目  录        

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一地县两级检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。  

（二）依法通过塔城地区人大工委向伊犁哈萨克自治州人民代表大会及其常务委员会提出议案。  

（三）领导地县两级人民检察院的工作，对基层人民检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。  

（四）依照法律规定对伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导地县两级人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。  

（五）对地区重大刑事案件依法审查逮捕、审查起诉，对报请追诉的案件进行审查，报请上级院审查、决定是否追诉，领导地县两级人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、审查起诉工作。  

（六）负责应由伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督工作，领导地县两级人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行活动实行法律监督工作。  

（七）负责对地区基层人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向塔城地区中级人民法院提出抗诉。负责对塔城地区中级人民法院已发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请伊犁哈萨克自治州人民检察院向新疆维吾尔自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院提出抗诉。  

（八）负责应由伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院承办的公益诉讼案件，领导地县两级人民检察院开展公益诉讼工作。  

（九）负责应由伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院承办的对监狱、安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作，领导地县两级人民检察院开展对监狱、安置教育机构、看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。  

（十）受理向伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院的控告申诉，领导地县两级人民检察院的控告申诉检察工作。  

（十一）对地县两级人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。  

（十二）指导地县两级人民检察机关的检察应用和理论研究工作。  

（十三）负责地县两级人民检察机关队伍建设和思想政治工作。领导地县两级人民检察机关依法管理检察官及其他检察人员的工作，组织指导地县两级检察机关教育培训工作。  

（十四）协同塔城地区党委主管部门管理和考核基层人民检察院领导班子成员。  

（十五）领导地县两级人民检察院的检务督察工作。  

（十六）规划和指导地县两级人民检察机关的财务装备工作，指导地县两级检察机关的检察技术信息工作。  

（十七）负责其他应当由伊犁哈萨克自治州人民检察院塔城分院承办的事项。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区检察分院2019年度，实有人数99人，其中：在职人员53人，离休人员1人，退休人员45人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区检察分院部门决算包括：塔城地区检察分院部门本级决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入2039.43万元，与上年相比，增加102.59万元，增长5.3%，主要原因是：2019年中新招录14名书记员及人员正常调资造成人员收入增加，同时 “两房”基本建设收入也较上年增幅较大。本年支出2102.62万元，与上年相比，增加253.85万元，增长13.73%，主要原因是：2019年中新招录14名书记员及人员正常调资造成人员支出增加，同时 “两房”基本建设支出也较上年增幅较大。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入2039.43万元，其中：财政拨款收入2009.43万元，占98.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入30万元，占1.47%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出2102.62万元，其中：基本支出1413.87万元，占67.24%；项目支出688.75万元，占32.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入2009.43万元，与上年相比，增加162.58万元，增长8.8%。主要原因是：2019年中新招录14名书记员及人员正常调资造成人员收入增加，同时 “两房”基本建设收入也较上年增幅较大。财政拨款支出2012.62万元，与上年相比，增加163.85万元，增长8.86%，主要原因是：2019年中新招录14名书记员及人员正常调资造成人员支出增加，同时 “两房”基本建设支出也较上年增幅较大。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2145.65万元，决算数2009.43万元，预决算差异率-6.35%，主要原因是：2019年中14人转入纪委监委，造成决算收入减少。财政拨款支出年初预算数2145.65万元，决算数2012.62万元，预决算差异率-6.20%，主要原因是：2019年中14人转入纪委监委，造成决算支出减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出2012.62万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2040401行政运行 1147.16万元；  

2040409“两房”建设 220.73万元；  

2040499其他检察支出373.02万元；  

2080504未归口管理的行政单位离退休  87.43万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出 99.56万元；  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 14.65万元；  

2210201 住房公积金  65.07万元。  

2299901其他支出 5万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1413.87万元，其中：  

人员经费1265.36万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。  

公用经费148.21万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算37.34万元，比上年减少26万元，降低41.05%，主要原因是2019年4辆车划转纪委监委，致使车辆运行经费减少，同时加大公务接待支出管理，严格规范标准，致使“三公”经费较上年降幅较大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出36.54万元，占97.86%，比上年减少24.99万元，降低40.61%，主要原因是2019年4辆车划转纪委监委，同时进一步加强车辆管理，致使车辆运行经费减少；公务接待费支出0.80万元，占2.14%，比上年减少1.02万元，降低56.07%，主要原因是进一步加大公务接待支出管理，严格规范标准，致使公务接待费较上年降幅较大。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费36.54万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费36.54万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修、保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量16辆。  

公务接待费0.80万元，开支内容包括因公务产生的公务接待费。单位全年安排的国内公务接待26批次，159人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数42万元，决算数37.34万元，预决算差异率-11.10%，主要原因是：在执行中2019年中4辆车划转纪委监委，致使车辆运行经费减少，同时加大公务接待支出管理，严格规范标准，致使“三公”年初预算数与执行数差异较大。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置支出；公务用车运行费预算数40万元，决算数36.54万元，预决算差异率-8.65%，主要原因是：执行中2019年中4辆车划转纪委监委，致使车辆运行经费减少；公务接待费预算数2万元，决算数0.80万元，预决算差异率-60%，主要原因是：执行中进一步加大公务接待支出管理，严格规范标准，致使公务接待费大幅降低。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区检察分院机关运行经费支出148.21万元，比上年减少7.44万元，降低4.78%，主要原因是2019年中14人转入纪委监委，致使运行经费有所下降。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额147.72万元，其中：政府采购货物支出28.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.86万元。  

授予中小企业合同金额147.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额123.87万元，占政府采购支出总额的83.85%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米0，价值0万元。车辆16辆，价值333.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：办公用车和技术用车；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金688.75万元。  

1、塔城地区检察分院“两房”主体及附属用房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区检察分院“两房”主体及附属用房建设项目绩效自评得分为87.50分。项目全年预算数为365.50万元，执行数为310.73万元，完成预算的85.02%。主要产出和效果：一是工程竣工验收合格率为100%；二是工程款结算及时率100%;三是设计功能实现率100%；四是提高办案和办公工作效率有所提高；五是办案办公环境明显改善；六是干警满意度达到90%。发现的问题及原因：一是年初指标设置还不够详细、不能全面反映资金绩效情况；二是执行中指标完成情况还存在偏差。下一步改进措施：一是结合上年项目资金绩效执行情况，不断改进完善指标设置内容，尽量做到详细、全面、无误；二是进一步加强项目绩效监控，使项目按年初设定的目标进度时行。  

2、塔城地区检察分院“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区检察分院“访惠聚”工作经费项目绩效自评得分为93.00分。项目全年预算数为5元，执行数为5万元，完成预算的100.00%。主要产出和效果：一是慰问贫困群众115户；二是解决困难群众诉求率100%;三是村民代表参会率92%；四是组织开展庭院经济项目，带动村民增收300元；五是化解纠纷，促进村民团结效果显著；六是村两委办公效率持续提升；七是群众对“访惠聚”工作人员满意度达100%。发现的问题及原因：一是年初指标设置还不够详细、不能全面反映资金绩效情况；二是执行中指标完成情况还存在偏差。下一步改进措施：一是结合上年项目资金绩效执行情况，不断改进完善指标设置内容，尽量做到详细、全面、无误；二是进一步加强项目绩效监控，使项目按年初设定的目标进度时行。  

3、塔城地区检察分院检察工作业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区检察分院检察工作业务经费项目绩效自评得分为95.40分。项目全年预算数为579.53元，执行数为373.02万元，完成预算的64.36%。主要产出和效果：一是案件受理率达100%；二是上级调训人数48人;三是受理信访案件数量73件；四是受理信访案件的结案率达100%；五是车辆运行成本节约率达40.61%；六是公益诉讼案件结案率达100%；七是人民群众对加强法律监督，维护司法公正满意度100%。发现的问题及原因：一是年初指标设置还不够详细、不能全面反映资金绩效情况；二是执行中指标完成情况还存在偏差。下一步改进措施：一是结合上年项目资金绩效执行情况，不断改进完善指标设置内容，尽量做到详细、全面、无误；二是进一步加强项目绩效监控，使项目按年初设定的目标进度时行。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)