2019年度塔城地区财政局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（1）根据地区国民经济和社会发展战略，拟订地区财政发展战略、中长期财政规划和改革方案并组织实施；分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出地区事权与支出责任划分建议，提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡社会财力的建议；拟订地区本级国有企业的分配政策，制定调节收入分配的财税政策，完善促进社会事业发展的财税政策。
（2）承担地区各项财政收支管理责任；负责编制地区本级预决算草案并组织执行；受行政公署委托向地区人大工委报告预决算及其执行情况；组织制定经费开支标准、定额，负责财政预决算工作；完善地区对下转移支付制度。
（3）负责贯彻落实国家和自治区税收政策，按照管理权限研究提出税收政策调整建议；负责政府非税收入和政府性基金管理；负责行政事业性收费立项申报和标准管理；贯彻执行彩票管理政策，制定地区补充办法，按规定管理彩票资金。
（4）组织制定地区国库管理制度、国库集中收付制度；监督管理地方国库资金缴拨使用；负责制定地区政府采购制度并监督管理；研究制定政府购买服务制度和政策并组织实施；管理地区财政统一发放工资工作。
（5）拟订和执行地方政府性债务管理制度和办法，负责组织自治区转贷地区政府债券发行工作；按规定开展地方政府债券管理工作，防范财政风险；负责管理政府外债，组织实施外国政府、国际金融组织贷款项目和审核、申报、转贷、签订贷款协定以及资金管理工作；开展中亚区域经济合作工作。
（6）参与拟订地区建设投资的有关政策，制定地区基本建设财务管理制度，负责中央和自治区、地区政府性投资项目财政资金管理工作；制定地区政府和社会资本合作（PPP）有关政策、制度，承担相关规范管理工作；承担有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；管理各项扶贫资金。
（7）贯彻执行国家行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针政策；制定行政事业单位国有资产管理政策、制度并组织实施，按规定管理行政事业单位国有资产，履行行政事业单位国有资产购置、使用、处置监督审核职责；牵头编制地区国有资产管理情况报告，拟订和执行需要全地区统一规定的开支标准和支出政策；负责地区所属国有文化资产监管工作。
（8）会同有关部门管理中央、自治区和地区财政社会保障和就业及医疗卫生资金管理工作，会同地区有关部门研究制定社会保障资金（基金）政策和有关的财务管理制度，编制地区社会保障预决算草案。
（9）负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，制定国有资本经营预算的制度和办法，收取地区本级企业国有资本收益；组织实施企业财务制度，参与制定企业国有资产管理相关制度。
（10）管理和指导会计工作，规范会计行为；组织执行国家统一的会计制度，制定补充规定并贯彻执行；组织管理会计人员的业务培训。
（11）监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议；贯彻落实财政绩效管理相关政策制度，组织指导地区本级和各县（市）预算绩效管理工作；组织实施专项资金绩效考核工作；研究建立财政支出绩效评价制度和评价体系并组织实施；负责地区财政系统信息化建设规划并组织实施。
（12）根据行政公署授权，履行地区国有金融资本出资人职责，负责国有金融资本集中统一管理，对相关金融机构，依法依规享有参与重大决策、选择管理者、享有收益等出资人权利；负责制定全地区统一的国有金融资本管理规章制度；承担地方金融企业的国有资产和财务的监管工作；依法依规履行国有金融资本管理职责，负责组织实施基础管理、经营预算、绩效考核、负责人薪酬管理等工作。
（13）完成地委、行政公署交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
塔城地区财政局2019年度，实有人员145人，其中：在职人员82人，离休人员2人，退休人员61人。
从部门决算单位构成看，塔城地区财政局部门决算包括：塔城地区财政局本级决算。
2019年度本年收入2419.52万元，与上年相比，增加149.68万元，增长6.59%，主要原因是：新增新旧会计制度衔接及绩效管理工作的培训、大平台专网等级保护经费等。本年支出2419.72万元，与上年相比，增加141.61万元，增长6.22%，主要原因是：新增新旧会计制度衔接及绩效管理工作的培训、部门预算管理系统建设、大平台专网等级保护经费等。
2019年度本年收入2419.52万元，其中：财政拨款收入2257.41万元，占93.30%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入162.11万元，占6.7%。
2019年度本年支出2419.72万元，其中：基本支出1632.86万元，占67.48%；项目支出786.86万元，占32.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入2257.42万元，与上年相比，增加37.53万元，增长1.69%。主要原因是：新增新旧会计制度衔接及绩效管理工作的培训、大平台专网等级保护经费等。财政拨款支出2257.42万元，与上年相比，增加23.51万元，增长1.05%，主要原因是：新增新旧会计制度衔接及绩效管理工作的培训、大平台专网等级保护经费等。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1922.24万元，决算数2257.42万元，预决算差异率17.44%，主要原因是：新增新旧会计制度衔接及绩效管理工作的培训、大平台专网等级保护经费等。财政拨款支出年初预算数1922.24万元，决算数2257.42万元，预决算差异率17.44%，主要原因是：新增新旧会计制度衔接及绩效管理工作的培训、大平台专网等级保护经费等。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2257.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010601行政运行1297.91万元；
2010607信息化建设295万元；
2010608财政委托业务支出282.65万元；
2010699其他财政事务支出39.47万元；
2080504为归口管理的行政单位离退休108.90万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出108.07万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出34.06万元；2210201住房公积金75.45万元；
2299901其他支出15.90万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1624.39万元，其中：
人员经费1357.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。
公用经费266.74万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.84万元，比上年减少9.37万元，降低32.07%，主要原因是压缩车辆燃油、维修费等支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出19.62万元，占98.89%，比上年减少8.73万元，降低30.80%，主要原因是压缩车辆燃油、维修费等支出；公务接待费支出0.22万元，占1.11%，比上年减少0.63万元，降低74.28%，主要原因是公务接待人数减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费19.62万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.62万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、车辆保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量9辆。
公务接待费0.22万元，开支内容包括接待上级来塔调研指导工作产生的费用等。单位全年安排的国内公务接待5批次，20人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数20.02万元，决算数19.84万元，预决算差异率-0.9%，主要原因是：厉行节约，压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数19.62万元，决算数19.62万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数0.4万元，决算数0.22万元，预决算差异率-45%，主要原因是：公务接待人数减少。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区财政局机关运行经费支出266.74万元，比上年减少122.96万元，降低31.55%，主要原因是减少出差次数，压缩车辆燃油、维修费支出等各项支出。
2019年度政府采购支出总额208.08万元，其中：政府采购货物支出185.43万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.65万元。
授予中小企业合同金额208.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.60万元，占政府采购支出总额的9.42%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋7494.9（平方米），价值899.86万元。车辆9辆，价值332.88万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备6套、单位价值100万元以上专用设备0台套。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金786.87万元。预算绩效管理取得的成效如下：
1、“访惠聚”工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“访惠聚”工作经费项目绩效自评得分为91.11分。项目全年预算数为22.16万元，执行数为15.90万元，完成预算的71.75%。主要产出和效果：一是慰问三老人员及困难群众62户；二是送服务送温暖60次；三是积极开展文体活动15次。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | “访惠聚”工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区财政局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 22.16 | 15.9 | 10 | 71.75% | 7.17 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 15 | 8.74 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 7.16 | 7.16 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
提高“访惠聚”工作队和基层党组织服务群众，为民办实事的能力，进一步争取和凝聚民心，落实好社会稳定和长治久安的总目标。 | 提高“访惠聚”工作队和基层党组织服务群众，为民办实事的能力，进一步争取和凝聚民心，落实好社会稳定和长治久安的总目标。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 慰问三老人员及困难群众 | ≧58户 | 62户 | 7 | 7 | ||||||
保障村队 | 3 | 3 | 7 | 7 | ||||||||
送服务送温暖次数 | ≧60次 | 60次 | 7 | 7 | ||||||||
积极开展文体活动 | ≧12次 | 15次 | 7 | 7 | ||||||||
质量指标 | 群众工作覆盖率 | ≧90% | 95% | 7 | 7 | |||||||
时效指标 | “访惠聚”工作完成期限 | 12 | 12 | 7 | 7 | |||||||
成本指标 | 工作保障经费 | ≤22.16万元 | 15.9 | 8 | 5.44 | 偏差原因：计划用于村民自来水改造和维修。 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 减轻困难群众医疗费（每人每次） | ≧500元 | 500元 | 10 | 10 | ||||||
生态效益指标 | 村容村貌 | 持续改善 | 90% | 10 | 8.5 | |||||||
可持续影响指标 | 村委会工作效率提升 | 提升 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村队生产生活环境改善，人民安居乐业满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9.5 | ||||||
总分 | 100 | 91.11 | ||||||||||
2、会计考试工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，会计考试工作经费项目绩效自评得分为98.96分。项目全年预算数为11万元，执行数为10.42万元，完成预算的95%。主要产出和效果：一是报考人数为1069人；二是考生投诉次数为0人。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 会计专业考试工作经费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区财政局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 5 | 11 | 10.42 | 10 | 95.00% | 9.5 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 11 | 10.42 | — | 95.00% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、组织初中级会计职称考试考务工作、保证考试工作顺利开展，提高财务人员综合水平 | 1、组织初中级会计职称考试考务工作、保证考试工作顺利开展 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 报考人数 | ≥1000人 | 1069 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 考生投诉次数 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||||||||
考试设备故障率 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||
时效指标 | 考试设备调试完成及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
考务监考人员到位及时率 | 100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||
成本指标 | 考试考务费（万元） | ≤11万元 | 10.42万元 | 10 | 9.46 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 提高财务人员的整体水平 | 有所提高 | 80% | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 财务人员积极性 | 有所提高 | 80% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 会计专业资格评价体系 | 持续完善 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 无纸化考试、公开、透明考试成绩质疑查询 | ≤10人 | 0 | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98.96 | |||||||||||
3、预算绩效管理系统建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，预算绩效管理系统建设项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为154万元，执行数为153.84万元，完成预算的99.90%。主要产出和效果：一是绩效信息系统8套；二是业务培训次数8次；三是驻场工程师1名。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 塔城地区财政局预算绩效管理信息系统建设项目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区财政局 | ||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||
年度资金总额 | 154 | 153.84 | 10 | 99.90% | 9.9 | ||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 154 | 153.84 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||
其他资金 | 154 | 153.84 | — | — | |||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，地区财政引入第三方完成信息系统建设工作，从而提高塔城地区财政统筹能力、加强部门和项目预算管理、强化财政预算约束、完善地区财力保障机制 | 为加快建成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，提高财政资源配置效率和使用效益，增强政府公信力和执行力，加载运行绩效管理系统8套，提高运行效率 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 绩效信息系统（套） | =8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
业务培训次数 | =8 | 8 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
驻场工程师（人） | =1 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 系统正常运行率 | =100% | 100% | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
系统验收合格率 | =100% | 100% | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 故障响应时间 | ≤1小时 | 1小时 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 项目成本 | =154万元 | 153.84万元 | 7 | 6.9 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高财政资源配置效率和使用效率 | 有效提高 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||||||||||||||
可持续影响指标 | 加强部门和项目预算管理 | 长期 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 财政人员满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||||||||||||||
4、法制税政基层补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，法制税政基层补助经费项目绩效自评得分为98.39分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.9万元，完成预算的98.89%。主要产出和效果：一是补法宣培训800人/次；二是政策宣传5次；三是参加无纸化考试通过率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 法制税政基层补助经费 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区财政局 | ||||||||||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||||||||||
年度资金总额 | 9 | 8.9 | 10 | 98.89% | 9.89 | ||||||||||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 9 | 8.9 | — | — | |||||||||||||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
1、开展法制税收培训，提高法制税收人员的管理水平 | 1、开展法制税收培训工作8次，办法执法证书 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 法宣培训（人次） | ≥800 | 800 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
政策宣传（次） | 5 | 5 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
质量指标 | 培训覆盖率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||
培训出勤率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
参加无纸化考试合格率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
成本指标 | 补助经费 | ≤9万元 | 8.9万元 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 法制宣传环境 | 良好 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||||||||||
法制意识 | 增强 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||||||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
总分 | 100 | 98.39 | |||||||||||||||||||||||
5、塔城地区财政投资项目工程结算评审项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区财政投资项目工程结算评审项目项目绩效自评得分为98.50分。项目全年预算数为283万元，执行数为282.65万元，完成预算的99.88%。主要产出和效果：一是委托中介评审机构7个；二是评审的工程项目58个。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔城地区财政投资项目工程结算评审 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区财政局 | ||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 283 | 282.65 | 10 | 99.88% | 9.9 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 283 | 282.65 | — | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
规范塔城地区财政投资项目评审工作，保证评审工作质量，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。 | 规范塔城地区财政投资项目评审工作，保证评审工作质量，加强财政支出管理，提高财政资金使用效益。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 委托的中介评审机构 | 7个 | 7个 | 5 | 5 | |||||||
评审的工程项目 | ≥50个 | 58个 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 保证评审工作质量，误差率 | ≤3% | 0 | 5 | 5 | ||||||||
审核依据充分性 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 在承诺审定日期前出具初审报告,500万元以内项目 | ≤15天 | 15天 | 5 | 5 | ||||||||
在承诺审定日期前出具初审报告500-1000万元的项目 | ≤20天 | 20天 | 5 | 5 | |||||||||
在承诺审定日期前出具初审报告1000-5000万元的项目 | ≤30天 | 30天 | 5 | 5 | |||||||||
在承诺审定日期前出具初审报告5000万以上项目 | ≤45天 | 45天 | 5 | 5 | |||||||||
我中心审查备案复核时间 | =7工作日 | 7天 | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 咨询审核费 | ≤283万元 | 282.65万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 工程造价核减率 | ≥15% | 15% | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 项目结算的规范性 | 显著提高 | 90% | 10 | 9.3 | ||||||||
评审人员的综合能力 | 逐步提高 | 90% | 10 | 9.3 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目建设单位满意度 | =100% | =100% | 5 | 5 | |||||||
施工单位满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 98.5 | |||||||||||
6、乡镇财政管理工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇财政管理工作经费项目绩效自评得分为97.15分。项目全年预算数为20.50万元，执行数为20.16万元，完成预算的98.34%。主要产出和效果：一是“一卡通”专项治理检查7个县市；二是“一卡通”专项治理检查24个项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 乡镇财政管理工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区财政局 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 20.5 | 20.5 | 20.16 | 10 | 98.34% | 9.8 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 20.5 | 20.5 | 20.16 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、通过加大乡镇财政干部培训，加快推进乡镇财政信息化建设， | 1、开展全区“一卡通”专项整治工作。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | “一卡通”专项治理检查县市 | 7 | 7 | 5 | 5 | ||||||
“一卡通”专项治理检查项目 | 24 | 24 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | “一卡通”专项治理检查问题整改率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
乡镇干部培训覆盖率 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 财政部安排的乡镇财政基本信息报表报送时效性 | ≤3天 | 3 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 工作经费 | ≤20.50万元 | 20.16 | 10 | 9.75 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 乡镇财政财务指标准确率 | 逐年提升 | 90% | 15 | 13.8 | ||||||
可持续影响指标 | 乡镇财政管理水平 | 逐年提升 | 90% | 15 | 13.8 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意指标 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97.15 | ||||||||||
7、塔城地区财政局专网业务等级保护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，专网业务等级保护经费项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为295万元，执行数为295万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是硬件采购数量为20台；二是政府采购率100%；三是验收合格率100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 塔城地区财政局专网业务等级保护经费 | ||||||||||
主管部门 | 实施单位 | ||||||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 295 | 295 | 295 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 295 | 295 | 295 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、在现有网 络环境下进行改造升级、达到网络安全等级保护二级。 | 1、在现有网 络环境下进行改造升级、达到网络安全等级保护二级。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 硬件采购数量（台） | 20 | 20 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 政府采购率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||
设备验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 设备安装及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 专网业务经费（万元） | ≤295万元 | 295万元 | 10 | 10 | ||||||
效益指标 | 经济效益 | 故障降低率（%） | ≥60% | 60% | 10 | 10 | |||||
非正常停机率 | ≤2% | 2% | 10 | 10 | |||||||
可持续效益指标 | 设备使用年限 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 用户满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9.5 | |||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区财政局部门决算公开报表.xls
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