目  录        

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

（一）贯彻执行国家、自治区工业和信息化的法律法规和方针政策，提出地区工业和信息化发展规划和政策建议;贯彻落实工业和信息化发展的综合性法规、规章、政策，并组织实施和监督检查;推进信息化和工业化融合。  

（二）拟订工业和信息化发展规划;贯彻落实国家、自治区产业政策，并组织实施和监督检查;指导产业合理布局和结构调整;组织协调重点产业调整和高质量发展规划的拟订与实施。  

(三)监测分析工业经济运行态势，调节工业经济运行;贯彻落实工业经济运行调控目标、政策措施;统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导;协调解决工业经济运行中的重大问题并提出政策建议;负责协调油地关系;协调解决油气运输等重大问题;组织实施现代物流业发展的相关政策措施负责工业经济运行和产业安全有关工作。  

(四)负责工业和信息化领域各行业的管理，贯彻落实国家、自治区行业专项规划、技术规范和标准;贯彻执行国家自治区行业规划和行业法规;拟订地区行业规划;负责盐业行业管理;负责园区建设管理工作;负责地区煤电煤化工产业发展工作;指导石油化工、治金、有色金属、黄金、轻工、农副产品加工、纺织、机电、建材等行业管理。  

(五)负责工业和信息产业及信息化建设的技术改造投资管理;贯彻落实国家、自治区技术改造投资的有关政策措施研究和规划地区技术改造项目投资方向和布局;负责技术改造投资项目审核、备案。  

(六)拟订工业和信息化领域技术创新政策措施;培育和发展战略性新兴产业;拟订装备工业发展规划及政策措施;负责推进装备制造产业发展工作;指导工业和信息化领域对外经济技术合作、交流及招商引资工作。  

(七)指导工业和信息化领域体制改革和管理创新;贯彻落实国家、自治区促进中小企业发展的相关政策措施，负责对中小企业的宏观指导和服务，指导中小企业改革与发展，建立健全服务体系;负责工业和信息化领域人员的培训;负责组织协调减轻企业负担工作。  

(八)拟订工业和信息化领域资源节约和综合利用规划;指导工业节能减排综合协调和监督管理工作，负责工业节能执法工作;指导工业和信息化领城循环经济的发展工作;协调工业和信息化领域清洁生产和节能环保产业的发展工作。  

(九)负责民爆行业管理;对民用爆炸物品生产、销售进行监督管理;指导、监督工业领域安全生产工作。  

(十)组织执行国家电力行业技术规范和标准;负责权限范围内的电力行政执法、监督;负责制定年度电力行业运行调控目标;组织协调解决电力生产、运营和供应中的重大问题;指导电力调度工作。  

(十ー)负责推进信息化工作;指导、协调经济社会各领域信息技术的推广应用工作;推进跨行业、跨部门面向社会务的互联互通及重要信息资源开发利用和共享;统筹指导信息安全管理工作。  

(十二)指导电子信息产业的发展;指导电子信息产品造业，软件业、信息，服务业发展;指导电子信息，产业基地建设、协调电子信息产业重大专项实施。  

(十三)完成地委、行政公署交办的其他任务。  

贯彻落实自治区党政机构改革工作部署，本次划入职能有塔城地区经济和信息化委员会原部分职能和地区招商局的招商职责和塔城地区油区工作办公室等管理职责。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区工业和信息化局2019年度，实有人数81人，其中：在职人员39人，离休人员2人，退休人员40人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区工业和信息化局部门决算包括：塔城地区工业和信息化局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入834.51万元，与上年相比，增加204.99万元，增长33%，主要原因是：2019年机构改革人员增加，追加人员经费和日常公用经费、追加人员正常增资、招商引资工作经费40万元、2019年自治区节能减排资金13.55万元、中小企业服务专项资金23.4万元、“访惠聚”工作经费5万元、追加绩效考核奖励金等。本年支出834.51万元，与上年相比，增加204.99万元，增长33%，主要原因是：2019年机构改革支付追加的人员经费和日常公用经费、人员正常增资、招商引资工作经费40万元、2019年自治区节能减排资金13.55万元、中小企业服务专项资金23.4万元、“访惠聚”工作经费5万元、发放绩效考核奖励金。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入834.51万元，其中：财政拨款收入744.51万元，占89%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入90万元，占11%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出834.51万元，其中：基本支出690.71万元，占83%；项目支出143.80万元，占17%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入744.51万元，与上年相比，增加164.99万元，增长28%。主要原因是：2019年机构改革人员增加，追加人员经费和日常公用经费、追加人员正常增资、2019年自治区节能减排资金13.55万元、中小企业服务专项资金23.4万元、“访惠聚”工作经费5万元、追加绩效考核奖励金等。财政拨款支出744.51万元，与上年相比，增加164.99万元，增长28%，主要原因是：2019年机构改革人员增加，支出追加的人员经费和日常公用经费、人员正常增资、2019年自治区节能减排资金13.55万元、中小企业服务专项资金23.4万元、“访惠聚”工作经费5万元、发放绩效考核奖励金等。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数658.01万元，决算数744.51万元，预决算差异率13%，主要原因是：追加人员增资、抚恤金、安排自治区专项资金等。财政拨款支出年初预算数708.01万元，决算数744.51万元，预决算差异率5%，主要原因是：支出追加的人员增资、抚恤金、自治区专项资金等。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出744.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2010301行政运行476.17万元；  

2080504 未归口管理的行政单位离退休117.05万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出48.67万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.07万元；  

2111001能源节约利用25.40万元；  

2150805中小企业发展专项23.40万元；  

2210201住房公积金31.75万元；  

2299901其他支出5.00万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出690.71万元，其中：  

人员经费659.18万元，包括：基本工资152.50万元、津贴补贴118.40万元、奖金19.6万元、伙食补助费46.73万元、绩效工资53.90万元、机关事业单位基本养老保险缴费48.67万元、职业年金缴费17.07万元、职工基本医疗保险缴费24.48万元、公务员医疗补助缴费10.40万元、其他社会保障缴费2.25万元、住房公积金31.75万元、离休费32.88万元、退休费37.88万元、抚恤金38.49万元、生活补助24.06万元、奖励金0.13万元。  

公用经费31.53万元，包括：办公费3.3万元、邮电费0.82万元、取暖费0.17万元、差旅费0.26万元、工会经费6.11万元、福利费11.53万元、公务用车运行维护费7.41万元、其他商品和服务支出1.92万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算12.42万元，比上年增加3.8万元，增长44%，主要原因是机构改革增加一辆公务用车及相关运行费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度未产生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出12.42万元，占100%，比上年增加3.8万元，增长44%，主要原因是机构改革增加一辆公务用车及相关运行费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（0万元，增长0%，主要原因是本年度未产生公务接待费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项费用支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费12.42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于车辆保险费、维修维护费、加油费及过路过桥费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括国内公务接待支出0万元，主要是单位严格按照中央八项规定”和自治区“十项规定”及地委的相关规定要求厉行节约。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数12.42万元，决算数12.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度严格按照预算数执行相关支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排和产生因公出国（境）费支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排和产生公务用车购置费支出；公务用车运行费预算数12.42万元，决算数12.42万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度严格按照预算数执行务用车运行费相关支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度未安排和产生公务接待费支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区工业和信息化局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出31.52万元，比上年减少0.22万元，降低0.1%，主要原因是压缩公用经费。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额17.51万元，其中：政府采购货物支出7.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.23万元。  

授予中小企业合同金额17.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.74万元，占政府采购支出总额的78%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋1634.94（平方米），价值66.80万元。车辆4辆，价值87.24万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：单位一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目4个，共涉及资金143.80万元。  

1、“访惠聚”工作经费预算绩效管理取得的成效：一是抓好美丽乡村建设，为村民提供便利的户外活动场所、人居环境水平得到明显提升。二是全年未发生一氧化碳中毒事件。三是对相关村民的走访慰问，切实让们感受到了党的温暖，村两委、工作队办公用品的投入，着力提升办公效率。发现的问题及原因：一是单位内部预算细化执行不到位；二是财务要求各科室要将项目与资金进行匹配，各组室不能细化并有效执行。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。四是科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

2、中小企业发展专项资金预算绩效管理取得的成效：一是对全地区重点中小微企业经营管理人才进行培训，提升企业自身造血能力。二是举办第四届“创客中国”创新创业大赛新疆塔城地区选拔赛，推荐一批企业参加第四届“创客中国”创新创业大赛新疆维吾尔自治区选拔赛，并取得相关奖项。发现的问题及原因：一是单位内部预算细化执行不到位；二是财务要求各科室要将项目与资金进行匹配，各组室不能细化并有效执行。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。四是科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

3、新型工业化项目前期费及招商引资工作专项业务费预算绩效管理取得的成效：一是做优做强现有产业，优化产业结构，推进新型工业化进程，推动塔城地区工业经济该质量发展。二是制定全区招商引资地发展规划和年度计划，并做好计划指导、协调和落实工作。发现的问题及原因：一是单位内部预算细化执行不到位；二是财务要求各科室要将项目与资金进行匹配，各组室不能细化并有效执行。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。四是科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

4、节能减排专项资金预算绩效管理取得的成效：一是完成重点行业5家代表性企业开展节能现场指导。二是开展工业节能宣传周。三是推荐申报节能产品，提高企业的节能技术水平和人员节能意识。发现的问题及原因：一是单位内部预算细化执行不到位；二是财务要求各科室要将项目与资金进行匹配，各组室不能细化并有效执行。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。四是科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。新型工业化项目前期费及招商引资工作专项业务费预算绩效管理取得的成效：一是做优做强现有产业，优化产业结构，推进新型工业化进程，推动塔城地区工业经济该质量发展。二是制定全区招商引资地发展规划和年度计划，并做好计划指导、协调和落实工作。发现的问题及原因：一是单位内部预算细化执行不到位；二是财务要求各科室要将项目与资金进行匹配，各组室不能细化并有效执行。下一步改进措施：一是加强学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。二是严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。认真贯彻落实中央八项规定和省委、市委九项规定，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。三是规范财务运行，加强预算支出管理。四是科学合理下达预算指标。作为部门，我们将加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）