目  录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

部门主要职能:新疆塔城地区特种设备检验检测所于2014年8月通过中国特种设备检验协会核准换证评审，经国家局批准，共计核准项目25项，为乙类综合检验机构；负责本行政区域内的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械等特种设备的检验检测工作。  

二、机构设置及人员情况  

新疆塔城地区特种设备检验检测所2019年度，实有人数23人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员2人。  

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区特种设备检验检测所部门决算包括：新疆塔城地区特种设备检验检测所决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入646.25万元，与上年相比，增加215.63万元，增长50.07%，主要原因是：2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致2019年收入预算比上年增加。本年支出646.25万元，与上年相比，增加215.63万元，增长50.07%，主要原因是：2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致2019年支出比上年增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入646.25万元，其中：财政拨款收入646.25万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出646.25万元，其中：基本支出646.25万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入646.25万元，与上年相比，增加215.63万元，增长50.07%。主要原因是：2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致2019年收入预算比上年增加。财政拨款支出646.25万元，与上年相比，增加215.63万元，增长50.07%，主要原因是：2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，由于政府采购手续未走完，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致2019年支出比上年增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数763.16万元，决算数646.25万元，预决算差异率-15.32%，主要原因是：年终财政调减职业年金单位缴费计划；2019年12月政府采购一批检验检测仪器设备，2019年12月24日开标，中标价65.8万元，已到年终扎帐时间未能支付，导致预决算收入差异。财政拨款支出年初预算数763.16万元，决算数646.25万元，预决算差异率-15.32%，主要原因是：年终财政调减职业年金单位缴费计划；2019年12月政府采购一批检验检测仪器设备，2019年12月24日开标，中标价65.8万元，已到年终扎帐时间未能支付，导致预决算支出差异。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出646.25万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2013850事业运行595.22万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.1万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.69万元；  

2080599 其他行政事业单位离退休支出1.92万元；  

2210201住房公积金19.31万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出646.25万元，其中：  

人员经费292.5万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。  

公用经费353.75万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.96万元，比上年增加2.35万元，增长17.27%，主要原因是车辆均已使用10年以上，里程均达20万公里以上，维修保养费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国事项；公务用车购置及运行维护费支出15.96万元，占100%，比上年增加2.53万元，增长18.84%，主要原因是车辆均已使用10年以上，里程均达20万公里以上，维修保养费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.18万元，降低100%，主要原因是本年度未安排公务接待事项。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度未安排公务接待事项。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费15.96万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.96万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、路桥费、车辆保险费、车辆维修保养费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括本年度未发生公务接待事项。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.96万元，决算数15.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国事项；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置预算；公务用车运行费预算数15.96万元，决算数15.96万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未发生公务接待事项。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度新疆塔城地区特种设备检验检测所日常公用经费353.75万元，比上年增加194.06万元，增长121.52%，主要原因是2018年12月政府采购一批检验检测仪器设备，2018年12月24日开标，中标价139.98万元，已到年终扎帐时间，2018年的政府采购只能到2019年支付，导致2019年日常公用经费支出比上年增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额244.66万元，其中：政府采购货物支出175.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.2万元。  

授予中小企业合同金额231.66万元，占政府采购支出总额的94.68%，其中：授予小微企业合同金额83.33万元，占政府采购支出总额的34.06%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋1363.74（平方米），价值169.17万元。车辆2辆，价值40.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一辆庆铃皮卡，一辆大众帕萨特（自治区调拨车辆）都是用于五县两市的特种设备检验检测；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。
第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）