2019年中共新疆维吾尔自治区委员会统一战线工作部部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
略（涉密）。
略（涉密）。
从部门决算单位构成看，中共新疆塔城地区委员会统一战线工作部部门决算包括：中共新疆塔城地区委员会统一战线工作部决算。
2019年度本年收入524.18万元，与上年相比，增加524.18万元，增长100%，主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。本年支出524.18万元，与上年相比，增加524.18万元，增长100%，主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。
2019年度本年收入524.18万元，其中：财政拨款收入494.18万元，占94.3%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30.00万元，占5.7%。
2019年度本年支出524.18万元，其中：基本支出480.50万元，占91.67%；项目支出43.68万元，占8.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入494.18万元，与上年相比，增加494.18万元，增长100%。主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。财政拨款支出494.18万元，与上年相比，增加494.18万元，增长100%，主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数442.20万元，决算数494.18万元，预决算差异率11.75%，主要原因是：年中调整工资、追加绩效、追加访惠聚工作经费、第九届民运会运动员奖励经费。财政拨款支出年初预算数442.20万元，决算数494.18万元，预决算差异率11.75%，主要原因是：年中调整工资、追加绩效、追加访惠聚工作经费、第九届民运会运动员奖励经费。
2019年度一般公共预算财政拨款支出494.18万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013401行政运行393.24万元；
2013499其他统战事务支出8.68万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休23.84万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.77万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.31万元；
2210201住房公积金21.34万元；
2299901其他支出5.00万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出480.51万元，其中：
人员经费381.26万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费99.25万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算31.90万元，比上年增加31.9万元，增长100%，主要原因是机构改革属新增单位，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出31.71万元，占99.40%，比上年增加31.71万元，增长100%，主要原因是机构改革属新增单位，无上年数据；公务接待费支出0.19万元，占0.60%，比上年增加0.19万元，增长100%，主要原因是机构改革属新增单位，无上年数据。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费31.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费31.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维护保养、车辆保险及燃油费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0.19万元，开支内容包括自治区及其他地州各类统战系统人员公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待3批次，20人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数32.19万元，决算数31.9万元，预决算差异率-0.90%，主要原因是：合理压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置费；公务用车运行费预算数32.00万元，决算数31.71万元，预决算差异率-0.90%，主要原因是：合理减少公车维护等费用；公务接待费预算数0.19万元，决算数0.19万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度中共新疆塔城地区委员会统一战线工作部机关运行经费支出99.25万元，比上年增加99.25万元，增长100%，主要原因是机构改革属新增单位，无上年数据。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值54.85万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金43.68万元。
1、驻村管寺工作经费预算绩效管理取得的成效：一是合理利用资金，抓紧抓好统战工作三大件，紧紧围绕总目标，着眼于十二类统战工作对象，统筹兼顾、全面发力，进一步做好统一战线其它领域工作，着力全面提高统战工作水平。为维护新疆社会稳定、实现长治久安作出新贡献；二是职责履行良好，履职效益明显，社会公众和服务对象满意度达到 90%以上，大体完成年初预算设定目标。预算配置科学，确保重点支出安排，严格“三公经费”支出。预算执行有效，严格预算执行，项目组织良好。管理制度健全，信息公开及时完整。发现的问题及原因：一是内部控制制度不健全；二是预算进度略慢。下一步改进措施：一是健全工作机制。完善内部控制制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。二是要深入分析我部预算绩效管理工作实际，着力抓重点、补短板、强弱项、提质量，确保贯彻落实党中央、国务院决策部署和自治区党委、自治区人民政府、地委、行政公署工作要求不跑偏、不走样。确保每一笔资金花的安全、用的高效。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（2019年度） | |||||||||
项目名称 | 驻村管寺工作经费 | ||||||||
主管部门 | 中共塔城地委统战部 | 实施单位 | 中共塔城地委统战部 | ||||||
资金项目（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 10 | 100% | 10 | |||
其中：当年财政拨款 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 10 | |||||
上年结转资金 | |||||||||
其他资金 | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
(一)促进宗教和睦和谐。(二) 密切党群干群关系。进一步做细做深做实群众工作，密切与群众的血肉联系，加强对群众的思想政治引领，切实为群众办实事办好事，干部受到教育、为民服务意识明显增强，宗教人士和信教公民切身感受到党和政府的关怀和温暖。(三)维护社会稳定。夯实新疆社会稳定和长治久安的根基。(四) 提升干部的能力和素质。使驻村管寺工作成为培养锻炼干部的重要平台和重要阵地。进一步完成宗教活动检查督导、场所优化、宗教人员培训等检查任务。 | 1、宗教活动检查督导；2、场所优化；3、宗教人员培训； | ||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
产出指标 | 数量指标 | 保证办公室工作人员 | 4人 | 4人 | 10 | 10 | |||
质量指标 | 干部考核合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月 | 2019年12月 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 差旅费 | ≤2 | 2 | 5 | 5 | ||||
公车运行费 | ≤2 | 2 | 5 | 5 | |||||
办公费 | ≤1.08 | 1.08 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 开展宣传教育、全面推进社会稳定和长治久安 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | |||
可持续影响指标 | 促进统战领域各项事业顺利发展 | 显著 | 90% | 15 | 13.5 | ||||
满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 97 | |||||||
2、第九届民运会获奖运动员表彰经费预算绩效管理取得的成效：一是为鼓励参赛运动员和运动员，进一步巩固和发展地区少数民族传统体育，塔城地区根据预算计划，参照其他地（州、市）奖励标准和塔城地区往年奖励办法对塔城地区获奖集体、团体、单项前三名的运动队员和运动员给与奖励；二是广泛传递了塔城地区民族团结正能量，展示了塔城地区各族群众同心共筑中国梦的良好风貌。发现的问题及原因：一是塔城地区民对自治区民运会宣传力度还需进一步加强，各族群众对参见民运会积极性不高；二是资金拨付较慢。下一步改进措施：一是加强自治区民运会宣传力度，在各族群众中广泛宣传民运会，调动各族群众参见民运会积极性，广泛挖掘、培养一批民运会民间传统项目运动员。二是参照自治区其他地（州、市）奖励标准和办法，及时奖励获奖团体和运动员，调动各族群众参赛热情。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 第九届民运会获奖运动员表彰经费 | |||||||
主管部门 | 中共塔城地委统战部 | 实施单位 | 中共塔城地委统战部 | |||||
资金项目（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 10 | ||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、积极组织参加自治区第九届少数民族传统体育运动会，塔城地区代表团获取较好名次。 | 1、积极组织参加自治区第九届少数民族传统体育运动会，塔城地区代表团获取较好名次。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 个人一等奖 | 2个 | 2个 | 5 | 5 | ||
个人二等奖 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | ||||
集体二等奖 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | ||||
团体二等奖 | 1个 | 1个 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 民运会运动员表彰率 | 98% | 100% | 15 | 15 | |||
时效指标 | 奖金发放及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |||
成本指标 | 发放奖励金（万元） | ≤3.6 | 3.6 | 10 | 10 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 广泛传递地区民族团结正能量 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||
可持续影响指标 | 调动民间少数民族运动员参加比赛积极性 | 效果显著 | 90% | 15 | 13.5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 民运会运动员满意率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 97 | ||||||
3、“访惠聚”驻村工作经费预算绩效管理取得的成效：一是按照访惠聚驻村工作经费使用计划为关心关爱人员缴纳住院费；二是在各类传统节日走访慰问访贫困户、四老人员、关心关爱特殊人群；奖励表现突出群众、联户长。三是更新村“两委”办公设施，党内激励关怀帮扶；四是补充村级组织工作经费，积极组织开展各类活动等。发现的问题及原因：一是村民国语培训管理机制不够全面、措施不到位；二是各项机制还需进一步健全，村民思想需进一步提高。下一步改进措施：在做好群众工作上持续用力，让群众明白“惠”从何来惠在何处 恩向谁表”，切实从心底感党恩、念党情、听党话、跟党走。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 地委统战部“访惠聚”驻村工作经费 | |||||||
主管部门 | 中共塔城地委统战部 | 实施单位 | 中共塔城地委统战部 | |||||
资金项目（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
1、访贫问苦，为群众送信息、送服务、送温暖； | 1为关心关爱人员缴纳住院费；各类节日走访慰问群众、第一书记遍访贫困户；维稳群众、奖励联户长。 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 遍访贫困户 | 16户 | 16户 | 5 | 5 | ||
奖励联户长 | 24户 | 24户 | 5 | 5 | ||||
帮助关心关爱群众 | 1人 | 1人 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 帮扶关心关爱群众覆盖 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||
遍访贫困户覆盖率 | 100% | 98% | 5 | 5 | ||||
奖励联户长覆盖率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月 | 2019年12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 访贫问苦，送温暖（万元） | ≤1.25 | 1.25 | 5 | 5 | |||
更新村“两委”办公设施、党内奖励（万元） | ≤2.5 | 2.5 | 5 | 5 | ||||
组织开展各类活动（万元） | ≤1.5 | 1.25 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众感党恩、听党话、跟党走思想加强 | 有所加强 | 95% | 10 | 9.5 | ||
群众幸福感提升 | 有所提升 | 95% | 10 | 9.5 | ||||
可持续影响指标 | 村委会工作效率提升 | 持续提升 | 95% | 10 | 9.5 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||
村委满意率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 98.5 | ||||||
4、民族团结一家亲工作经费预算绩效管理取得的成效：一是以常态化推进民族团结“结亲周”活动为抓手，以提升活动效果为着力点，围绕“五项任务”，把民族团结结亲周和两个全覆盖有机结合，用足用活结对子、勤走访、相互学、多活动、真帮扶、重激励“六个载体”，在坚持中深化、深化中坚持，不断将“民族团结一家亲”和民族团结联谊活动引向深入;二是加强正面宣传，强化正向激励，统筹网上网下，采取多种形式，从不同角度、不同层面深度宣传“民族团结一家亲”活动，不断扩大社会效应，让活动更具吸引力、感染力和影响力，面向全地区讲好民族团结故事，传播塔城地区民族团结正能量。发现的问题及原因:一是内部控制制度不健全。下一步改进措施：健全工作机制。完善内部控制制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 民族团结一家亲工作经费 | |||||||
主管部门 | 中共塔城地委统战部 | 实施单位 | 中共塔城地委统战部 | |||||
资金项目（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 30 | 30 | 30 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 30 | 10 | ||||
上年结转资金 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
深入开展民族团结一家亲和民族团结联谊活动，持续推动广大干部职工同基层群众结对子、认亲戚，把民族团结工作落实到日常生活中，把各族群众紧密地团结在党和政府的周围。 | 1、召开民族团结一家亲工作现场推进会2次 | |||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 召开现场会推进会 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | ||
年度检查 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | ||||
召开视频调度会 | 5次 | 5次 | 10 | 10 | ||||
质量指标 | 全地区工作完成合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月 | 2019年12月 | 5 | 5 | |||
成本指标 | 工作经费（万元） | ≤30 | 30 | 5 | 5 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 宣传落实党的民族政策 | ≥95% | 90% | 10 | 9.5 | ||
促进各民族之间的交往 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | ||||
可持续影响指标 | 提升各族群众认同感 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 活动参与群众满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 99.5 | ||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度中共新疆塔城地区委员会统一战线工作部部门决算公开报表.XLS
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