目  录        

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

1、负责宣传贯彻落实党中央、国务院及自治区党委、人民政府关于离退休干部工作的方针、政策；了解掌握全区老干部工作的基本情况，及时向地委、行政公署反映重要问题和提出建议；制定和参与制定地区老干部工作的有关政策、规定以及具体实施办法、细则。  

2、协助各级党委、组织部门抓好老干部党组织建设，督促检查离退休老干部政治待遇的落实，对全地区老干部思想政治工作进行宏观管理和指导；组织老干部的政治学习、阅读文件、听重要报告、参加有关会议和重要政治活动；负责老干部的走访慰问、住院探视等工作。  

3、了解掌握离退休干部离退休费、医疗、住房等方面存在的问题，督促检查老干部生活待遇的落实。  

4、组织、引导老干部积极参与“两个文明”建设；总结推广老干部发挥作用的先进事迹和经验；协助解决老干部发挥作用中出现的问题，  

5、组织开展适合老干部身心健康的文体活动；组织老干部健康疗养以及参观工农业生产等活动。  

6、指导地区老干部活动中心、做好老干部的服务工作；指导、协调老年大学、老年体协以及关心下一代开展工作。  

7、协调新闻宣传部门，采取多种形式宣传老干部工作的方针、政策，宣传老干部的历史功绩和现实作用，宣传老干部工作的经验。  

8、深入基层调查了解老干部的现状，撰写调研论文，为领导决策提供科学依据。  

9、根据中央、自治区有关政策，审核、办理离休干部离退休费增减事宜；负责各行政事业单位离休人员每月离退休费的审批工作，协调离退休干部易地安置等有关事宜。  

10、负责全地区老干部的宏观管理和来信来访以及老干部用车车辆管理工作。  

11、协助老干部原单位参与老干部丧葬和善后处理事宜。  

12、编报老干部活动经费的预决算，按规定统一掌握使用。  

13、完成上级交办的其它工作。  

二、机构设置及人员情况  

中共塔城地委老干部局2019年度，实有人数31人，其中：在职人员19人，离休人员1人，退休人员11人。  

从部门决算单位构成看，中共塔城地区委员会老干部局部门决算包括：中共塔城地区委员会老干部局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入382.2万元,与上年相比，减少54.51万元，降低12.48%，主要原因是：人员增减变化；本年支出382.2万元,与上年相比，减少54.51万元，降低12.48%，主要原因是：活动经费减少。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入382.2万元，其中：财政拨款收入382.2万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出382.2万元，其中：基本支出380.45万元，占99.5%；项目支出1.75万元，占0.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入382.2万元，与上年相比，减少52.51万元，降低12.08%。主要原因是：人员增减变化。财政拨款支出382.2万元，与上年相比，减少52.51万元，降低12.08%，主要原因是：人员增减变化。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数299.17万元，决算数382.2万元，预决算差异率27.75%，主要原因是:人员增减变化。财政拨款支出年初预算数299.17万元，决算数382.2万元，预决算差异率27.75%，主要原因是:人员增减变化。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出382.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2013101行政运行266.78万元；  

2080504未归口管理的行政单位离退休75.44万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.55万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.35万元；  

2210201住房公积金14.33万元；  

2299901其他支出1.75万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出380.45万元，其中：  

人员经费316.96万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。  

公用经费63.49万元，包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.5万元，比上年减少2.82万元，降低33.89%，主要原因是节能降耗。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无安排；公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，占100%，比上年减少2.82万元，降低33.89%，主要原因是节能降耗；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年无安排。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：零支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费5.5万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于行政运行等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括本年无安排。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数5.5万元，决算数5.5万元，预决算差异率0%，主要原因是严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因本年无安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因本年无安排；公务用车运行费预算数5.5万元，决算数5.5万元，预决算差异率0%，主要原因是严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因本年无安排。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度中共塔城地区委员会老干部局机关运行经费支出63.48万元，比上年增加9.8万元，增长18.23%，主要原因是单位办公场所搬迁使办公经费增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额5.5万元，其中：政府采购货物支出2.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。  

授予中小企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.41万元，占政府采购支出总额的43.82%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值58.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.75万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大了开展走访贫困户和困难户活动力度；二是加强了宣传党的惠民政策的力度。发现的问题及原因：一是需要加强资金执行力度；二是需要持续提升村委会的工作效率。下一步改进措施：一是认真做好项目档案的整理，健全相关台账，并总结资金使用管理的经验和不足，为下年度的“访惠聚”驻村工作打好基础；二是在项目实施中，严格按照这一主线，严格按照项目的支出范围，使项目经费充分发挥好效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）