目  录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区森林公安机构依法履行所辖区域内的公安管理事权；在法定职责范围内，对森林和草原防火工作给予支持、配合；原由森林公安机关根据法律授权代行的行政处罚职责，由林业和草原部门负责。除中央明确调整的职责外，地区森林公安机关执法权限暂时按照自治区林业厅、高级人民法院、人民检察院、公安厅《关于新疆维吾尔自治区森林公安机关办理森林刑事、治安和林业行政案件有关规定的通知》（新林策发【2010】29号）执行。  

2019年8月，根据《关于地县森林公安机关调整管理体制的通知》（塔地党编办[2019]22号）文件精神，塔城地区森林公安局按照属地管理和“编随事走、人随编走”的原则，将地区森林公安局19名政法专项编制及人员整体划转地区公安局管理，机构名称为“塔城地区公安局森林分局”，其他编制事项维持不变。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区公安局森林分局2019年度，实有人数27人，其中：在职人员18人，离休人员0人，退休人员9人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区公安局森林分局部门决算包括：塔城地区公安局森林分局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入618.27万元，与上年相比，增加106.74万元，增长20.87%，主要原因是：一是正常调资等人员经费收入增加，二是计划征缴资金比上年增加。本年支出618.27万元，与上年相比，增加106.74万元，增长20.87%，主要原因是：一是正常调资等人员经费支出增加，二是我局新建指挥中心大楼（辽宁援建交钥匙工程）附属设施建设支出比上年增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入618.27万元，其中：财政拨款收入614.58万元，占99.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3.69万元，占0.6%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出618.27万元，其中：基本支出384.10万元，占62.12%；项目支出234.17万元，占37.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入614.58万元，与上年相比，增加106.94万元，增长21.07%。主要原因是：一是正常调资等人员经费收入增加，二是计划征缴资金比上年增加。财政拨款支出614.58万元，与上年相比，增加106.94万元，增长21.07%，主要原因是：一是正常调资等人员经费支出增加，二是我局新建指挥中心大楼（辽宁援建交钥匙工程）附属设施建设支出比上年增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数716.63万元，决算数614.58万元，预决算差异率-14.24%，主要原因是：我局指挥中心大楼附属设施(消防水池)建设签订合同开工较晚（2019年10月底），由于天气原因无法完成施工、执法功能区购置的设备未安装、验收完工，按合同约定不能予以支付相关费用，故使年初预算的经费未能及时支付完成，造成预决算差异。财政拨款支出年初预算数716.63万元，决算数614.58万元，预决算差异率-14.24%，主要原因是：我局指挥中心大楼附属设施(消防水池)建设签订合同开工较晚（2019年10月底），由于天气原因无法完成施工、执法功能区购置的设备未安装、验收完工，按合同约定不能予以支付相关费用，故使年初预算的经费未能及时支付完成，造成预决算差异。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出614.58万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080504未归口管理的行政单位离退休10.71万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.92万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.85万元。  

2130213林业执法与监督550.23万元。  

2210201住房公积金21.86万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出380.41万元，其中：  

人员经费328.87万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。  

公用经费51.54万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.69万元，比上年减少2.44万元，降低21.92%，主要原因是2019年我分局加大“三公经费”管理力度，严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，开展好森林公安各项工作。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出8.69万元，占100%，比上年减少2.44万元，降低21.92%，主要原因是2019年我分局加大“三公经费”管理力度，严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，开展好森林公安各项工作；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费8.69万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.69万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数8.69万元，预决算差异率-13.10%，主要原因是：今年我分局加大“三公”经费管理力度，严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，开展好森林公安各项工作。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数9.5万元，决算数8.69万元，预决算差异率-8.52%，主要原因是：我分局加大车辆管理，严格执行中央八项规定，本着厉行节约的原则，开展好森林公安各项工作；公务接待费预算数0.5万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：我分局严格遵守公务接待相关要求，厉行节约，对达不到接待标准的一律不予接待。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区公安局森林分局机关运行经费支出51.54万元，比上年减少23.96万元，降低31.74%，主要原因是2019年我分局本着厉行节约、严控机关运行经费支出，完成好各项森林公安工作。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额147.98万元，其中：政府采购货物支出143.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.58万元。  

授予中小企业合同金额147.98万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额144.69万元，占政府采购支出总额的97.78%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值62.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金342.77万元，实际执行234.17万元。  

1、森林公安补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央林业改革发展资金—森林公安补助（办案、装备）专项业务费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为23.16万元，执行数为23.16万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是通过专项资金的拨付，缓解了我区办案资金严重短缺的压力，2019年，在自治区森林公安局、地委政法委、地区公安局的多方领导下，我局围绕社会稳定和长治久安总目标，认真贯彻落实自治区政法工作会议和全区公安局处长会议精神，聚焦总目标、落实总目标，加大了打击涉林违法犯罪力度，全力做好林区治安防控，一年来，全地区森林公安队伍建设、业务工作、基层基础建设和执法质量方面均取得了新的进步；二是通过项目的实施不断规范执法环境，使民警能在规范的执法环境开展工作，提高执法公信力。更好的发挥保护全区森林资源和野生动植物资源，严厉打击查处涉林案件，维护林区社会治安稳定的职能，提升森林公安工作的执行力和办案能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。  

森林公安补助资金项目自评情况附项目支出绩效自评表如下：  

2、塔城地区森林公安指挥中心大楼附属设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区森林公安指挥中心大楼附属设施建设项目绩效自评得分为87分。项目全年预算数为319.61万元，执行数为211.01万元，完成预算的66.02%。预算绩效管理取得的成效：一是2019年塔城地区森林公安指挥中心大楼附属设施（主要包括安检房、围墙、地面、执法功能区改造、民警餐厅工程、消防水池和民警备勤改造）建设项目，按合同约定，附属设施安检房、围墙、地面、执法功能区改造、民警餐厅工程、民警备勤改造已完工，因消防水池办理前项相关手续，2019年11月才准备开工建设，由于天气原因，室外无法进行施工，计划2020年尽快完工。二是通过各项设施的不断完善，进一步提升塔城地区森林公安机关处置、发现、打击、防范违法犯罪活动的能力，完善塔城森林公安机关办公大楼附属设施，解决我局常年无办公用房的问题，使民警办公无后顾之忧，切实加强森林公安综合指挥体系，提高应急处置能力，为更好的履行森林公安工作职责，维护林区治安稳定提供了强有力的保障。发现的问题及原因：在项目实施过程中，可能会因单位责任项目监督的人员对项目实施中存在专业问题不好把握的问题。下一步改进措施：对项目实施过程中发现的问题，我局将会积极与建设部门、财政部门、项目评审中心等业务部门积极取得联系，解决问题。  

塔城地区森林公安指挥中心大楼附属设施建设项目自评情况附项目支出绩效自评表如下：  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）