设备可能或者将要出现的问题，全面预测，重点突出的制定措施。二提前与劳务公司沟通，做好人员输出。集中优势技术人员加大培训力度，确保实验水平。三提前做好水、电、网络、线路的维护保养，保证数据正常保存及发送。  

2、2019年棉花公证检验经费财政支出项目自评综述：根据设定的绩效目标，实验室公证检验支出项目绩效自评得分为96.8分。项目预算数为107.48万，执行数107.48万元，完成预算100%。主要产出和效果在：2019年共检验棉花238.26万包、检验重量52.5万吨，检验批数12631批。相比去年效率提高了10%，检验数量增幅20%.按照检验需要，共招聘160余短聘职工，支付12月短聘工资60.21万元，支付实验室棉检专用材料费用16万元，在棉检工作量最重的时刻保障人员工资及实验室基本开支。发现的问题及原因：一是2019年棉花普遍实行机采棉，采摘的集中性，导致棉花集中入库，给公证检验实验室造成很大压力；二是由于设备的数量有限，检验时间及周期的固定性会造成积压棉花样品，无法在规定时间内完成检验；三是检验的集中性也会造成检验整体工作协调机制出现困难，如人员不足，设备超负荷运转，各项检验成本增加。改进措施：针对可能会出现的问题，一塔城地区纤维检验所积极面对，全方面估计检验量，提前做好应急处置方案，如提前做好隐患问题处理机制，针对设备可能或者将要出现的问题，全面预测，重点突出的制定措施。二提前与劳务公司沟通，做好人员输出。集中优势技术人员加大培训力度，确保实验水平。三提前做好水、电、网络、线路的维护保养，保证数据正常保存及发送。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）