2019年度中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
1、轮训地区各级党员领导干部。
2、培训中青年党员领导干部。
3、培训地区意识形态部门的领导干部和理论骨干。
4、协同组织人事部门对学员在校期间情况进行考核、考察。
5、围绕国际国内出现的新情况、新问题、有针对性的开展学术研究。
6、宣传马克思主义。毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观战略思想和党的路线、方针、政策。
7、对下级党校执行中央有关党校工作方针、政策的情况进行调查了解、提出意见和建议。与有关部门一起对下级党校的班次、学制、课程设置、师资培训和科研工作进行研究和协调，帮助下级党校提高教学科研水平。
8、承担全地区部分公务员的培训任务。
二、机构设置及人员情况
中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）2019年度，实有人数119人，其中：在职人员59人，离休人员0人，退休人员60人。
从部门决算单位构成看，中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）部门决算包括：中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）决算。
2019年度本年收入1492.76万元，与上年相比，增加218.73万元，增长17.17%，主要原因是：人员增加，追加相关经费；增加人才发展项目经费。本年支出1496.54万元，与上年相比，增加222.51万元，增长17.47%，主要原因是：人员增加，相关经费支出加大；新增人才发展项目支出。
2019年度本年收入1492.76万元，其中：财政拨款收入1139.81万元，占76.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入107.45万元，占7.20%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入245.50万元，占16.44%。
2019年度本年支出1496.54万元，其中：基本支出1085.68万元，占72.55%；项目支出410.86万元，占27.45%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1139.81万元，与上年相比，增加25.72万元，增长2.31%。主要原因是：新进招录人员，追加人员相关经费；追加“访惠聚“驻村工作经费。财政拨款支出1139.81万元，与上年相比，增加25.72万元，增长2.31%，主要原因是：新进人员相关经费开支增加；新增驻村工作队经费支出。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1011.68万元，决算数1139.81万元，预决算差异率12.67%，主要原因是：1、人员变动增资及追加去世人员抚恤金等；2、追加基层国语班一期培训经费、中青班培训经费及“访惠聚”项目经费的拨付。财政拨款支出年初预算数1011.68万元，决算数1139.81万元，预决算差异率12.67%，主要原因是：增加新进人员工资、社保、公积金等待遇及追加相关日常公用经费；增加国语班、中青班人才发展专项资金的拨付使用以及访惠聚项目经费的支出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1139.81万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050802干部教育743.34万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休111.04万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出74.65万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.26万元；
2210201住房公积金48.87万元；
2299901其他支出139.64万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出984.86万元，其中：
人员经费898.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费85.93万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.27万元，比上年减少3.35万元，降低72.48%，主要原因是厉行节约，减少支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用安排，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出1.27万元，占100%，比上年减少3.35万元，降低72.48%，主要原因是厉行节约，减少支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无增减变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1.27万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.27万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务车辆日常加油、维修、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.27万元，决算数1.27万元，预决算差异率-61.16%，主要原因是：例行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排预算，无支出；公务用车运行费预算数1.27万元，决算数1.27万元，预决算差异率0%，主要原因是：按预算数安排列支；公务接待费预算数2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：例行节约，减少支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度中共塔城地委党校（塔城地区行政学院）单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出85.93万元，比上年减少113.73万元，降低56.96%，主要原因是厉行节约，减少经费支出。
2019年度政府采购支出总额53.36万元，其中：政府采购货物支出53.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.21万元。
授予中小企业合同金额53.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额53.15万元，占政府采购支出总额的99.61%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋22024.21（平方米），价值4160.82万元。车辆2辆，价值57.48万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金410.86万元。预算绩效管理取得的成效：一是修缮校园基础设施建设，使校园整体环境得到改善；二是为参训学员提供良好的学习生活环境，同时提升校园安全保障。发现的问题及原因：一是项目基本建设修缮工程点多面广，全方位监控管理任务艰巨，人手不足，存在管理不到位，监控不全面等问题；二是编制年初项目绩效指标不够精细化。下一步改进措施：一是进一步完善项目绩效监控管理体制和运行机制。制定相关项目事项绩效监控管理制度，责任细化，明确到人，具体监控具体分工，准确把握项目绩效监控目标；二是把绩效管理的理念和方法引入财务管理，科学合理编制预算，逐步提高绩效管理引入性和全覆盖。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 党校校园维修、改造工程 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 10 | 100.00% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
现阶段，各项工程已全部完工，工程尾款缺口资金列入2019年部门预算。共计3.4437万元于2019年支付完毕。 | 1、支付绿化、硬化、工程质保金； | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工程建设平米数 | =1500平米 | 1488.8平米 | 12.5 | 12 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 1005 | 12.5 | 12.5 | ||||||
成本指标 | 项目投入资金 | ≤35000元 | 34437元 | 12.5 | 12.5 | ||||||
社会效益指标 | 校园安全得到保障 | 有所保障 | 80% | 15 | 12 | ||||||
生态效益指标 | 校园环境得到改善 | 有所改善 | 80% | 15 | 12 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 93.5 | |||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是保障我单位教育教学正常开展工作正常运转；二是项目实施提高我单位教职工工作效率。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是项目全年执行率偏低。下一步改进措施：一是加快项目实施进度，保障单位整体工作运转；二是加快项目资金拨付进度推进预算执行执行率。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 日常公用支出 | ||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 134.52 | 134.52 | 53.54 | 10 | 39.80% | 3.9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 34.92 | 34.92 | 11.86 | — | — | — | |||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||
其他资金 | 99.6 | 99.6 | 41.68 | — | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
项目用于我校日常公用支出，保障我单位教育教学正常开展工作正常运转，提高工作效率。 | 项目用于我校日常公用支出，保障我单位教育教学正常开展工作正常运转，提高工作效率。 | ||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥50人 | 59人 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
质量指标 | 经费保障覆盖率 | ≥90% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
成本指标 | 日常公用支出成本 | ≤134万元 | 53.54万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||||
社会效益指标 | 提升教职工教研能力 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||||
保障日常工作的正常开展 | 有所保障 | 80% | 15 | 12 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 87.9 | |||||||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是按照财政全口径债务偿还计划，还清2019年单位隐形债务；二是供在职单位人员使用效率得到提升。发现的问题及原因：一是项目资金支付进度慢；二是项目实施缺乏专人管理负责。下一步改进措施：一是加快项目支付进度；二是制定相关项目事项整体绩效和管理制度，责任细化，明确到人。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 隐形债务（还工程款） | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 45 | 45 | 45 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 45 | 45 | 45 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按我校隐形债务还款计划，分五年化解2019年度还款45万元。 | 按任务完成2019年偿还计划，支付3项工程尾款，还款金额45万元，达到2019年项目绩效目标。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 隐形债务工程数量 | =3个 | 3个 | 12.5 | 12.5 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 项目投入成本 | ≤45万元 | 45万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
社会效益指标 | 校园整体功能有所提升 | 有所提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
供在职单位人员使用效率有所提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是校园整体功能有所提升；二是为参训轮训学员提供健身活动平台。发现的问题及原因：一是项目年底启动，施工条件欠缺导致工程进度较慢；二是项目改造工程点多面广，人手不足，存在管理不到位，监控不全面等问题。下一步改进措施：一是完善项目施工方案，合理推进工程实施进度；二是制定相关项目事项绩效监控管理制度，责任细化，明确到人，具体监控具体分工，准确把握项目绩效监控目标。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 党校旧锅炉房改造工程 | |||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 50 | 12 | 10 | 24.00% | 2.4 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 50.00 | 12.00 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
此项目为我校下半年的年终追加项目，项目启动跨年度完工，2019年年度绩效目标为完成2019年工程进度的30%。 | 1、工程预计改造400平米，2019年11月开工，工程进度完成30%。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 旧锅炉房改造面积 | ≥400平米 | 405平米 | 12.5 | 12.5 | |||||
质量指标 | 工程施工进度 | ≥30% | 30% | 12.5 | 12.5 | |||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 本年支付工程成本 | ≤120000元 | 120000元 | 12.5 | 12.5 | |||||||
社会效益指标 | 校园整体功能有所提升 | 有所提高 | 85% | 15 | 12.75 | |||||||
可持续影响指标 | 工程使用年限 | 10年 | 10年 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 90.15 | ||||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是完成单位2019年政府采购任务；二是办公设备的相关购置使单位整体工作运转效率得到提高。发现的问题及原因：一是编制年初预算具体采购内容不够细化量化；二是2019年新政府采购系统有待进一步学习操作。下一步改进措施：一是合理编制预算，细化量化采购内容，准确编制采购预算项目；二是及时参与政府采购业务培训学习，熟悉掌握政府采购相关业务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 办公设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 9.97 | 10 | 99.74% | 9.9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 10 | 10 | 9.97 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本次政府采购行为，是完成2019年度工作任务，其购买的设备及软件等将运用在今后的工作中，承担更多的工作，为塔城地区的干部培训工作做出更多的贡献。 | 2019年单位完成采购： | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置办公桌椅套数 | =6套 | 6套 | 5.55 | 5.55 | ||||||
购置笔记本电脑台数 | =3台 | 3台 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
购置打印机台数 | =5台 | 5台 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
购置移动硬盘个数 | =4个 | 4个 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 5.55 | 5.55 | ||||||||
成本指标 | 办公桌椅购置成本 | ≤8000元 | 7980元 | 5.55 | 5.55 | ||||||||
笔记本电脑购置成本 | ≤18000元 | 18000元 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
打印机购置成本 | ≤10000元 | 9250元 | 5.55 | 5.55 | |||||||||
移动硬盘购置成本 | ≤2500元 | 2320元 | 5.6 | 5.55 | |||||||||
社会效益指标 | 工作运转效率得到提高 | 有所提高 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
办公水平得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位使用人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.85 | |||||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是完成2019年组织部办班培训任务；二是提升塔城地区干部理论素养。发现的问题及原因：一是参训学员培训全勤率偏低；二是项目资金拨付进度较慢。下一步改进措施：一是学员管理科及班主任严格管理参训学员考勤制度；二是办班结束，及时申请项目经费，加快资金拨付进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 中青班双语班经费 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 52.65 | 51.73 | 10 | 98.25% | 9.83 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 52.65 | 51.73 | — | — | — | |||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
2019年春季在地委党校举办塔城地区中青年干部双语培训班，选调90名正科级干部参加培训。 | 1、中青班双语班培训6个月，培训基层干部90人； | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 培训时间 | 6个月 | 6个月 | 10 | 10 | ||||||||||||
培训人数 | =90人 | 90人 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 培训合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
参训学员全勤率 | =100% | 63% | 10 | 6.3 | |||||||||||||||
时效指标 | 资金到位时间 | 2019年9月 | 2019年9月 | 5 | 5 | ||||||||||||||
成本指标 | 项目资金到位数 | ≤53万元 | 52.65万元 | 5 | 5 | ||||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 拉动食堂经济费增长 | ≥20万元 | 20万元 | 15 | 15 | |||||||||||||
社会效益指标 | 受训学员持证率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
总分 | 100 | 96.13 | |||||||||||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是加快人才培养，提升党校教师教育教学水平上台阶；二是提升党校教学师资力量。发现的问题及原因：一是项目全年执行率偏低；二是项目年初绩效指标值编制欠缺合理性。下一步改进措施：一是推行项目实施，加快项目资金执行率；二是及时改进，使绩效指标与项目实质相结合。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 人才发展项目 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||
（万元） | 年度资金总额 | 102.82 | 102.82 | 85.43 | 10 | 83.09% | 8.3 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 102.82 | 102.82 | 85.43 | — | — | — | |||||||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||
根据2019年培训计划和安排，制定“2019开讲了”工作方案和计划，组织党校系统骨干教师赴内地培训进修；同时对拟邀请专家提前预约提前安排；根据各培训班次教学需要特别是专题研讨班有针对性邀请师资和部门领导授课。并成立党校系统内名师工作室，以老带新，提升党校教师教育教学水平上台阶。 | 1、聘请专家学者23人指导培训我区人才； | ||||||||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家学者领导授课人数 | ≥20人 | 23人 | 10 | 10 | ||||||||||||
培训人次 | ≥6000人次 | 6740人次 | 10 | 10 | |||||||||||||||
质量指标 | 培训完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
时效指标 | 费用拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||
成本指标 | 项目成本 | ≤100万元 | 102.82万元 | 10 | 9 | ||||||||||||||
社会效益指标 | 提高塔城地区干部理论素养 | 有所提高 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||||||||
可持续影响指标 | 党校的师资力量得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师赴内地培训满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||||||
总分 | 100 | 94.3 | |||||||||||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是进一步提高了工作队和基层党组织服务群众、为民办事的能力；二是进一步争取和凝聚了民心，切实解决了基层组织最需要最迫切、党员群众最关心最直接的实际问题。发现的问题及原因：一是项目实施过程中进度较慢；二是资金拨付速度慢。下一步改进措施：一是项目实施过程中严把关；二是加快项目资金拨付进度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 访惠聚工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 2.5 | 2.49 | 10 | 99.6% | 9.9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 2.50 | 2.49 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
“访惠聚”驻村工作队各项经费的使用，进一步提高了工作队和基层党组织服务群众、为民办事的能力，进一步争取和凝聚了民心，切实解决了基层组织最需要最迫切、党员群众最关心最直接的实际问题。 | 1、“访惠聚”驻村工作队发放学生温暖包35个； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学生温暖包发放数量 | ≥30个 | 35个 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||
慰问贫困户 | ≥15户 | 15户 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
民族团结户数 | ≥50户 | 55户 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
质量指标 | 单位结队包联覆盖率 | =100% | 100% | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 100% | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
成本指标 | 帮扶成本 | ≤3万 | 2.5万元 | 8.3125 | 8.3125 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 职工为村民捐款捐物 | ≥10000元 | 12775元 | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 服务期限 | 6个月 | 6个月 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.9 | |||||||||||
预算绩效管理取得的成效：一是通过参观展馆，了解中国党史历程，感受党史文化熏陶；二是通过观看展厅内电子视频影像学习优秀党员个人先进事迹，使地区领导干部树立榜样，坚定党性立场，传承优良党员领导干部作风。发现的问题及原因：一是项目工程完工，支付进度较慢；二是项目工程修缮改造面积较大，全方位全方面监管监控不足。下一步改进措施：一是工程完工，专项资金到位，及时拨付；二是指定项目专项负责人，责任细化，及时跟进项目工程实施。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 党史党性教育基地 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 中共塔城地委党校（塔城地区行政学院） | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 147.26 | 147.26 | 147.26 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 147.26 | 147.26 | 147.26 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
此项目资金列入我校2019预算项目安排，2019年我校重点项目筹集资金（专户上解资金）1472600元，项目总投入200万元。 | 1、完成1000平米党史党性教育基地改造建设； | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | ≥1000平米 | 10平米 | 10 | 10 | ||||||
设计功能参观人数 | ≥8000人 | 8000人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工程完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 工程单位建设成本 | ≤2500平米/元 | 2249平米/元 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益指标 | 校园整体功能有所提升 | 有所提高 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
可持续影响指标 | 硬件使用年限 | 15年 | 12年 | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员干部学员参观满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区党校部门决算公开报表.xls
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