目  录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

中国共产主义青年团作为党的助手和后备军，充分发挥党和政府联系青年群众的桥梁和纽带作用，认真履行组织青年、引导青年、服务青年和维护青少年权益四项基本职能。塔城地区团委在地委、行政公署的正确领导下，团结带领全地区各族各界青少年为塔城地区经济社会发展贡献青春智慧和力量。  

二、机构设置及人员情况  

中国共产主义青年团塔城地区委员会2019年度，实有人数13人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员2人。  

从决算单位构成看，中国共产主义青年团塔城地区委员会部门决算包括：中国共产主义青年团塔城地区委员会部门本级决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入196.54万元,与上年相比，减少21.03万元，降低9.67%，主要原因是：日常经费及其他收入减少。本年支出211.21万元,与上年相比，增加4.47万元，增长2.16%，主要原因是：1、绩效工资增加，2、公务员招录1 人。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入196.54万元，其中：财政拨款收入196.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出211.21万元，其中：基本支出210.34万元，占99.59%；项目支出0.87万元，占0.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入196.54万元，与上年相比，增加19.6万元，增长11.08%。主要原因是：公务员招录1 人及绩效工资增长。财政拨款支出196.54万元，与上年相比，增加19.6万元，增长11.08%，主要原因是：绩效工资增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数197.43万元，决算数196.54万元，预决算差异率-0.45%，主要原因是大学生西部志愿者减少，因此社保、生活补助经费减少。财政拨款支出年初预算数197.43万元，决算数196.54万元，预决算差异率-0.45%，主要原因是1、大学生西部志愿者减少，因此社保、生活补助经费减少；2、其他收入减少；3、绩效工资增加。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出196.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2012901行政运行174.25万元；  

2012999 其他群众团体事务支出0.87万元；  

2080504 未归口管理的行政单位离退休1.02万元；  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出12.11万元；  

2210201 住房公积金8.3万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出195.68万元，其中：  

人员经费160.54万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。  

公用经费35.14万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.82万元，比上年减少1.75万元，降低38.22%，主要原因是本年度工作量减少，燃油费减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无安排；公务用车购置及运行维护费支出2.82万元，占100%，比上年增减少1.75万元，降低38.22%，主要原因是本年度工作量减少，燃油费减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：无安排。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无此项安排。单位全年安排的出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费2.82万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.82万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公用车辆加油、过路过桥费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，保有量为1辆。  

公务接待费0万元。开支内容包括：无安排，主要是我单位三公经费压缩未安排接待任务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.82万元，决算数2.82万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排；公务用车运行费预算数2.82万元，决算数2.82万元，预决算差异率0%，无差异，主要原因是：严格按照预算支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无安排。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度中国共产主义青年团塔城地区委员会机关运行经费支出35.14万元，比上年增加2.75万元，增长8.5%，主要原因是工作量增加，出差次数增加。机关运行经费主要用于办公费支付开展各类活动；水费支付本年度水费；电费支费本年度电费；邮电费支付电话费和邮寄各种团支部工作手册等费用；差旅费支付人员出差的费用；培训费支付基层团干部干部培训；劳务费支付会计、大学生志愿者等工资；公车运行费支付车辆保险费、维修费、加油费、过路费。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.82万元。  

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值17.68万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金0.87万元。预算绩效管理取得的成效：青年发展经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，青年发展经费项目绩效自评得分为86分。项目全年预算数为4.4867万元，执行数为0.87万元，完成预算的19.39%。一是项目经费共计0.87万元整，主要用于举办青年联谊会，32个地直团组织，加强基层团组织建设，开展“3214”基础团务工作，从严治团督导调研，团务用品购置。二是提升大龄单身青年社交能力。发现的问题及原因：一是认真制定经费分配方案，并下发相关文件，提出使用要求，确保项目经费使用正常；二是认真审核资金使用情况，确保资金安全。下一步改进措施：一是地区团委将认真制定基层团建工作计划；二是做好每一项经费预算，提高项目经费的实效性。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）