2019年度塔城地区业余体育学校部门决算公开说明
目 录
第一部分 塔城地区业余体育学校单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 塔城地区业余体育学校部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 塔城地区业余体育学校部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
组织青少年体育训练、竞赛，促进我区青少年运动技术水平的提高和我区体育运动的发展。依据田径、摔跤、柔道、篮球、足球、拳击、速度滑冰等训练大纲，完成二级训练网制定和要求的各项任务。开展和普及专项以及业余的身体素质和运动技术的训练。向上一级运动学校、优秀运动队培养和输送优秀的体育合格人才，为社会培养体育骨干力量，协助地区文广局举办群众性的体育活动。
二、机构设置及人员情况
塔城地区业余体育学校2019年度，实有人数45人，其中：在职人员27人，离休人员0人，退休人员18人。
从部门决算单位构成看，塔城地区业余体育学校部门决算包括：塔城地区业余体育学校本级决算。
2019年度本年收入790.23万元，与上年相比，减少176.67万元，降低18.27%，主要原因是：体校新建综合楼项目主体已经完工，支出资金较上年有所减少；。本年支出841.95万元，与上年相比，减少166.28万元，降低16.49%，主要原因是：体校新建综合楼项目主体已经完工，支出资金较上年有所减少。
2019年度本年收入790.23万元，其中：财政拨款收入780.22万元，占98.73%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10.01万元，占1.27%。
2019年度本年支出841.95万元，其中：基本支出476.65万元，占56.61%；项目支出365.30万元，占43.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入780.22万元，与上年相比，减少39.03万元，降低4.76%。主要原因是：体校新建综合楼项目以及竣工，现正处于工程决算阶段，资金拨付相应减少。财政拨款支出780.22万元，与上年相比，减少39.03万元，降低4.76%，主要原因是：体校新建综合楼项目以及竣工，现正处于工程决算阶段，资金拨付相应减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数752.60万元，决算数780.22万元，预决算差异率3.67%，主要原因是：体校新建综合楼公用取暖费增加，人员年度考核工资增加以及部分人员职称晋升兑现工资，体校部分业务量增加等。财政拨款支出年初预算数752.60万元，决算数780.22万元，预决算差异率3.67%，主要原因是：体校新建综合楼公用取暖费增加，人员年度考核工资增加以及部分人员职称晋升兑现工资，体校部分业务量增加等。
2019年度一般公共预算财政拨款支出463.70万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070308群众体育365.73万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.57万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.22万元
2080599其他行政事业单位离退休支出33.05万元
2210201住房公积金23.14万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出431.30万元，其中：
人员经费396.71万元，包括：基本工资122.12万元、津贴补贴79.75万元、奖金43.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.57万元、职业年金缴费5.22万元、职工基本医疗保险缴费16.07万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金23.14万元、其他工资福利支出36.36万元、退休费11.39万元、抚恤金18.21万元、生活补助0.44万元、奖励金0.61万元。
公用经费34.60万元，包括：办公费1.73万元、印刷费0.08万元、续费0.09万元、邮电费1.76万元、取暖费15.61万元、差旅费1.26万元、维修（护）费0.19万元、专用材料费1.07万元、劳务费0.15万元、会经费3.86万元、福利费5.43万元、公务用车运行维护费1.83万元、其他交通费用1.16万元、其他商品和服务支出0.38万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.74万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出1.91万元），比上年减少0.26万元，降低0.07%，主要原因是：压缩财政拨款三公经费方面的支出，部分出差业务用车运行费从上年结余列支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无因公出国（境）方面的开支；公务用车购置及运行维护费支出3.74万元（其中：基本支出1.83万元，项目支出1.91万元），占100%，比上年减少0.26万元，降低0.07%，主要原因是：压缩财政拨款三公经费方面的支出，部分出差业务用车从上年结余列支；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：单位无公务接待业务，无此方面的开支。
具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）方面的业务，无此方面的开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括：主要用于单位开展业务工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括：单位无公务接待业务，无此方面的开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.74万元，决算数3.74万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：单位无因公出国（境）方面的业务，无此方面的开支；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务发生，无预算支出，无差异；公务用车运行费预算数3.74万元，决算数3.74万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算支出，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务发生，无预算支出，无差异。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入316.52万元，与上年相比，减少79.11万元，降低20%。主要原因是：体校新建综合楼项目以及竣工，现正处于工程决算阶段，资金拨付相应减少。政府性基金预算支出316.52万元，与上年相比，减少79.11万元，降低20%。主要原因是：体校新建综合楼项目以及竣工，现正处于工程决算阶段，资金拨付相应减少。
2019年度塔城地区业余体育学校单位日常公用经费34.60万元，比上年减少10.06万元，降低22.53%，主要原因是：单位搬新校区后，老校区的公用暖气费不再支付。
2019年度政府采购支出总额16.61万元，其中：政府采购货物支出14.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.98万元。授予中小企业合同金额16.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.61万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋1089.70（平方米），价值126.43万元。车辆1辆，价值20.02万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：小型普通客车（五座）一辆，用于单位一般公务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金365.30万元。其中：其他收入项目支出16.38万元（年初结转结余3.87万元+用事业基金弥补收支差额12.51万元），专项资金32.4万元，政府性基金项目支出316.52万元。
本单位的自评结果：专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用。各项目标基本完成，专项资金绩效评价报告详见附件。
1、2019年度比赛经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育后备人才补助经费项目绩效自评得分为96.6分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受训和受益的运动员达到了预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目资金投入不够，经常会因比赛地州的距离远近而资金缺口大，只能从训练补助经费里弥补不足；二是比赛不确定性大，年度赛经常中断。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格监督时间性；二是争取保证资金的各方投入，附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年度比赛经费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10万元 | 10万元 | 10万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：参加自治区年度比赛6项； 目标2：获得年度赛金牌10枚。 | 目标1：完成自治区年度比赛6项； 目标2：已获得年度赛金牌10枚。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 参加年度比赛项目 | ≥6项 | 6项 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 年度赛取得的金牌 | ≥10枚 | 10枚 | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 比赛规程规定时间 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
成本指标 | 办公费 | ≤1.6万元 | 1.6万元 | 8 | 8 | ||||||||
差旅费 | 8．4万元 | 8.4万元 | 8 | 8 | |||||||||
社会效益 指标 | 提高运动员参赛热情 | 效果显著 | 95% | 20 | 18.6 | ||||||||
可持续影响指标 | 输送优秀运动员到自治区运动技术学院 | ≥5人 | 5人 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意率 | ≥95% | 94% | 20 | 18 | |||||||
总分 | 100 | 96.6 | |||||||||||
2、2019年度体校运动员、教练员训练补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育后备人才补助经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为22.4万元，执行数为22.4万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受训和受益的运动员达到了预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目资金投入不够，基本上运动员训练补助不能足月发放；二是正常训练不确定性大，经常由于各种非体校原因的中断。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格监督时间性；二是争取保证资金的各方投入，附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年度体校运动员、教练员训练补助经费项目 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 22.4万元 | 22.4万元 | 22.4 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 22.4万元 | 22.4万元 | 22.4 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：开展正常训练项目6项； 目标2：参加自治区年度赛项目6项； 目标3：完成年度赛金牌数10枚； | 目标1：完成了训练的体育项目6项； 目标2：完成了参加自治区年度赛项目6项； 目标3：完成了金牌数10枚； | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 训练项目 | 6项 | 6项 | 8 | 8 | |||||
训练人数 | 158人 | 158人 | 8 | 8 | |||||||
质量指标 | 年度赛取得的金牌数量 | ≥10枚 | 10枚 | 8 | 8 | ||||||
时效指标 | 按时参加比赛 | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||||
成本指标 | 运动员生活补助 | ≥15元/人天 | 15元/人天 | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效提高教练员业务能力 | =100% | 80% | 20 | 16 | |||||
可持续影响指标 | 输送优秀运动员到自治区运动技术学院 | ≥5人 | 5人 | 20 | 20 | ||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意率 | ≥90% | 94% | 20 | 20 | |||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||
3、体校新校区餐厅设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地区体校新校区设备购置项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为2.59万元，执行数为2.59万元，完成预算的100%。体校新校区餐厅设备购置2.59万元，已按预算要求执行，完成了体校新校区餐厅设备的购置尾款的支付。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受益的运动员达到了预期目标；二是餐厅现代化设备降低人工成本。发现的问题及原因：一是项目资金根据实际执行需要稍超预期；二是部分设备购置还需后续跟进，已达到设备先进水平。下一步改进措施：一是项目完成具体使用过程要不断发现不足不断进行改进；二是争取更多资金投入，充分发挥大部分能够机械化作业，减轻人工作业。附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 体校新校区餐厅设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 2.6万元 | 2.6万元 | 2.6万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
目标1：餐厅设备安装调试； 目标2：餐厅设备购置尾款支付。 | 目标1：餐厅设备购置已完成调试； 目标2：餐厅设备购置尾款已支付。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 餐厅设备安装调试 | 1批 | 1批 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 餐厅设备验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 尾款控制成本 | ≤2.59万元 | 2.59万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效改善学校餐厅就餐环境，提高配餐工作效率 | 有所改善 | 90% | 20 | 18 | |||||||
可持续影响指标 | 餐厅设备使用年限 | 10年 | 10年 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员对设备的满意度 | ≥90% | 90% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
4、2019年度“访恵聚”体育惠民活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地区体校“访恵聚”送体育下乡活动经费项目绩效自评得分为93.71分。项目全年预算数为5.78万元，执行数为5.78万元，完成预算的100%。体校“访恵聚”送体育下乡5.78万元，已按预算要求完成了塔城市周边30个行政村的“访恵聚”送体育下乡活动。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受益的农牧民群众达到了预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目实施进度受时间限制；二是该项活动应经常性进行。下一步改进措施：一是项目实施过程中错开农牧民农忙高峰期；二是争取该项目资金的常年投入，使更多农牧民群众受益。附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年度“访恵聚”体育惠民活动经费 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 5.78万元 | 5.78万元 | 5.78万元 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 5.78万元 | 5.78万元 | 5.78万元 | — | 100% | — | |||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标1：为群众送信息、送温暖，参加体育活动 目标2：宣传农牧民要积极参加体育锻炼，提高身体素质 | 目标1：开展体育活动30场次； 目标2：使更多的农牧民了解了体育锻炼的重要性。 | ||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 送体育下乡场次 | ≥30场次 | 30场次 | 8 | 8 | |||||
质量指标 | 每场完成体育项目 | ≥8项 | 8项 | 8 | 8 | ||||||
群众参与率 | ≥90% | 80% | 8 | 7.04 | |||||||
时效指标 | 活动时间 | 12月 | 11月 | 8 | 8 | ||||||
成本指标 | 活动费用 | ≤5.78万元 | 5.78万元 | 8 | 8 | ||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 农牧民参与活动人数 | ≥1500人 | 1500人 | 13.33 | 13.33 | |||||
丰富农牧民业余文化生活 | 效果显著 | 80% | 13.33 | 10.67 | |||||||
可持续影响指标 | 提高农牧民热爱体育活动人数 | 有所提升 | 80% | 13.34 | 10.67 | 偏差原因：村民年龄老龄化，意识不强，整改措施：多加宣传 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 | ≥90% | 94% | 20 | 20 | |||||
总分 | 100 | 93.71 | |||||||||
4、体校新校区综合楼基本支出项目（水、电、劳务费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地区体校新校区水费、电费以及劳务费的支付。项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。体校新校区综合楼基本支出项目（水、电、劳务费），已按预算要求完成了年初预算目标。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后能够保证体校正常的训练和业务开展。预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目资金不是财政正常每年拨付，而是通过体彩公益金拨付，这样不能保证每年资金能够连续拨付，势必会造成某些年度因资金紧缺断水、断电，使体校的正常业务不能开展；二是该项资金应该保证每年正常拨付，以便保证运动员、教练员的正常训练。下一步改进措施：一是项目实施后争取资金连续性；二是保证资金的合理合法使用。附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 体校新校区综合楼基本支出项目（水、电、劳务费） | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 20万元 | 20万元 | 20万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、新校区水电费 2、劳务费 | 1、新校区水电费已完成 2、劳务费已完成 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
数量指标 | 全年用电量 | ≤10万度 | 10.2万度 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
全年用水量 | ≤1.4万方 | 1.37万方 | 5.71 | 5.71 | |||||||||
聘用人数 | 5人 | 5人 | 5.71 | 5.71 | |||||||||
质量指标 | 保障运转天数 | 365天 | 365天 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
时效指标 | 水电缴费及时率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 | ||||||||
成本指标 | 水电费 | ≤10万元 | 10万元 | 5.71 | 5.71 | ||||||||
劳务费 | ≤10万元 | 10万元 | 5.74 | 5.74 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 有效保障正常业务运转 | =100% | 100% | 20 | 18 | |||||||
提高学校整体训练水平 | 有所提升 | 90% | 20 | 20 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工、运动员满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
6、2019年专项资金新校区综合楼工程款（塔地财教字〔2019〕54号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地区体校新校区综合楼工程款项目绩效自评得分为93.14分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。体育基础设施建设费项目绩效自评综述：100万元，已按预算绩效目标的要求用于体校新校区综合楼的建设上，已执行完毕。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受训和受益的运动员达到了预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目实施进度受时间限制；二是综合楼的附属设施建设缺口资金较大。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格监督时间性；二是争取综合楼附属设施建设资金的各方投入，附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年专项资金新校区综合楼工程款（塔地财教字【2019】54号） | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 100万元 | 100万元 | 100万元 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 100万元 | 100万元 | 100万元 | — | 100% | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、建设完成综合楼1栋、训练馆1座，并交付使用。 2、完成项目的竣工验收和竣工结算工作。
| 1、建设工程已完成，已交付，但消防未验收。办公楼正常使用，训练馆尚未开放 2、竣工结算正在进行，尚未定案。
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 新建综合楼 | 3656㎡ | 3656㎡ | 5.71 | 5.71 | |||||||
新建训练馆 | 3032㎡ | 3032㎡ | 5.71 | 5.71 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 | ||||||||
时效指标 | 工程验收及时率 | =100% | 90% | 5.71 | 5.71 | ||||||||
工程完工及时率 | =100% | 100% | 5.71 | 5.71 | |||||||||
工程款决算及时率 | =100% | 50% | 5.71 | 2.85 | 偏差原因：因施工方未能及时做出决算书 整改措施：决算4月底完成 | ||||||||
成本指标 | 年度计划进度款 | 100万 | 100万 | 5.74 | 5.74 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 扩大区域体育运动场所 | 有所提高 | 80% | 20 | 16 | |||||||
可持续影响指标 | 建筑物预期使用年限 | 50年 | 50年 | 20 | 20 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工对建设工程的满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | |||||||
总分 | 100 | 93.14 | |||||||||||
7、2019年度体校基础设施建设费（塔地财教字〔2018〕35号70万元、塔城财综字〔2018〕25号36万元、塔城财综字〔2018〕123号82.15万元等）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地区体校基础设施建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为188.15万元，执行数为188.15万元，完成预算的65.79%。体校基础设施建设费188.15万元，大部分已按预算要求完成体校新校区综合楼工程进度款的资金支付；预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受训和受益的运动员达到了预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目实施进度受时间限制；二是附属设施建设缺口资金较大。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格监督时间性；二是争取附属设施建设资金的各方投入，附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
| ||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 2019年度体校基础设施建设费（塔地财教字【2018】35号、塔地财综字【2018】25号、塔地财教字【2018】123号等） | |||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 188.15 | 188.15 | 188.15 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 188.15 | 188.15 | 188.15 | — | 100% | — | ||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1、附属设施建成室外卫生间； 2、附属设施建成室外值班室、大门的建设； 3、附属设施搭建简易铁皮车棚、库房； 4、校园场地平整、校园路面硬化。
| 1、已完成室外卫生间的建设； 2、已完成室外值班室、大门的建设； 3、已完成简易车棚、库房的搭建， 4、已完成校园场地的平整、路面的炭铺硬化。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标
| 值班室及卫生间 | 100㎡ | 100㎡ | 6.67 | 6.67 | ||||
场地平整 | 17652㎡ | 17652㎡ | 6.67 | 6.67 | ||||||
道路硬化 | 3639㎡ | 3639㎡ | 6.67 | 6.67 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | |||||
时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | |||||
成本指标 | 工程款 | ≤188.15万元 | 188.15万元 | 6.65 | 6.65 | |||||
效益指标
| 社会效益 指标 | 有效提高工作环境 | 有所提升 | 80% | 20 | 16 | 偏差原因：消防未验收 改进措施：正在整改5月底整改完成 | |||
可持续影响指标 | 使用年限 | ≥50年 | 50年 | 20 | 20 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | ||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||
8、2019年度体校基础设施建设费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，地区体校基础设施建设项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为16.38万元，执行数为16.38万元，完成预算的100%。体校基础设施建设费16.38万元，已按年初预算要求完成体校新校区室外值班室和卫生间资金不足部分的支付以及弥补体校办公费的不足；预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后为体校的运动员和教练员提供了有力的物质保障；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目实施水、暖设施建设上考虑不周；二是体校附属设施建设缺口资金较大。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格监督时间性；二是争取附属设施建设资金的各方投入，附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表
| ||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 2019年度体校基础设施建设费 | |||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区业余体育学校 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||
其他资金 | 16.38 | 16.38 | 16.38 | — | 100% | 10 | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
1.附属设施建成室外卫生间； 2.附属设施建成室外值班室、大门的建设； 3.附属设施搭建简易铁皮车棚、库房；
| 1.附属设施建成室外卫生间； 2.附属设施建成室外值班室、大门的建设； 3.附属设施搭建简易铁皮车棚、库房；
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绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 |
数量指标
| 值班室 | 60㎡ | 60㎡ | 6.67 | 6.67 | ||||
卫生间 | 40㎡ | 40㎡ | 6.67 | 6.67 | ||||||
彩钢车棚 | 360㎡ | 360㎡ | 6.67 | 6.67 | ||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | |||||
时效指标 | 工程完成及时率 | =100% | 100% | 6.67 | 6.67 | |||||
成本指标 | 工程款 | ≤16.38万元 | 16.38万元 | 6.65 | 6.65 | |||||
效益指标
| 社会效益 指标 | 有效提高工作环境 | 有所提升 | 80% | 20 | 16 | 偏差原因：消防未验收 改进措施：正在整改5月底整改完成 | |||
可持续影响指标 | 使用年限 | ≥50年 | 50年 | 20 | 20 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥90% | 95% | 20 | 20 | ||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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