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2019年度塔城地区公安局部门决算公开说明

2020-05-23 21:31:42 点击：[] 打印

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目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，组织、指导、检查、监督地区公安工作； 2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，分析形势，制定对策；3、决防、制止和侦查违法犯罪活动，负责对危害国家安全案件、刑事案件、经济案件以及毒品案件的侦察、决审工作；4、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；5、维护交通安全和交通秩序，处理交通事故，加强车辆及驾驶员的依法管理；6、指导、检查、监督地区公安机关的执法活动；7、指导、监督、组织实施地区消防工作；8、指导、监督地区公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作以及群体性治安保卫组织的治安防范工作；9、指导、监督、实施地区公安机关对信息网络的安全监察工作；10、指导、监督、实施地区公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作；指导、监督、实施对看守所、治安拘留所的管理工作；11、组织、指导出境、入境和外国人在我区居留、旅行的有关管理工作；12、依法管理户口、居民身分证、枪支、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品和特种待业的管理工作；13、依法管理集会、游行、示威活动；14、警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场 1 / 2 所和设施；15、负责地区公安后勤保障；16、制定地区公安机关人员培训、教育及公安宣传的方针和规划，检查监督落实情况；按规定权限任用干部；17、制定地区公安队伍监督管理工作规章制度，分析队伍现状，组织实施督察工作；按规定权限实施对干部的管理和监督；查处全县公安队伍违法违纪案件；18、承办地委、行政公署和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

塔城地区公安局2019年度，实有人数378人，其中：在职人员240人，离休人员2人，退休人员136人。

从部门决算单位构成看，塔城地区公安局部门决算包括：塔城地区公安局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入15282.57万元，与上年相比，减少3086.97万元，降低16.8%，主要原因是：专用设备购置减少。本年支出15208.01万元，与上年相比，减少3517.53万元，降低18.78%，主要原因是：专用设备购置减少。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入15282.57万元，其中：财政拨款收入15202.87万元，占99.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入79.7万元，占0.52%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出15208.01万元，其中：基本支出5848.47万元，占38.46%；项目支出9359.54万元，占61.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入15202.87万元，与上年相比，增加750.94万元，增长5.2%。主要原因是：人员调资，社保等缴费基数增加。财政拨款支出15202.87万元，与上年相比，增加694.94万元，增长4.79%，主要原因是：人员调资，社保等缴费基数增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5626.58万元，决算数15202.87万元，预决算差异率170.2%，主要原因是：基建支出增加。财政拨款支出年初预算数5626.58万元，决算数15202.87万元，预决算差异率170.2%，主要原因是：基建支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出15202.87万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040201行政运行4928.32万元；

2040202一般行政管理事务900万元；

2040219信息化建设6609.68万元；

2040220执法办案20万元；

2040299其他公安支出1827.24万元；

2080504未归口管理的行政单位离退休205.72万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出370.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出58.99万元；

2210201住房公积金280.13万元；

2299901其他支出2.62万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出5843.32万元，其中：

人员经费5134.33万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费708.99万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算129.6万元，比上年增加54.8万元，增长73.25%，主要原因是公车运行任务增大，费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出129.6万元，占100%，比上年增加54.8万元，增长73.25%，主要原因是公车运行任务增大，费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费129.6万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费129.6万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆维修及油料等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量80辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数129.6万元，决算数129.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数129.6万元，决算数129.6万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度塔城地区公安局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出708.99万元，比上年增加37.97万元，增长5.66%，主要原因是2019年人员增加，日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额2937.66万元，其中：政府采购货物支出118.18万元、政府采购工程支出2604.94万元、政府采购服务支出214.53万元。

授予中小企业合同金额2910万元，占政府采购支出总额的99.06%，其中：授予小微企业合同金额186.36万元，占政府采购支出总额的6.34%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋68094.53（平方米），价值3645.13万元。车辆80辆，价值1771.6万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车77辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无；单位价值50万元以上通用设备18台（套）、单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目20个，共涉及资金9359.54万元。执行情况良好。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

政府隐形债务化解项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，政府隐形债务化解项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为900万元，执行数为900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完成5家公司本年制定债务，提升公信力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		政府债务化解
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		900	900		900		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		900	900		900		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成基础设施建设，为维护新疆社会稳定、长治久安做保障。						完成基础设施建设，清还5家公司的债务，还款额完成率达到100%，提升了政府的公信力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	还款公司数量（家）			5	5	10		10
		质量指标	清偿率			100%	100%	10		10
		时效指标	债务还款额完成率			100%	100%	15		15
		成本指标	还款额度（万元）			≤900	900	15		15
	效益指标	经济效益指标	债权企业债权减少额			900万元	900万元	15		15
		社会效益指标	提高政府的公信力			效果显著	80%	15		12
	满意度	服务对象满意度指标	债权者满意率			≥95%	100%	10		10

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专用设备购置项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为420.72万元，执行数为420.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专用设备购置费
主管部门							实施单位	塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值			执行率		得分
		年度资金总额		420.72	420.72		420.72	10			100.00%		10
		其中：当年财政拨款		420.72	420.72		420.72	—			100.00%		—
		上年结转资金						—					—
		其他资金						—					—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购置专项设备，提升业务办理能力和公共服务水平。						购置一批使用率达到100%的价值为420.72万元专用设备，设备质量合格率达到100%，逐步提升了业务办理能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值		分值	得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置设备数量（批）			1	1		10	10
		质量指标	购置设备质量合格率（%）			100%	100%		10	10
			购置验收通过率（%）			100%	100%		10	10
		时效指标	设备使用率（%）			100%	100%		10	10
		成本指标	设备购置成本（万元）			≤420.72	420.72		10	10
	效益指标	经济效益指标	业务办理能力提升情况			逐步提升	90%		10	9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			逐步提升	90%		10	9
		可持续影响指标	设备预计使用年限			≥10年	10年		10	10
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥96%	100%		10	10
总分									100	98

2018政法办案经费--公用经费结余绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。项目全年预算数为9.5万元，执行数为9.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保社稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018政法办案经费——公用经费结余
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		9.5	9.5		9.5		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		9.5	9.5		9.5		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为开展公安业务工作提供物质保障，维护社会稳定和长治久安。						全年购置办公用品的数量为30个以上，质量合格率达到100%，使用率达到100%，逐步提升业务办理能力和公共服务水平，保障日常工作的有效运转。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置办公用品数量（个）			≥35	40	15		15
		质量指标	办公用品质量合格率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	办公用品使用率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	办公经费（万元）			≤9.5	9.5	15		15
	效益指标	经济效益指标	办理业务能力提升情况			逐步提升	90%	15		13.5
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			逐步提升	90%	15		13.5
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥96%	98%	10		10
总分								100		97

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为485.98万元，执行数为485.98万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		其他公安支出费用（公安专用设备购置）
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		485.98	485.98		485.98		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		485.98	485.98		485.98		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、维护社会稳定和长治久安，保障不发生影响社会安全的案事件。购置专用设备1批						购置一批价值485.98万元的设备，预计使用年限为10年，质量合格率达到100%，验收通过率达到100%，逐步提升业务办理能力和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置设备数量（批）			1	1	10		10
		质量指标	设备质量合格率（%）			100%	100%	10		10
			设备验收通过率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	设备使用率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	设备购置价格（万元）			≤485.98	485.98	10		10
	效益指标	经济效益指标	业务办理能力提升情况			逐步提升	90%	10		9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			逐步提升	90%	10		9
		可持续影响指标	设备预计使用年限			10年	10年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥96%	100%	10		10
总分								100		98

中央政法转移支付费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为4.16万元，执行数为4.16万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		中央政法转移支付费用
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		4.16	4.16		4.16		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		4.16	4.16		4.16		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护社会稳定，降低犯罪率，达到维护社会稳定和长治久安总目标。						出差办案、安保次数20次，无重大活动突发事件发生，错案率为零，社会治安安全显著提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

		数量指标	办案、安保出差次数（次）			≥20	20	10		10
		质量指标	案件办结率（%）			≥95%	100%	10		10
			重大安保任务完成率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	案件办理时限（天）			≤80	60	10		10
		成本指标	业务成本（万元）			≤4.16	4.16	10		10
		社会效益指标	重大活动突发事件发生率（%）			0	0	10		10
			错案率（%）			0	0	10		10
		可持续影响指标	社会治安安全情况			显著提升	85%	10		8.5
	满意度	服务对象满意度指标	办案行为投诉率			≥90%	95%	10		10
总分								100		98.5

XX工程专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.47分。项目全年预算数为2800万元，执行数为2241.78万元，完成预算的80%。主要产出和效果：逐步提高业务办理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2018年电子政务专项（XX工程专项设备购置）
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2800	2800		2241.78		10		80.00%		8
		其中：当年财政拨款		2800	2800		2241.78		—		80.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	更好的维护社会稳定，实现新疆长治久安总目标						购置一批使用率达到100%的专项设备，设备质量合格率达到100%，逐步提升了业务办理能力和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置设备数量（批）			1	1	10		10
		质量指标	购置设备质量合格率（%）			100%	100%	10		10
			购置验收通过率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	设备使用率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	设备购置成本（万元）			≤2800	2241.78	10		8
	效益指标	经济效益指标	业务办理能力提升情况			逐步提升	90%	10		9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			逐步提升	90%	10		9
		可持续影响指标	设备预计使用年限			≥10年	10年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	通用设备运行满意率			≥95%	90%	10		9.47
总分								100		93.47

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专用设备及公务用车购置费用
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		90	90		90		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		90	90		90		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	更好的打击犯罪，提高案件侦破率，维护社会稳定和长治久安，购置专业设备一批						购置一批价值90万元的设备，质量合格率达到100%，逐步提升业务办理能力和公共服务水平。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置设备数量（批）			1	1	10		10
		质量指标	设备质量合格率（%）			100%	100%	10		10
			设备验收通过率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	设备使用率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	设备购置价格（万元）			≤90	90	10		10
	效益指标	经济效益指标	业务办理能力提升情况			逐步提升	90%	10		9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			逐步提升	90%	10		9
		可持续影响指标	设备预计使用年限			5年	5年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥96%	100%	10		10
总分								100		98

工作队驻村工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作队工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2017年度“访惠聚”驻村工作经费
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		1.08	1.08		1.08		10		100.00%	10
		其中：当年财政拨款		1.08	1.08		1.08		—		100.00%	—
		上年结转资金							—			—
		其他资金							—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目资金全部用于为民办实事办好事上，切实解决群众实际困难，丰富群众文化生活。						1、为群众送温暖，慰问困难群众；2、组织群众学习培训；3、积极组织开展各类活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障访惠聚工作队个数（个）			1	1	5		5
			保障访惠聚工作队队员人数（人）			8	8	5		5
			组织群众学习培训（次）			≥8	10	10		10
		质量指标	村民参会率			≥90%	100%	10		10
		时效指标	访惠聚工作完成期限			2019年12月	2019年12月	10		10
		成本指标	经费投入（万元）			≤1.08	1.08	10		10
	效益指标	社会效益指标	慰问困难群众（人次）			≥10	20	10		10
		生态效益指标	村民生活环境改善			有所改善	80%	10		8	原因：村民生活环境还有提升空间；措施：工作进一步细化完善，增加人力物力投入。
		可持续影响指标	提高村委会工作效率			有所提升	80%	10		8	原因：硬件设施影响，村委会办公效率还可以提高；措施：加大办公设备投入，提高工作效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对访惠聚工作的满意度（%）			≥90%	98%	10		10
总分								100		96

基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.64分。项目全年预算数为1058.98万元，执行数为1098.58万元，完成预算的100%。主要产出和效果：逐步提高业务办理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基础设施建设项目
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		2264.71	1058.98		1058.98		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		2264.71	1058.98		1058.98		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	用2264.71万元的建设成本，完成7110.02平方米的设施建设。						完成设施建设面积6500平方米，工程完成率达到80%，工程使用成本1058.98万元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	设施建设面积（平方米）			7110.02	6500	10		9.14		工程未完工
		质量指标	分部工程验收合格率（%）			达到80%	80%	10		10		工程未完工
		时效指标	工程计量拨款及时率			100%	100%	10		10
			工程按期完成率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	当年度建设成本（万元）			≤1060	1058.98	10		10		工程未完工
	效益指标	经济效益指标	分部工程设计功能实现率（%）			100	80	10		8		工程未完工，功能无法完全体现。
		社会效益指标	基础设施保障程度			有所提升	80%	10		8
		可持续影响指标	设计使用年限			40年	40年	10		10		未完工，未完全投入使用
	满意度	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥95%	90%	10		9.5		未完工，未完全投入使用
总分								100		94.64

自治区访惠聚工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为7.054万元，执行数为7.054万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作队工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		自治区访惠聚工作经费
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		7.054	7.054		7.054		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		7.054	7.054		7.054		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目资金全部用于为民办实事办好事上，切实解决群众实际困难，丰富群众文化生活。						1、为群众送温暖，慰问困难群众；2、组织群众学习培训；3、积极组织开展各类活动。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	保障访惠聚工作队个数（个）			1	1	5		5
			保障访惠聚工作队队员人数（人）			8	8	5		5
			组织群众学习培训（次）			≥8	10	10		10
		质量指标	村民参会率			≥90%	100%	10		10
		时效指标	访惠聚工作完成期限			2019年12月	2019年12月	10		10
		成本指标	经费投入（万元）			≤7.054	7.054	10		10
	效益指标	社会效益指标	慰问困难群众（人次）			≥10	20	10		10
		生态效益指标	村民生活环境改善			有所改善	80%	10		8		原因：村民生活环境还有提升空间；措施：工作进一步细化完善，增加人力物力投入。
		可持续影响指标	提高村委会工作效率			有所提升	80%	10		8		原因：硬件设施影响，村委会办公效率还可以提高；措施：加大办公设备投入，提高工作效率。
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民对访惠聚工作的满意度			≥90%	98%	10		10
总分								100		96

场地租赁费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为24.3万元，执行数为24.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		场地租赁费
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		24.3	24.3		24.3		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		24.3	24.3		24.3		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成驾校考试任务和既定的征收计划需求。						1、为驾考提供1000平方米考试场地； 2、组织3000人次完成驾考； 3、完成150万元的征收。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	租用办公楼			三层	三层	5		5
			场地面积（平方米）			1000	1000	5		5
		质量指标	参加驾考人数（人/年）			≥2800	3000	10		10
		时效指标	租赁周期（月）			12	12	10		10
			维修及时率			100%	80%	10		8
		成本指标	租金（万元）			≤24.3	24.3	10		10
	效益指标	经济效益指标	完成征收计划的需要（万元）			≥150	150	15		15
		社会效益指标	为地区驾考增加场地（平方米）			1000	1000	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意率			≥90%	100%	10		10
总分								100		98

告诉公路协警工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为36万元，执行数为36万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		高速公路协警工资
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		36	36		36		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		36	36		36		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好高速公路人员和车辆的盘查，维护高速公路交通安全。						维护高速交通安全，做好车辆盘查，人员盘查；开展7次应急演练。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度	实际	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
						指标值	完成值
	产出指标	数量指标	协警数量			10人	10人	10		10
		质量指标	任务完成率			≥95%	100%	15		15
		时效指标	工资发放及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	人均工资（元/月）			3000	3000	15		15
	效益指标	经济效益指标	增加协警收入			36000元/人	36000元/人	10		10
		社会效益指标	维护高速交通安全			效果显著	80%	10		8
		可持续影响指标	开展应急演练次数（次）			5	7	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	协警满意率			≥100%	80%	10		8
总分								100		96

基础设施建设项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为35.6万元，执行数为35.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：逐步完善基础设施，提高业务办理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		基础设施建设
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		35.6	35.6		35.6		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		35.6	35.6		35.6		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为智能化指挥系统，在应急指挥调度中发挥重要作用。						工程期12个月，建设成本35.6万元，已完全投入使用，为应急指挥调度发挥作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	房屋建设数量（个）			1	1	10		10
		质量指标	工程完成率			100%	100%	5		5
			工程验收合格率			100%	100%	5		5
		时效指标	工程按期完工率			100%	100%	10		10
			工程计量拨款及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	建设成本（万元）			≤35.6	35.6	10		10
	效益指标	经济效益指标	设计功能实现率			100%	100%	10		10
		社会效益指标	提高应急事件处置能力			有所提升	80%	10		8
		可持续影响指标	设备预期使用期限			10年	10年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	使用者满意度			≥95%	100%	10		10
总分								100		98

全区交警业务成本性支出费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为63.75万元，执行数为63.75万元，完成预算的100%。主要产出和效果：逐步提高业务办理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		全区交警业务成本性支出费用
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		63.75	63.75		63.75		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		63.75	63.75		63.75		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障道路畅通及交通安全，做好人员盘查和查控车辆，开展应急演练，购置业务装备。						1、重大道路交通安全事故0起；2、采购交警业务装备50套；3、开展应急演练12次。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	交警业务装备采购数			50套	50套	10		10
		质量指标	案件办结率			100%	100%	10		10
			执法（检测）设备完好率			≥95%	92%	10		9.7		原因：部分检测设备随着使用次数的增加，存在消耗、损坏情况；措施：对执法检测设备常保养，妥善保管。
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	项目成本			≤63.75万元	63.75万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	维护道路交通安全			效果显著	80%	10		8
			重大交通事故发生次数			0次	0次	10		10
		可持续影响指标	开展应急演练次数（次）			≥10	12	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	装备使用满意率			≥95%	100%	10		10
总分								100		97.7

全区交警业务成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.7分。项目全年预算数为106.4万元，执行数为106.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：完善装备配备，逐步提高业务办理能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		全区交警业务成本性-专项结余费用
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		106.4	106.4		106.4		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		106.4	106.4		106.4		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障道路畅通及交通安全，做好人员盘查和查控车辆，开展应急演练，购置业务装备。						1、重大道路交通安全事故0起；2、采购交警业务装备50套；3、开展应急演练12次。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	交警业务装备采购数			50套	50套	10		10
		质量指标	案件办结率			100%	100%	10		10
			执法（检测）设备完好率			≥95%	92%	10		9.7		原因：部分检测设备随着使用次数的增加，存在消耗、损坏情况；措施：对执法检测设备常保养，妥善保管。
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	项目成本			≤106.4万元	106.4万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	维护道路交通安全			效果显著	80%	10		8
			重大交通事故发生次数			0次	0次	10		10
		可持续影响指标	开展应急演练次数（次）			≥10	12	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	装备使用满意率			≥95%	100%	10		10
总分								100		97.7

政法办案专项差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为130.3万元，执行数为130.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障正常工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		政法办案专项差旅费
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		130.3	130.3		130.3		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		130.3	130.3		130.3		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	维护社会稳定，降低犯罪率，达到维护社会稳定和长治久安总目标。						维护社会稳定，降低犯罪率，达到维护社会稳定和长治久安总目标。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	办案出差次数（次）			≥100	112	10		10
		质量指标	案件办结率			≥95%	100%	10		10
			执法设备完好率			≥95%	95%	10		10
		时效指标	案件办理时限（天）			≤80	60	10		10
		成本指标	业务成本（万元）			≤130.3	130.3	10		10
	效益指标	社会效益指标	错案率（%）			0	0	15		15
		可持续影响指标	社会治安			显著提升	90%	15		13.5
	满意度	服务对象满意度指标	办案行为投诉率			≥90%	95%	10		10
总分								100		98.5

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为71.4万元，执行数为71.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专项设备购置
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		71.4	71.4		71.4		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		71.4	71.4		71.4		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购置专项设备，提升业务办理能力和公共服务水平。						购置一批使用率达到100%的专项设备，设备质量合格率100%，逐步提升了业务办理能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置设备数量（批）			1	1	10		10
		质量指标	购置设备质量合格率（%）			100%	100%	10		10
			购置验收通过率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	设备使用率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	设备购置成本（万元）			≤71.4	71.4	10		10
	效益指标	经济效益指标	业务办理能力提升情况			逐步提升	90%	10		9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			逐步提升	90%	10		9
		可持续影响指标	设备预计使用年限			5年	5年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥96%	100%	10		10
总分								100		98

专用设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障工作的正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		专用设备购置款
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		40	40		40		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		40	40		40		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	购置专项设备，提升业务办理能力和公共服务水平。						购置一批使用率达到100%的专项设备，设备质量合格率100%，逐步提升了业务办理能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	购置设备数量（批）			1	1	10		10
		质量指标	购置设备质量合格率（%）			100%	100%	10		10
			购置验收通过率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	设备使用率（%）			100%	100%	10		10
		成本指标	设备购置价格（万元）			≤71.4	71.4	10		10
	效益指标	经济效益指标	业务办理能力提升情况			逐步提升	90%	10		9
		社会效益指标	公共服务水平提升情况			逐步提升	90%	10		9
		可持续影响指标	设备预计使用年限			5年	5年	10		10
	满意度	服务对象满意度指标	使用人员满意度			≥90%	100%	10		10
总分								100		98

伙食补助费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为21.6万元，执行数为21.6万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障正常工作的开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		伙食补助费
主管部门							实施单位		塔城地区公安局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		21.6	21.6		21.6		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		21.6	21.6		21.6		—		100.00%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	做好指挥部视频调度保障工作，实现社会稳定。						全年保障20人伙食补助全部到位，每人每天30元，平均每天费用591.78元，做好指挥部视频调度保障工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助人员数量（人）			20	20	10		10
			补助单位数量（个）			1	1	10		10
		质量指标	补助覆盖率（%）			100%	100%	10		10
		时效指标	补助保障到位率（%）			100%	100%	10		10
			使用期限（月）			12	12	5		5
		成本指标	伙食补助标准每人			≤30元/天	30元/天	5		5
	效益指标	社会效益指标	指挥部调度视频保障率			100%	100%	10		10
			应急事件处置及时率			有所提升	80%	10		8
		可持续影响指标	服务能力提升率			有所提升	90%	10		9
	满意度	服务对象满意度指标	补助人员满意度			≥95%	100%	10		10
总分								100		97

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(空表)

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