2019年度塔城地区口岸管理委员会部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
1、负责贯彻执行党中央、国务院、自治区和地区有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据本地口岸的具体情况制定实施细则。
2、主持平衡所管辖的口岸外贸运输计划，检查和贯彻执行经中央平衡下达的外贸运输计划，并加强预报、预测工作。
3、组织有关单位的协作配合，加强车、货衔接，加速货物周转和集散，保证口岸畅通。
4、督促检查口岸检查检验单位，按各自职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作，并会同外事、公安、安全和纪检部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律情况进行检查，提出处理意见。
5、负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、装卸理货、仓储转运、检查检验、公正鉴定、供应服务、接待宣传等有关单位）之间矛盾，行使仲裁职能。
6、负责贯彻、执行、落实党的组织、纪检、宣传等各项方针、政策、法规。组织口岸各单位开展共建社会主义精神文明口岸的活动，协同有关部门做好文明单位的定级评审工作。
7、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责一、二类口岸开放和关闭的审查、报批工作，并负责落实有关具体事宜。负责制定一、二类口岸建设、发展规划，并负责实施。
8、负责边贸旅游购物的统计上报工作。
9、开展信息、调研工作，总结交流经验，及时向地委、行政公署反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见，为地委、行政公署决策提供依据。
10、承办塔城地区行政公署交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
塔城地区口岸管理委员会2019年度，实有人数39人，其中：在职人员19人，离休人员0人，退休人员20人。
从部门决算单位构成看，塔城地区口岸管理委员会部门决算包括：塔城地区口岸管理委员会决算。
2019年度本年收入1672.86万元,与上年相比，增加84.01万元，增长5.29%，主要原因是:新增建设项目，专项支出增加;本年支出1680.05万元,与上年相比，增加103.5万元，增长6.56%，主要原因是：新增建设项目，专项支出增加。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入1672.86万元，其中：财政拨款收入1672.86万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占%。
2019年度本年支出1680.05万元，其中：基本支出343.44万元，占20.44%；项目支出1336.61万元，占79.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1672.86万元，与上年相比，增加95.72万元，增长6.07%。主要原因是：有新增项目，项目支出增加。财政拨款支出1672.86万元，与上年相比，增加101.73万元，增长6.47%，主要原因是：有新增项目，项目支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1521.09万元，决算数1672.86万元，预决算差异率9.98%，主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金发放经费增加、”访惠聚”为民办实事经费年中增加资金、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费年中增加资金。财政拨款支出年初预算数1521.09万元,决算数1672.86万元，预决算差异率9.98%，主要原因是：本年人员工资调整经费增加、绩效奖金发放经费增加、”访惠聚”为民办实事经费年中增加资金、免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费年中增加资金。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1672.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010301行政运行244.49万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休45.72万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.43万元；
2140138口岸建设1320.6万元；
2210201住房公积金15.61万元；
2299901其他支出16.02万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出336.25万元，其中：
人员经费313.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费23.18万元，包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.29万元，比上年减少0.94万元，降低8.37%，主要原因是厉行节约，减少开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是塔城地区口岸管理委员会无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出10万元，占97.16%，比上年减少0.58万元，降低5.47%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待费支出0.29万元，占2.85%，比上年减少0.36万元，降低54.95%，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费10万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修维护、车辆保险、车辆加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量13辆。
公务接待费0.29万元，开支内容包括：辽宁省商务厅赴新疆促进两地商务合作及辽宁省商务厅关于对第五批援疆干部卢向军通知考核等形成的接待费。单位全年安排的国内公务接待4批次，25人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数35.34万元，决算数10.29万元，预决算差异率-70.88%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数35万元，决算数10万元，预决算差异率-71.43%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支；公务接待费预算数0.34万元，决算数0.29万元，预决算差异率-14.71%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区口岸管理委员会机关运行经费支出23.18万元，比上年减少49.05万元，降低67.91%，主要原因是年初财政基本支出未安排公用取暖费，2019年公用取暖费从专项资金中列支。
2019年度政府采购支出总额486.99万元，其中：政府采购货物支出476.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。
授予中小企业合同金额237.09万元，占政府采购支出总额的48.68%，其中：授予小微企业合同金额33.21万元，占政府采购支出总额的6.82%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋14161.19平方米，价值4418.7万元。车辆13辆，价值381.3万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是：口岸区用车，包括卫生清洁用车、道路清雪车、铲车、吸污车、工作人员通勤保障车等；单位价值50万元以上通用设备3套、单位价值100万元以上专用设备2套；单位价值50万元以上通用设备3台、单位价值100万元以上专用设备2台。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金1336.62万元。
1、免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用试点经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，免除查验没有问题外贸企业吊装、移位、仓储费用试点经费项目绩效自评得分为85.31分。项目全年预算数15为万元，执行数为11.02万元，完成预算的73.4%。主要产出和效果：一是完成享受补贴的企业数量5家、海关抽检车辆票数165票；二是完成补助覆盖率71%：三是补助资金完成资金发放及时率100%；四是完成本年补助资金发放成本11.02万元；五是减少外贸企业通关费用11.02万元；六是激励外贸企业提升进出口贸易量19.87万吨。发现的问题及原因：一是个别企业对统计上报数据工作不够重视，数据上报不及时；二是由于各地区存在经营服务单位设施设备、人工的工资标准不同的因素，因此免除查验费用结算标准的合理性、真实性等存在不确定因素。下一步改进措施：一是加强与海关、企业之间沟通，多了解相关的业务知识，核实各数据之间的一致性，确保上报数据及时、真实；二是加大此项工作宣传力度，使得企业在思想上加强认识，经济上享受实惠。附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 免除查验没有问题外贸企业吊装移位仓储费用试点经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 15 | 11.016 | 10 | 73.44% | 7.3 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 15.00 | 11.02 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
贯彻《国务院关于改进口岸工作支持外贸发展的若干意见（国发〔2015〕16号）精神，落实《关于做好免除查验没有问题外贸企业吊装等费用试点经费结算工作的通知》（新财行【2018】336号）文件要求，促进相关惠企政策落地，减轻外贸企业负担，促进进出口稳定增长；鼓励企业守法诚信经营，支持外贸稳定发展。 | 按时完成2019年免除查验没有问题外贸企业吊装等费用数据审核、汇总、上报工作，及时发放2018年免除查验没有问题外贸企业吊装等费用，发放金额110160元。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴的外贸企业数量 | =7 | 5 | 10 | 7.1375 | ||||||
海关抽检车辆票数 | =165 | 165 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 补助覆盖率 | =100% | 71% | 10 | 7.1 | ||||||||
时效指标 | 补助资金发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 本年补助资金发放成本 | ≤15万元 | 11.02万元 | 10 | 7.1 | 偏差原因：企业未提供收款信息 改进措施：2020年督促企业及时提供信息，及时发放 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减少外贸企业通关费用 | 15万元 | 11.02万元 | 10.005 | 7.335 | |||||||
社会效益指标 | 激励外贸企业提升进出口贸易量 | 22万吨 | 19.87万吨 | 9.9975 | 9.03 | ||||||||
可持续影响指标 | 口岸诚信营商环境得到提升 | ≤10% | 10% | 9.9975 | 9.9975 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 外贸企业满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 85 | |||||||||||
2、“访惠聚”驻村工作“为民办实事”经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”驻村工作“为民办实事”经费项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是慰问困难群众、四老人员40户、开展国语、技能培训课80次、开展元旦、三八、一家亲活动11次；二是任务完成率100%；三是访惠聚工作时限；四是工作经费5万元；五是促进困难群众增收5万元；六是解决贫困户再就业问题31人；七是改善村容村貌80%；八是减轻村队资金支付压力，提高村两委工作效率80%；九是村民满意度100%。发现的问题及原因：由于所在村队经济力量薄弱，现有的资金无法满足村委会各项支出。下一步改进措施：积极合理的从上级单位争取一些补助资金，改善村容村貌，改善村级基础设施建设。附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区“访惠聚”为民办事专项经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按照“访惠聚”驻村“1+2+5”总体要求，继续开展入户走访送温暖活动：1、慰问困难群众；2、开展国语技能培训；3、开展节日活动；4、美化村容村貌 | 按照“访惠聚”驻村“1+2+5”总体要求，继续开展入户走访送温暖活动：1、慰问困难群众40户；2、开展国语技能培训80多次；3、开展节日活动11次；4、美化村容村貌 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众、四老人员（户） | ≥40户 | 40 | 9 | 9 | ||||||
开展国语、技能培训课（次） | ≥70 | 80 | 9 | 9 | |||||||||
开展元旦、三八、一家亲活动（次） | ≥10次 | 11 | 9 | 9 | |||||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 访惠聚工作时限 | 2019年12月 | 2019年12月 | 7 | 7 | ||||||||
成本指标 | 工作经费 | ≤5万元 | 5万元 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 促进困难群众增收 | 8万元 | 5万元 | 8.0025 | 5.0025 | |||||||
社会效益指标 | 解决贫困户再就业问题 | ≥40人 | 32人 | 8.0025 | 6.2025 | ||||||||
生态效益指标 | 改善村容村貌 | ≥85% | 80% | 6.9975 | 5.595 | ||||||||
可持续影响指标 | 减轻村队资金支付压力，提高村两委工作效率 | 有所提高 | 80% | 6.9975 | 5.595 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 92.395 | ||||||||||||
3、边境地区转移支付资金基础设施建设项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“边境地区（一类口岸）转移支付资金项目绩效自评得分为93.69分。项目全年预算数为880万元，执行数为1027.63万元，完成预算的80%。主要产出和效果：一是10千伏供电线路变电箱安装数量8个 、购置安装电磁加热式锅炉13个、实现供暖面积26159平方米、货检查验业务用房面积1924平方米、续建车体检查大厅面积722平方米、货检查验业务用房监管查验设备采购46项；二是政府采购率100%、验收合格率100%；三是预计完工时间2019年10月；四是项目资金预计总投入1024.63万元；五是实现“三互大通关”（信息互换、监管互认、执法互助），节约通关时间5分钟；六是清洁低碳环保，运行中无废气、废水、废渣，保护环境100%、减少并降低噪声源80%；七是房屋、电网、设备使用年限20年；八是驻口岸单位满意度100%。发现的问题及原因：项目资料归档不规范。下一步改进措施：一是加强绩效目标制定前期的调研及数据对比工作，保证指标制定更加合理科学、更有操作性；二是做好风险因素的控制，确保项目保时、保质保量的完成；三是项目管理人员加强业务学习。附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 边境地区（一类口岸）转移支付资金 （基础设施建设和设备采购） | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 0.12747 | 0.102463 | 10 | 80.38% | 8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.13 | 0.10 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、完成电采暖改造，落实“打赢蓝天保卫战”加强环境治理，保障人民身体健康的国家政策。 | 1、完成电采暖改造，落实“打赢蓝天保卫战”加强环境治理，保障人民身体健康的国家政策。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 10千伏供电线路变电箱安装数量 | =5个 | 5个 | 5 | 5 | ||||||
购置安装电磁加热式锅炉 | =13个 | 13个 | 5 | 5 | |||||||||
实现供暖面积 | ≥26000 | 26159平方米 | 5 | 5 | |||||||||
货检查验业务用房面积 | 1924平方米 | 1924平方米 | 5 | 5 | |||||||||
续建车体检查大厅面积 | 722平方米 | 722平方米 | 5 | 5 | |||||||||
货检查验业务用房监管查验设备采购 | =46项 | 46项 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 预计完工时间 | 2019年10月 | 2019年10月 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 项目资金预计总投入 | ≤1274.7万元 | 1024.63万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实现“三互大通关”（信息互换、监管互认、执法互助），节约通关时间 | ≥8分钟 | 5分钟 | 7.5 | 4.6875 | |||||||
生态效益指标 | 清洁低碳环保，运行中无废气、废水、废渣，保护环境 | ≥90% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
减少并降低噪声源 | ≥90% | 80% | 7.5 | 6 | |||||||||
可持续影响指标 | 房屋、电网、设备使用年限 | 20年 | 20年 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻口岸单位满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 93.6875 | |||||||||||
4、边境地区转移支付资金运转经费绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，“边境地区转移支付资金运转经费项目绩效自评得分为95.47分。项目全年预算数为300万元，执行数为295.97万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是口岸通勤及清洁业务用车数量11辆、口岸自聘消防、保洁、炊事服务人员20人、口岸自供电采暖用电面积26159平方米；二是供暖用电保障率100%、消防安全保障率100%、工作人员业务保障率100%；三是任务完成时间100%；四是口岸运转经费295.97万元；五是增加务工人员的收入60万元；六是优化口岸通关条件提升口岸服务能力90%、解决人员再就业问题人数20人；七是职工满意度100%、驻口岸单位满意度100%。发现的问题及原因：一是由于受环境、地理位置等各种外在因素的影响，绩效目标完成的不理想；下一步改进措施：一是加强绩效目标制定前期的数据对比工作，保证指标制定更加合理科学、更有操作性；二是项目管理人员加强业务学习。附项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 边境地区（一类口岸）转移支付资金 （运转经费） | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 伊犁哈萨克自治州塔城地区口岸管理委员会 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 300 | 300 | 295.97万元 | 10 | 98.66% | 9.8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 295.97万元 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、紧紧围绕自治区工作总目标，按照地委行政公署工作要求，做好口岸服务协调工作。 | 1、紧紧围绕自治区工作总目标，按照地委行政公署工作要求，做好口岸服务协调工作。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 口岸通勤及清洁业务用车数量 | =11辆 | 11辆 | 6.25 | 6.25 | ||||||
口岸自聘消防、保洁、炊事服务人员 | ≥30人 | 20人 | 6.25 | 5 | |||||||||
口岸自供电采暖用电面积 | 26000平方米 | 26159平方米 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 供暖用电保障率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
消防安全保障率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |||||||||
工作人员业务保障率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | |||||||||
时效指标 | 任务完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
成本指标 | 口岸运转经费 | ≤300万元 | 295.97万元 | 6.25 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加务工人员的收入 | ≥70万元 | 60万元 | 9.9975 | 8.5725 | |||||||
社会效益指标 | 优化口岸通关条件提升口岸服务能力 | 有所提升 | 90% | 9.9975 | 9.9975 | ||||||||
解决人员再就业问题人数 | ≥30人 | 20人 | 10.005 | 10.005 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||
驻口岸单位满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 95.875 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区口岸委部门决算公开报表.xls
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