目  录  

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区统计局是塔城地区行政公署主管全区统计和国民经济核算工作的直属机构。其主要职责是：  

（一）依照国家和自治区的法律、法规、政策和统计调查计划，监督检查并组织统计法律、法规、政策的实施。  

（二）执行国家统一的国民经济核算体系，统一指标体系和基本制度及国家的统计标准，组织领导和监督检查各县（市）、各部门的统计和国民经济核算工作。  

（三）会同有关部门组织完成国家和自治区部署的国情国力、区情区力普查和抽样调查任务，组织管理地区统计调查项目，审批各县市及地区各部门的统计调查计划、调查方案。  

（四）统一组织协调各县（市）、地区各部门的社会经济调查，汇总、整理全地区的基本统计资料；对地区国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向地委、行政公署及有关部门提供统计信息和咨询建议。  

（五）统一核定、管理、公布全地区性的基本统计资料，定期向社会公众发布全地区国民经济和社会发展情况的统计信息。规划、协调全地区社会经济统计信息咨询服务行业，积极培育和发展全地区信息咨询服务市场。  

（六）建立健全和管理地、县（市）两级统计信息自动化系统和统计数据库体系，制定地、县市及地区各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则。  

（七）协助县（市）人民政府管理县（市）统计局局长、副局长；管理地、县（市）统计局统计事业费。  

（八）按照国家和自治区统计局有关统计制度方法改革要求，积极推进地区统计制度方法改革，组织指导地区统计业务技术教育、统计干部培训，提高全地区统计工作水平。  

（九）在自治区农调队、城调队、企调队的指导下，协助三队完成地区农村、城市社会经济及企业调查任务。  

（十）承办行政公署交办的其他事项。  

根据上述职责，塔城地区统计局内设3个科室，分别是办公室、国民经济核算科、政策法规科。3个全额预算事业单位：塔城地区统计局信息处理中心、塔城地区统计局普查中心、塔城地区统计局经济调查中心。  

二、机构设置及人员情况  

新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局2019年度，实有人数32人，其中：在职人员21人，离休人员0人，退休人员11人。  

从部门决算单位构成看，新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局部门决算包括：新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区统计局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入346.92万元,与上年相比，增加32.42万元，增长10.31%，主要原因是：人员增资及退休“中人”缴纳职业年金；本年支出346.92万元,与上年相比，增加32.42万元，增长10.31%，主要原因是：人员增资及退休“中人”缴纳职业年金。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入合计346.92万元，其中：财政拨款收入346.92万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出346.92万元，其中：基本支出341.92万元，占98.56%；项目支出5万元，占1.44%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入346.92万元，与上年相比，增加32.51万元，增长10.34%。主要原因是：人员增资及退休“中人”缴纳职业年金。财政拨款支出346.92万元，与上年相比，增加32.51万元，增长10.34%，主要原因是：人员增资及退休“中人”缴纳职业年金。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数319.75万元，决算数346.92万元，预决算差异率8.49%，主要原因是：人员增资及退休“中人”缴纳职业年金。财政拨款支出年初预算数319.75万元，决算数346.92万元，预决算差异率8.49%，主要原因是：人员增资及退休“中人”缴纳职业年金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出346.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2010501行政运行272.26万元；  

2080504未归口管理的行政单位离退休14.36万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出26.51万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出11.31万元；  

2210201 住房公积金17.48万元；  

2299901其他支出5万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出341.92万元，其中：  

人员经费305.3万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。  

公用经费36.62万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.05万元，比上年增加2.94万元，增长57.55%，主要原因是2019年为经济普查年度，增加普查指导、数据质量抽查等专项工作，且车辆老化增加维修费用，故车辆运行费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项费用；公务用车购置及运行维护费支出8.0万元，占99.38%，比上年增加2.94万元，增长58%，主要原因是2019年为经济普查年度，增加普查指导、数据质量抽查等专项工作，且车辆老化增加维修费用，故车辆运行费用增加。公务接待费支出0.05万元，占0.62%，比上年增加0.0029万元，增长6.46%，主要原因是严格控制三公经费，公务接待费出现微小变动。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无出国（境）情况，未发生相关费用。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费8万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8万元。公务用车运行维护费开支内容包括我单位2019年开展经济普查工作及日常运行等所需的加油、维修、车辆保险等费用。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。  

公务接待费0.05万元。开支内容包括国内公务接待支出0.05万元，主要是培训会议公务接待支出等。单位全年安排的国内公务接待1批次，5人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.1万元，决算数8.05万元，预决算差异率-0.62%，主要原因是：厉行节约，减少支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项费用；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无车辆购置计划；公务用车运行费预算数8万元，决算数8万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照年初预算执行；公务接待费预算数0.1万元，决算数0.05万元，预决算差异率-50%，主要原因是：严格控制公务接待费用。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区统计局机关运行经费支出36.62万元，比上年增加2.74万元，增长8.09%，主要原因是由于2019年为经济普查年，车辆运行费用较2018年增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额13.5万元，其中：政府采购货物支出8.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.82万元。  

授予中小企业合同金额13.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.5万元，占政府采购支出总额的40.74%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值60万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车，目前主要用于访惠聚村队工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金5万元。预算绩效管理取得的成效：一是访贫问苦慰问户数27户；二是协调改造村内自来水管道资金60万元；三是发展党员队伍5人；四是配合完成村道柏油路铺设工程23.4公里。惠民政策宣传覆盖率达到100%； 任务完成及时性100%。通过“访惠聚”活动不断提升困难群众生活水平，提升村两委队伍战斗堡垒作用； 村民满意度达到96%。发现的问题及原因：一是驻村工作的内容需要细化，对基层工作中的薄弱环节进一步加强管理和改进。下一步改进措施：一是进一步做好“访惠聚”工作，保障村民正常生产、生活秩序，思想认识有提高，进一步改善村容村貌。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）