目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

社会主义学院主要职能包括：（一）培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士，培训统战干部，培养统一战线理论研究人才，承办党委和政府举办的有关专题研讨班；（二）组织开展马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想，以及党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传，推进理论创新；（三）组织开展决策咨询工作，为党委和政府决策服务；（四）组织开展中华文化的教育、研究和对外交流；（五）开展联谊交友。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区社会主义学院2019年度，实有人数39人，其中：在职人员19人，离休人员1人，退休人员19人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区社会主义学院部门决算包括：塔城地区社会主义学院决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入766.16万元，与上年相比，增加199.05万元，增长35.10%，主要原因是：按照自治区统一要求，每期培训班由2018年的40天增加到180天，2019年举办两期，全年无休，培训费支出增加；人员工资、社保及住房公积金增加。本年支出926.56万元，与上年相比，增加348.15万元，增长60.19%，主要原因是：按照自治区统一要求，每期培训班由2018年的40天增加到180天，2019年举办两期，全年无休，培训费支出增加；人员工资、社保及住房公积金增加。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入766.16万元，其中：财政拨款收入766.16万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出926.56万元，其中：基本支出766.16万元，占82.69%；项目支出160.40万元，占17.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入766.16万元，与上年相比，增加213.95万元，增长38.74%。主要原因是：按照自治区统一要求，每期培训班由2018年的40天增加到180天，2019年举办两期，全年无休，培训费支出增加；人员工资、社保及住房公积金增加。财政拨款支出766.16万元，与上年相比，增加213.95万元，增长38.74%，主要原因是：按照自治区统一要求，每期培训班由2018年的40天增加到180天，2019年举办两期，全年无休，培训费支出增加；人员工资、社保及住房公积金增加。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数961.60万元，决算数766.16万元，预决算差异率-20.32%，主要原因是：本年自治区调训二十余名培训学员外出学习及部分学员由于身体原因未能参加正常培训，本级支付培训费减少；人员增资、社保、住房公积金增加及绩效奖金发放等。财政拨款支出年初预算数961.60万元，决算数766.16万元，预决算差异率-20.32%，主要原因是：本年自治区调训二十余名培训学员外出学习及部分学员由于身体原因未能参加正常培训，本级支付培训费减少；人员增资、社保、住房公积金增加及绩效奖金发放等。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出766.16万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2050802干部教育691.58万元；  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出23.48万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.82万元；  

2080599其他行政事业单位离退休支出31.69万元；  

2210201住房公积金15.59万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出766.16万元，其中：  

人员经费272.34万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金。  

公用经费493.82万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.71万元，比上年增加0.02万元，增长0.74%，主要原因是本年培训业务力度加大，车辆运行频率多，驻村工作队距离远，公务用车费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出2.71万元，占100%，比上年增加0.02万元，增长0.74%，主要原因是本年培训业务力度加大，车辆运行频率多，驻村工作队距离远，公务用车费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排接待任务。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费2.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、燃油及维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括：无开支内容。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数2.71万元，预决算差异率-9.67%，主要原因是：公务用车严格执行派车制度，例行节约，减少燃油费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0万元，决算0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排公务用车购置费；公务用车运行费预算数3万元，决算数2.71万元，预决算差异率-9.67%，主要原因是：公务用车严格执行派车制度，例行节约，减少燃油费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异0%，主要原因是：未安排公务接待。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区社会主义学院机关运行经费支出493.82万元，比上年增加178.79万元，增长56.75%，主要原因是按照自治区统一要求，每期培训班由2018年的40天增加到180天，2019年举办两期，全年无休，培训费支出增加及人员工资调整福利费及工会经费等增加。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额116.59万元，其中：政府采购货物支出115.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.09万元。  

授予中小企业合同金额12.64万元，占政府采购支出总额的10.84%，其中：授予小微企业合同金额10.19万元，占政府采购支出总额的8.74%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0平方米，价值0万元。车辆2辆，价值45.38万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：15座培训班学员生活服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金160.40万元。预算绩效管理取得的成效：一是社院位于塔城市规划三号路北侧、苗圃西侧，占地面积13000平方米，综合教学楼建筑面积6700平方米，集教学、办公、食宿于一体，有44个标准间和多媒体教室、讨论室、办公室、会议室、阅览室、健身房、篮球场、餐厅等设施设备，一次可容纳88名学员学习、食宿；二是塔城地区社会主义学院全力聚焦总目标，通过综合楼项目资金实施，运行费用预算符合实际情况，管理监督到位，科学合理使用，充分发挥了政治和社会效益，培训学员人员和干部职工切身感受到了党和政府的温暖。发现的问题及原因：一是由办公室、总务科根据职责分工，落实好相关项目资金；二是由专人负责，加强日常管理，确保项目资金科学合理使用；三是实行跟踪监督，定期召开院委会、党组会进行评估分析。下一步改进措施：一是建立完善各项制度，做到廉洁高效、规范运转；二是通过项目资金实施，基建预算符合实际情况，管理监督到位，科学合理使用，充分发挥了政治和社会效益。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）