目  录        

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区人大工委按照伊犁哈萨克自治州人大常委会的授权，监督地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作，主要职责包括：  

1、检查地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院对宪法、法律、法规和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本地区的执行情况，重要情况向派出机关报告；  

2、审查和批准本地区国民经济和社会发展计划、财政预算和决算；根据地区行政公署的建议，决定对本行政区域内国民经济和社会发展计划预算的部分变更；  

3、听取、审议地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作报告；接待、处理人民代表和人民群众的来信来访；检查、督促有关机关、组织办理代表提出的建议、批评和意见；了解本地区由上一级人民代表大会常务委员会任命的审判人员、检察人员履行职责的情况；  

4、对本地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出机关报告；对本地区县级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议、决定及其他规范性文件提出意见，并向派出机关报告；  

5、按照派出机关准备审议的议题进行调查研究，征求在本地区的上级人民代表大会代表及有关部门的意见，及时向派出机关提供情况；  

6、联系在本地区的上级人民代表大会代表，组织代表开展活动，反映代表的意见和要求，为代表执行职务提供服务；  

7、组织在本地区的上级人民代表大会代表评议地区行政公署及其工作部门、地区中级人民法院、人民检察院地区分院的工作；受理人民群众对地区行政公署、地区中级人民法院、人民检察院地区分院及工作人员的申诉和意见；  

8、参加派出机关组织的视察、检查、调查活动，为派出机关行使职权服务；  

9、指导、支持本地区县级人民代表大会及其常务委员会和乡级人民代表大会及其主席团依法开展工作，调查了解情况，总结交流经验，培训人大干部；  

10、组织、指导本地区县、乡两级人民代表大会的换届选举工作和上级人民代表大会代表的选举工作；  

11、负责对法律、法规草案征求意见的工作；  

12、承办派出机关交办的其他事项;  

13、承办上级人大及地委交办的工作。  

二、机构设置及人员情况  

伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会2019年度，实有人数49人，其中：在职人员22人，离休人员0人，退休人员27人。  

从部门决算单位构成看，伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会部门决算包括：伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入525.39万元,与上年相比，减少2.76万元，降低0.52%，主要原因是：塔城地区人大工委部门2019年精简经费开支；本年支出524.61万元,与上年相比，减少3.34万元，降低0.63%，主要原因是：塔城地区人大工委部门2019年精简经费开支。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入525.39万元，其中：财政拨款收入496.80万元，占94.56%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入28.59万元，占5.44%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出524.61万元，其中：基本支出510.27万元，占97.27%；项目支出14.34万元，占2.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入496.80万元，与上年相比，减少15.97万元，降低3.11%。主要原因是：2019年度下县市指导群众工作次数比2018年大幅减少。财政拨款支出496.80万元，与上年相比，减少16.26万元，降低3.17%，主要原因是：2019年度下县市指导群众工作次数比2018年大幅减少。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数446.87万元，决算数496.8万元，预决算差异率11.17%，主要原因是因工作业务量增加，追加工作经费34万元；因人员交流，整体增加干部2人，导致工资津贴、社保、公积金等人员经费的增加等。财政拨款支出年初预算数446.87万元，决算数496.8万元，预决算差异率11.17%，主要原因是因工作业务量增加，追加工作经费34万元，因人员交流，整体增加干部2人，导致工资津贴、社保、公积金等人员经费的增加等。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出496.80万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2010101行政运行388.53万元；  

2010199其他人大事务支出10万元；  

2080504未归口管理的行政单位离退休35.10万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.89元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.06万元；  

2210201住房公积金20.88万元；  

2299901其他支出4.34万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出482.46万元，其中：  

人员经费362.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。  

公用经费119.53万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算48.28万元，比上年减少14.57万元，降低23.18%，主要原因是2019年度下县市指导群众工作次数比2018年大幅减少，公务接待大幅减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出47.97万元，占99.36%，比上年减少13.83万元，降低22.38%，主要原因是2019年度下县市指导群众工作次数比2018年大幅减少；公务接待费支出0.31万元，占0.64%，比上年减少0.74万元，降低70.48%，主要原因是2019年度公务接待用餐减少。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费47.97万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费47.97万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、过路费、停车费、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆。  

公务接待费0.31万元，开支内容包括接待县市人大工作人员工作餐等。单位全年安排的国内公务接待4批次，31人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数48.28万元，决算数48.28万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生变化。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生变化；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生变化；公务用车运行费预算数47.97万元，决算数47.97万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生变化；公务接待费预算数0.31万元，决算数0.31万元，预决算差异率0%，主要原因是：未发生变化。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度伊犁哈萨克自治州人大常委会塔城地区工作委员会机关运行经费支出119.53万元，比上年减少22.19万元，降低15.66%，主要原因是2019年度下县市指导群众工作次数比2018年大幅减少。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额43.46万元，其中：政府采购货物支出32.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.84万元。  

授予中小企业合同金额43.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额43.46万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋723.46（平方米），价值63.32万元。车辆6辆，价值271.61万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车6辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金14.34万元。其中：自治区基层人大补助经费10万元，2019年“访惠聚”工作经费4.34万元。 各项专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用，各项目标基本完成。  

1、自治区基层人大补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区基层人大补助经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。  

预算绩效管理取得的成效：一是弥补地区人大工作经费不足的问题，有效的解决了机关公务支出较多、车辆经费、差旅费不足的困境；二是确保地区人大工委职能的正常履行、2019年度工作要点顺利实施。  

发现的问题及原因：年初绩效目标部分指标的设定上存在着生搬硬套的情况。主要原因是对项目绩效目标设定工作理解不到位，以及对项目资金运行情况的分析不到位，对资金使用后预期需要达到的效果认识不够，不能很好地将资金的使用效果通过绩效目标实现情况表现出来。  

下一步改进措施：一是加强学习《预算法》等相关法规、制度，提高领导和财务人员对预算绩效管理的重视和理解水平；二是进一步提升预算编制水平，做到与工作实际深度结合，做到科学、合理编制。  

附1：《自治区基层人大补助工作经费项目支出绩效自评表》  

2、“访惠聚”驻村工作队工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作队工作经费项目绩效自评得分为80.3分。项目全年预算数为10万元，执行数为4.34万元，完成预算的43%。  

预算绩效管理取得的成效：一是全面落实自治区进一步扎实持久开展好“访民情惠民生聚民心”驻村工作，充分发挥为民办实事工作经费在“访惠聚”驻村工作中的重要作用；二是慰问困难群众，解决困难群众生活困难；三是提高村两委的办公效率。  

发现的问题及原因：一是访贫问苦等活动开展力度不够，二是因修缮资金预算过高、手续迟迟未办理，导致当年度的修缮村队桥梁计划未实施，造成资金使用滞后。主要原因是访惠聚工作队如何合理使用驻村工作经费开展村队修缮的工作准备不足。  

下一步改进措施：一是严格按 “访惠聚”工作经费使用办法进行管理，严格按文件规定的范围进行支出；二是合理规划编制资金使用计划，集中力量办大事，确保资金真正落实到为民办实事好事上来，不折不扣地将上级精神落到实处。  

附2《地区人大访惠聚工作队驻村工作经费项目支出绩效自评表》  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)