2019年度中国共产党塔城地区委员会办公室部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能：
1、负责地委日常工作的综合协调，承担与地委各议事协调机构办公室的协调工作。
2、负责地委日常文电的处理工作，承担地委、地委办公室文件文稿的起草、修改、审核和制发、立卷、归档工作。
3、承办对中央、自治区决策部署贯彻落实情况的督促检查和中央、自治区领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责地委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、地委领导同志指示批示的催办落实工作。
4、负责全面了解地区稳定、经济与社会发展情况，及时掌握各县（市）各部门重大动态，为地委科学决策发挥参谋助手作用；围绕地委总体工作部署，负责地区重要信息的收集处理，及时向自治区党委办公厅和地委报送信息；负责地委总值班工作。
5、负责中央文件、自治区党委文件、地委文件和党政军领导机关及其要害部门核心密码、核心机密文件、信件的接收、传递工作；负责地区党政领导专用保密电话的保障、维护工作。
6、负责地委召开会议的筹备、组织和服务工作；负责地委领导同志的公务活动安排，统筹协调副厅级以上领导同志来塔进行公务活动的接待服务。
7、负责做好党内法规服务工作。
8、负责地委领导同志的后勤保障协调服务工作，负责地委重要活动、重要场所的安全保卫协调和地委机关的安全保卫工作。
9、负责自治区党委和党委办公厅、地委及地委办公室有关会议和文件材料的翻译工作。
10、负责地委系统信息化建设的统一规划、协调和建设管理工作。
11、负责地区档案事业行政管理，负责地区档案馆重要档案提供利用的审批工作。
12、管理地委机要保密局（地区国家保密局、地区密码管理局）、地委专用通信局、地委档案馆。
13、完成地委交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
中国共产党塔城地区委员会办公室2019年度，实有人数 176人，其中：在职人员127人，离休人员2人，退休人员47人。
从部门决算单位构成看，中国共产党塔城地区委员会办公室部门决算包括：中国共产党塔城地区委员会办公室本级决算、所属代管7家单位决算等。
纳入中国共产党塔城地区委员会办公室2019年度部门决算编制范围的单位名单见下表：
序号 | 单位名称 | 备注 |
1 | 中国共产党塔城地区委员会办公室 | |
2 | 中国共产党地城地区委员会机要保密局 | |
3 | 中国共产党塔城地区委员会专用通信局 | |
4 | 中国共产党塔城地区委员会史志办 | |
5 | 中国共产党塔城地区委员会政策研究室 | |
6 | 中国共产党塔城地区委员会直属机关工委 | |
7 | 塔城地区工商业联合会 | |
8 | 塔城地区社会科学联合会 |
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本年收入3229.77万元,与上年相比，减少1574.39万元，降低32.77%，主要原因是机构改革组织部、宣传部、统战部财务独立，地区农办转隶，人员减少，财政拨款基本和项目收入减少所致；本年支出3229.77万元,与上年相比，减少1491.31万元，降低31.59%。主要原因是组织部、宣传部、统战部财务独立，地区农办转隶，人员减少，基本支出和项目支出减少。
二、收入决算情况说明
2019年度本年收入3229.77万元，其中：财政拨款收入2929.42万元，占90.70%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入300.35万元，占9.30%。
三、支出决算情况说明
2019年度本年支出3229.77万元，其中：基本支出2853.37万元，占88.35%；项目支出376.39万元，占11.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入2929.42万元，与上年相比，减少1373.17万元，降低31.91%。主要原因是：机构改革，组织部、宣传部、统战部财务独立，地区农办转隶，人员减少，工资、社保减少，日常公用减少。财政拨款支出2929.42万元，与上年相比，减少1373.17万元，降低31.91%。主要原因是机构改革，组织部、宣传部、统战部财务独立，地区农办转隶，人员减少，工资、社保减少，日常公用减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3082.52万元，决算数2929.42万元，预决算差异率-4.97%，主要原因是年初预算中一个项目是地区配套项目，原本计划选中塔城地区作为试点，但最后没有选中，没有实施该项目，最终调减了该项目财政拨款收入。财政拨款支出年初预算数3082.52万元，决算数2929.42万元，预决算差异率-4.97%，主要原因是年初预算中一个项目是地区配套项目，原本计划选中塔城地区作为试点，但最后没有选中，没有实施该项目，该项目没有列支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2929.42万元。按功能分类科目项级科目公开，其中:
2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出3万元；
2013101行政运行2398.26万元；
2013105专项业务18.47万元；
2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出64.26万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休93.11万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出186.16万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出40.90万元；
2210201住房公积金120.26万元；
2299901其他支出5万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2838.70万元，其中：
人员经费2011.19万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费827.51万元，包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算135.85万元，比上年减少100.13万元，降低42.43%。主要原因是机构改革组织部、宣传部、统战部财务独立，地区农办转隶，车辆减少，公务用车运行维护费减少。其中，因公出国（境）费支出0.80万元，占0.59%，比上年减少0.68万元，降低46.04%，主要原因是：2019年王光强副书记赴哈萨克斯坦东哈州进行边民互市交流洽谈，对方进行了接待，因此只产生了住宿费和机票，没有产生公杂费和伙食补助费；公务用车购置及运行维护费支出132.01万元，占97.17%，比上年减少99.49万元，降低42.98%，主要原因是机构改革组织部、宣传部、统战部财务独立，地区农办转隶，车辆减少，公务用车燃油、维修费减少；公务接待费支出3.04万元，占2.24%，比上年增加0.04万元，增长1.40%，主要原因是公务接待人数增加。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.80万元，开支内容包括：赴哈萨克斯坦东哈州往返机票4414.80元，住宿3585元。单位全年安排的因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。
公务用车购置及运行维护费132.01万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费132.01万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆维修费、过路过桥费、车辆保险费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量20辆。
公务接待费3.04万元，开支内容包括接待上级来塔调研指导工作产生食宿费用。单位全年安排的国内公务接待25批次，132人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数148.84万元，决算数135.85万元，预决算差异率-8.72%。主要原因是单位减少出差，压缩公务运行维护费。其中：因公出国（境）费预算数0.80万元，决算数0.80万元，预决算差异率为0%，主要原因是严格控制因公出国，实际支出与预算相同；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是2019年没有安排公务用车购置，与预算一致；公务用车运行费预算数145万元，决算数132.01万元，预决算差异率-8.96%，主要原因是我单位严格按照中央“八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求，厉行节约，严格压缩公务用车燃油、维修支出；公务接待费预算数3.04万元，决算数3.04万元，预决算差异率0%，主要原因是严格按中央八项规定，压缩公务接待批次及人次，与预算保持一致。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年度中国共产党塔城地区委员会办公室机关运行经费支出827.51万元，比上年减少315.86万元，降低27.63%，主要原因是2019年机构改革组织部、宣传部、统战部财务独立，地区农办转隶，人员减少，公用支出减少，专项业务费减少。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额531.10万元，其中：政府采购货物支出400.79万元、政府采购工程支出76.46万元、政府采购服务支出53.85万元。
授予中小企业合同金额531.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额531.10万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，单位共有房屋3829.11（平方米），价值178.66万元。车辆20辆，价值1107.08万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车17辆，其他用车主要是：各部门一般公用小轿车和越野车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金376.39万元，其中有2个项目148.29万元属涉密项目，公开项目支出决算228.10万元。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表如下：
1、塔城地委党史办贫困地区二轮修志补助经费项目绩效管理取得的成效：一是完成了塔城地区地方志（二轮志）编修工作。二通过了自治区地方志评审会。发现的问题及原因：二轮修志量大，自治区补助经费只能作为修志的补充，不能从根本上解决二轮修志资金困难的问题。下一步改进措施：推进地方志的编辑审理工作，为研究塔城地区经济文化提供依据。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
项目名称 | 塔城地委党史办贫困地区二轮修志补助经费 | ||||||
预算单位 |
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项目执行情况（万元） | 预算数 | 3万元 | 执行数 | 3万元 | |||
其中财政拨款 | 3万元 | 其中财政拨款 | 3万元 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
2019年完成塔城地区地方志（二轮志）完成编修工作，通过自治区地方志评审会。 | 完成塔城地区地方志（二轮志）完成编修工作，通过自治区地方志评审会。 | ||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期目标值 | 实际完成值（包含数字及文字描述） | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 聘用编辑人员 | 5名 | 5名 | |||
供稿单位数量 | 140个 | 140个 | |||||
编印评审样书 | 20本 | 20本 | |||||
质量指标 | 二轮志成稿率 | 100% | 100% | ||||
志稿合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 二轮志完成时间 | 2019年8月 | 2019年8月 | ||||
成本指标 | 二轮志编辑成本 | 3万元 | 3万元 | ||||
项目效益指标 | 社会效益指标 | 为研究研究塔城地区经济文化提供依据 | 效果显著 | 80% | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 主编对二轮志进度满意率 | ≥95% | 100% | |||
2、办公室办公补助项目绩效管理取得的成效：一是完成了2个小区的维修改造，确保了小区的安全。二粉刷了办公室3间，300平方米。三是对307会议室进行了维修改造、对打字室进行了维修改造，对地委换热站进行了维修，提升了办公环境。发现的问题及原因：此资金是上年结余资金，由于18年工程未结算完成，19年才完成评审支付。下一步改进措施：一是加快工程进度，尽量当年的工程当年评审完毕。二是进一步加大资金使用管理力度，提高资金使用率。
项目支出绩效自评表 | ||||||
（2019年度） | ||||||
项目名称 | 办公室办公补助经费（办公室及小区维修） | |||||
预算单位 | 地委办公室 | |||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 18.47万元 | 执行数 | 18.47万元 | ||
其中：财政拨款 | 18.47万元 | 其中：财政拨款 | 18.47万元 | |||
其他资金 | 其他资金 | |||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||
对地委办公室正常工作运行提供资金保障，对小区维修及办公室维修改造项目支出提供资金保障。 | 完成了2个小区的维修改造以及办公室维修改造任务。 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |
项目完成指标 | 数量指标 | 完成粉刷房屋间数 | 3间 | 3间 | ||
粉刷房屋面积 | ≥300平方米 | 300平方米 | ||||
完成小区维修个数 | 2个 | 2个 | ||||
质量指标 | 工程验收合格率 | 100% | 100% | |||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | |||
工程款支付及时率 | 100% | 60% | ||||
成本指标 | 工程实施成本 | ≤18.47万元 | 18.47万元 | |||
项目效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | 100% | 100% | ||
社会效益指标 | 提高小区安防水平 | 有所提高 | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指指标 | 干部职工满意度 | ≥95% | 100% | ||
3、地委办公室办公设备购置项目绩效管理取得的成效：一是完成了1套会议系统的购置。二是完成了32台电脑的购置。三是购买了6套文件柜。增强了办公安全性，改善了办公环境。发现的问题及原因：购买的会议室设备价值高，日常需多加强设备维护，提高其使用率。但使用频率过高，容易造成短时间内损耗大，设备使用年限短。下一步改进的措施：一是定期对设备进行维护保养，延长设备使用年限。二是通过对新购设备的使用，提高党政机关工作效率。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
项目名称 | 地委办公室办公设备购置等经费 | ||||||
预算单位 | 地委办公室 | ||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 64.26万元 | 执行数 | 64.26万元 | |||
其中：财政拨款 | 64.26万元 | 其中：财政拨款 | 64.26万元 | ||||
其他资金 | 其他资金 | ||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
办公室设备购置、会议室设备购置，增强办公安全保密性，改善办公环境。 | 购电脑、会议室设备及保密文件柜，增强了办公安全保密性，改善了办公环境。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | ***会议系统 | 1套 | 1套 | |||
购买电脑 | 32台 | 32台 | |||||
文件柜 | 6套 | 6套 | |||||
质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | ||||
购置质量合格率 | 100% | 100% | |||||
购置验收通过率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 完成进度 | 12月31日前 | 12月25日 | ||||
成本指标 | 购置及维修成本（万元） | 64.26万 | 64.26万 | ||||
项目效益指标 | 社会效益指标 | 提高党政机关工作效率 | 有所提高 | 80% | |||
可持续影响指标 | 预计设备使用年限 | 8年 | 8年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度% | ≥90% | 100% | |||
4、自治区访惠聚工作项目绩效管理取得的成效：一是完成了对400平米村民住房及文化室屋顶的修缮；二是通过对7名贫困学生实行8000元的捐助，降低了贫困学生因贫辍学率。三是通过开展了4次村民集体活动、15户困难群众慰问，增强了各民族群众之间的感情，让群众感受到党的关怀，干部群众的凝聚力进一步增强。发现的问题及原因：该项目资金数额小，贫困帮扶程度小，解决贫困生实际困难小。下一步改进措施：驻村工作队宣传专项经费为民办事，解难题的好经验好做法，让小资金、小项目用在刀刃上，用在贫困村贫困户上，以解决群众的燃眉之急，产生各族党员干部群众永远跟党走的大效应。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 自治区访惠聚工作项目经费 | |||||||
预算单位 | 地委办公室 | |||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 5万元 | 执行数 | 5万元 | ||||
其中：财政拨款 | 5万元 | 其中：财政拨款 | 5万元 | |||||
其他资金 | 其他资金 | |||||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | ||||||
1、为村两委添置办公耗材。 | 1、为村两委添置办公耗材。 | |||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | |||
项目完成指标 | 数量指标 | 房顶修缮面积 | ≥400平方米 | 400平方米 | ||||
捐资助学人数 | 7名 | 7名 | ||||||
慰问困难群众 | ≥15户 | 14户 | ||||||
组织村民开展集体活动 | 4次 | 4次 | ||||||
质量指标 | 屋顶修缮合格率 | 100% | 100% | |||||
活动奖级建档立卡贫困户 | ≥70% | 70% | ||||||
时效指标 | 项目按期完成率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 访惠聚工作成本 | ≤5万元 | 5万元 | |||||
项目效益指标 | 社会效益指标 | 贫困学生因贫辍学率 | 0% | 0% | ||||
可持续影响指标 | 村两委工作效率提升率（%） | 有所提高 | 80% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度% | ≥90% | 95% | ||||
5、地委办公室一体机设备购置项目绩效管理取得的成效：一是购买了方正双色数码复印机一台，更好地实现了自治区党委普发性公文安全可靠、高效、快捷的传递。二是一体机的运用，人力资源得到优化，减少了一名工作人员的使用。发现的问题及原因：该设备价值高，对设备的安全防护意识需进一步增强，定期做好护理，延长设备使用年限。下一步改进措施：一是加强对该设备的日常维护检查。二是加强操作人员培训，提高工作人员的防护意识，使设备发挥最大资源效益。
项目支出绩效自评表 | |||||||
(2019年度） | |||||||
项目名称 | 地委办公室一体机设备购置经费 | ||||||
主管部门 | 地委办公室 | ||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 46.98万元 | 执行数 | 46.98万元 | |||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | ||||||
其他资金 | 46.98万元 | 其他资金 | 46.98万元 | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
为更好地实现自治区党委普发性公文安全可靠、高效、快捷的传递。购买方正印捷D5070双色数码复印机一台。 | 已采购方正印捷D5070双色数码复印机一台，目前使用状况良好。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 采购设备台数 | 1台 | 1台 | |||
质量指标 | 质量合格率 | 100% | 100% | ||||
验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 项目完成进度 | 10月前 | 8月 | ||||
成本指标 | 采购费用（万元） | ≤46.98 | 46.98 | ||||
项目效益指标 | 经济效益 | 减少人力成本 | 1人 | 1人 | |||
社会效益 | 提高党委具体业务处理速度 | 效果显著 | 90% | ||||
可持续影响指标 | 预期使用年限 | 8年 | 8年 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥95% | 100% | |||
6、地委综合楼、会议系统升级改造项目绩效管理取得的成效：一是完成了对地委大院内草坪、路沿石及办公楼暖气改造。二是完成了对值班室、地下室的改造维修。三是完成了监控门禁及食堂订餐系统改造以及车库门更换，通过改造使综合楼安全环境得到进一步提升。发现的问题及原因：地委大院草坪、路沿石改造项目属上年项目，应在上一个年度评审支付，项目完成进度慢，造成下个年度支付。下一步改进措施：一、加大对车库门的保养，二加强对监控门禁系统、定餐系统的定期检查维护，做到延长设备使用年限，提高设备的综合利用率。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
项目名称 | 地委综合楼、会议系统升级改造项目 | ||||||
预算单位 | 地委办公室 | ||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 84.23万元 | 执行数 | 84.23万元 | |||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | ||||||
其他资金 | 84.23万元 | 其他资金 | 84.23万元 | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
1、计划对地委大院内草坪、路沿石及办公楼暖气改造、 | 1、对地委大院内草坪、路沿石及办公楼暖气改造、 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 完成工程项目 | 4项 | 4项 | |||
质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | ||||
购置质量合格率： | 100% | 100% | |||||
购置合同违规率 | 100% | 100% | |||||
工程验收合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 工程按期完成率 | 100% | 100% | ||||
工程款支付及时率 | 100% | 50% | |||||
完成进度 | 12月份 | 12月份 | |||||
成本指标 | 购置成本（万元） | 7.77万 | 7.77万 | ||||
工程建设成本（万元） | 76.46万 | 76.46万 | |||||
项目效益指标 | 社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 有所提成 | 80% | |||
可持续影响指标 | 综合利用率（%） | 100% | 100% | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意率（%） | ≥95% | 95% | |||
7、党史办国庆70周年宣传文化经费项目绩效管理取得的成效：一是2019年11月，完成了对国庆70周年图书文字的收集工作；二是完成了出版书号申请及三审三校的出版工作。发现的问题及原因：由于该书出书时间紧，图书册数印刷少，不能够满足群众的需求。下一步改进的措施：一是加大宣传塔城地区，提高在县（市）的影响力。二是提高出版物质量，提高读者对图书满意度。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
项目名称 | 塔城地委党史办国庆70周年宣传文化经费 | ||||||
预算单位 | 塔城地委史志办 | ||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 3.2万元 | 执行数 | 3.2万元 | |||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | ||||||
其他资金 | 3.2万元 | 其他资金 | 3.2万元 | ||||
年度目标完成情况（万元） | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
1、2019年3-6月，完成资料收集工作； | 2019年11月，完成资料收集工作；设计排版及审读工作。3.2万元用于出版书号申请及报出版社审校。 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际指标值 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 图书文字字数 | ≥40万字 | 40.2万字 | |||
质量指标 | 图书成稿率 | 100% | 100% | ||||
图书合格率 | 100% | 100% | |||||
时效指标 | 图书完成时间 | 2019年11月 | 2019年11月 | ||||
成本指标 | 出版书号经费 | 1.2万元 | 1.2万元 | ||||
图书三审三校费 | 2万元 | 2万元 | |||||
项目效益指标 | 社会效益指标 | 宣传塔城地区，提高在县市影响力 | 7个 | 7个 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者对图书度满意率 | ≥95% | 100% | |||
8、地委政研室车辆运行维护项目绩效管理取得的成效：一是更换车辆零部件，完成了1辆车的维修保养工作。二是保障了车辆的正常运行，提升了外出办事效率。发现的问题及原因：车辆老化，维修费用加大，需加强日常维护保养。下一步改进措施：定期进行检查维护，提高车辆使用年限。
项目支出绩效自评表 | |||||||
（2019年度） | |||||||
项目名称 | 地委政研室车辆运行维护费 | ||||||
预算单位 | 地委政研室 | ||||||
项目执行情况（万元） | 预算数 | 2.97万元 | 执行数 | 2.97万元 | |||
其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | ||||||
其他资金 | 2.97万元 | 其他资金 | 2.97万元 | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||||
更换老化配件，保障车辆正常运转 | 1、完成本年车辆维修保养工作，更换零部件； | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值 | 实际完成指标值 | ||
项目完成指标 | 数量指标 | 维修车辆数 | 1辆 | 1辆 | |||
维修次数 | 1次 | 1次 | |||||
质量指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | ||||
时效指标 | 维修及时率 | 100% | 100% | ||||
维修计划按时完成率 | 100% | 100% | |||||
成本指标 | 维修和运行成本 | ≤29700元 | 29700元 | ||||
项目效益指标 | 社会效益指标 | 保障车辆正常运行 | 有所保障 | 80% | |||
提升外出办事效率 | 有所提升 | 80% | |||||
保障国有资产的完好 | 有所保障 | 100% | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部职工满意度 | 100% | 100% | |||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）
2019年度中国共产党塔城地区委员会办公室部门决算公开报表.xls
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