目  录                                

第一部分 部门单位概况    

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明    

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释    

第四部分 部门决算报表（见附表）    

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

 

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

(一)根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作;联合团体会员并给予业务指导。    

(二)调查研究全区妇女和儿童的状况，及时向党委和政府反映，并提出建议。    

(三)指导和推动农牧区妇女开展“三学三比”竞 赛活动及城镇妇女的“巾帼建功”系列活动;组织动员 妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。    

(四)指导各县(市)妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神，表彰各行各业的先进妇女，开展妇女职业技术培训和多次的妇女干部培训工作，全面提高妇女素质，促进各类妇女人才的成长。    

(五)代表妇女参与地区社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政;参与有关妇女、儿童法律、法律规章的制定，维护妇女、儿童的合法权益。    

(六)为妇女、儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推进社会各界为妇女、儿童办实事、办好事。    

(七)建立与各族各界妇女的联系，巩固妇女的大团结;发展同周边国家妇女的友好往来，增进友谊，加强合作。    

(八)承办地委、行政公署交办的其他工作。    

二、机构设置及人员情况  

塔城地区妇女联合会2019年度，实有人数12人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员6人。    

从部门决算单位构成看，塔城地区妇女联合会部门决算包括：塔城地区妇女联合会决算。    

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入183.15万元，与上年相比，增加5.32万元，增长2.99%，主要原因是：人员工资调整及社保、住房公积金增加。本年支出183.15万元，与上年相比，增加5.32万元，增长2.99%，主要原因是：人员工资调整及社保、住房公积金增加。    

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入183.15万元，其中：财政拨款收入183.15万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。    

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出183.15万元，其中：基本支出183.15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入183.15万元，与上年相比，增加5.32万元，增长2.99%，主要原因是：人员工资调整及社保、住房公积金增加。财政拨款支出183.15万元，与上年相比，增加5.32万元，增长2.99%，主要原因是：2019年人员工资调整、社保、住房公积金增加及发放退休死亡人员抚恤金等。    

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数148.68万元，决算数183.15万元，预决算差异率23.18%，主要原因是：发放绩效奖金、人员增资及发放退休死亡人员抚恤金等。财政拨款支出年初预算数148.68万元，决算数183.15万元，预决算差异率23.18%，主要原因是：发放绩效奖金、人员增资及发放退休死亡人员抚恤金等。    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出183.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：    

2012901行政运行127.16万元；    

2080504未归口管理的行政单位离退休36.29万元；    

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.83万元；    

2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.25万元；    

2210201住房公积金5.62万元。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出183.15万元，其中：    

人员经费128.61万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。    

公用经费54.54万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.75万元，比上年增加0.43万元，增长32.58%，主要原因是2019年地区妇联承担塔城地区妇女“美丽庭院”专项行动工作，下基层调研次数比较多，所以燃油费比上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出1.75万元，占100%，比上年增加0.43万元，增长32.58%，主要原因是2019年地区妇联承担塔城地区妇女“美丽庭院”专项行动工作，下基层调研次数比较多，所以燃油费比上年增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排接待任务。具体情况如下：    

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

公务用车购置及运行维护费1.75万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油及维修保养等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。    

公务接待费0万元，开支内容包括无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。    

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2万元，决算数1.75万元，预决算差异率-12.5%，主要原因是：公务用车严格执行派车制度，厉行节约，减少燃油费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未购置公用用车；公务用车运行费预算数2万元，决算数1.75万元，预决算差异率-12.5%，主要原因是：公务用车严格执行派车制度，厉行节约，减少燃油费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务接待。    

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。    

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区妇女联合会单位机关运行经费支出54.54万元，比上年增加43.29万元，增长384.8%，主要原因是2018年妇女儿童工作经费列入项目支出，2019年列入基本支出中核算。    

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额2.12万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.63万元。    

授予中小企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的52.36%。    

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆1辆，价值19.77万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。    

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。    

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。    

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。    

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。    

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。    

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。    

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。    

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。    

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。    

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。    

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。    

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）