目  录            

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

（１）贯彻执行国家《草原法》、《种子法》及国务院《草种管理办法》。  

（２）从事全地区范围内草原恢复和保护工作，为保护和合理利用草地资源提供技术服务，负责全区牧业技术推广、草地改良、牧草飞播。  

（３）编制全地区草原建设与技术推广计划，组织全区草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作。  

（４）承担全地区范围内的草原建设的技术指导及草场动态监测等工作。  

（５）负责草籽场和草籽生产基地的技术指导工作。负责草原技术的咨询服务、信息交流等工作。  

（６）负责推广适宜在本地区生长的优良牧草栽培技术及饲草料加工贮藏（三贮一化）等科学技术推广工作。负责全区草原技术人员的培训工作；负责全地区人工草地和饲草料加工的推广工作；负责草原适用增产技术的推产与应用工作。  

（７）负责草业和饲草饲料技术试验示范、牧业咨询培训、牧业技术开发服务、草业与饲草饲料技术承包。  

（８）负责草原与饲草饲料资源动态监测。配林草行政管理部门贯彻执行党和国家有关草原方面的法律、法规和方针、政策。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区草原工作站2019年度，实有人数34人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员18人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区草原工作站决算包括：塔城地区草原工作站本级决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入326.79万元，与上年相比，减少45.95万元，降低12.33%，主要原因是：参与涉改人员经费减少。本年支出322.79万元，与上年相比，减少54.95万元，降低14.55%，主要原因是：参与涉改人员经费减少。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入326.79万元，其中：财政拨款收入316.73万元，占96.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.06万元，占3.07%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出322.79万元，其中：基本支出302.79万元，占93.8%；项目支出20万元，占6.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入316.73万元，与上年相比，减少56.01万元，降低15.03%。主要原因是：2019年3月涉改划转人员的工资福利支出及人员经费支出的影响（2019年3月份减少4人，7月份退休1人）。财政拨款支出316.73万元，与上年相比，减少56.01万元，降低15.03%，主要原因是：2019年3月涉改划转人员的工资福利支出及人员经费支出的影响（2019年3月份减少4人，7月份退休1人）。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数356.78万元，决算数316.73万元，预决算差异率-11.23%，主要原因是：2019年3月涉改划转人员的工资福利支出及人员经费支出的影响（2019年3月份减少4人，7月份退休1人）。财政拨款支出年初预算数356.78万元，决算数316.74万元，预决算差异率-11.22%，主要原因是：2019年3月涉改划转人员的工资福利支出及人员经费支出的影响（2019年3月份减少4人，7月份退休1人）。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出316.73万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080505机关事业单位基本养老保险费24.11万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费7.38万元；  

2080599其他行政事业单位离退休14.13万元；  

2130104事业运行235.31万元；  

2130135草原生态保护补助资金20万元；  

2210201住房公积金15.8万元；  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出296.74万元，其中：  

人员经费270.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。  

公用经费25.81万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.5万元，比上年减少3.81万元，降低30.95%，主要原因是本年度厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占100%，比上年减少3.81万元，降低30.95%，主要原因是本年度厉行节约，节约开支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无此项支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）费支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费8.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费8.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于车辆加油、维修及保险。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括我单位严格按照中央八项规定和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.5万元，决算数8.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年按年初预算支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数8.5万元，决算数8.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年按年初预算支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

塔城地区草原工作站（事业单位）日常公用经费支出25.81万元，比上年减少1.99万元，降低7.16%，主要原因是：机构改革的原因减少人员及经费支出。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额15.28万元，其中：政府采购货物支出9.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.58万元。  

授予中小企业合同金额15.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋633（平方米），价值45万元。车辆1辆，价值17.98万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公共用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算公开管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及金额28万元，预算绩效管理 取得成效：  

1、2018年结转-塔地财农[2018]48号 草原生态保护补助项目资金。项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，落实禁牧1608万亩，草畜平衡6555万亩；我们及时调整监测地点和调查路线，确保监测工作保质保量完成。项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为20万元，执行数为20元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展草原生态保护补助奖励政策落实禁牧数量1608万亩，指导县市高峰期草地监测次数2次；二是政府采购办公设备合格率100%。发现的问题及原因：一是对县市监测工作指导还是不够，建设性指导意见提的少；二是草地监测体系建设还不够完善。下一步改进措施：一是继续加强草地监测工作，进一步完善草地监测体系；二是加强监管指导，努力提升各县市农牧民保护生态草原的意识，确保地区林业和草原健康的发展。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表，主要支出用于草地监测，草地资源清查10月至11月份进行冷季饲草监测等工作的车辆运行维护费用，差旅费，宣传费，办公费, 政府采购办公设备(业务保障能力提升情况)等实际支出，10月至11月份进行冷季饲草监测，2019年年底将工作经费9月使用完毕。  

2、本级财政的延续项目（2019年2130104款主款里）草地动态监测，草地清查等工作经费：8万元（该项目资金连续在基本支出款项使用，用于专项业务工作经费）。  

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，草地动态监测、草地清查、天然草原划定等工作经费完成。项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为8万元，执行数为8元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是采购专用材料，冷季饲草生产力监测指导覆盖7个县市3-11月，督导县市高峰期草地监测完成率100%，草地平衡区草原进行监测完成时间3-10月；二是有效保护了草原生态环境。发现的问题及原因：一是各县（市）农牧民还是有未按载畜标准放牧。二是各县（市）草原技术人员监测技术水平有待提高。下一步改进措施：一是继续开展动态监测，核定各县（市）的载畜标准；二是加强对各县（市）草原技术人员的培训力度提高基层技术人员工作能力。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。      

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）