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2019年度塔城地区特殊教育学校部门决算公开说明

2020-05-24 13:31:15 点击：[] 打印

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目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

塔城地区特殊教育学校成立于2008年，经塔城地区编委核定的正科级独立核算的全额拨款事业单位，本单位无内设机构；塔城地区特殊教育学校属于社会公益性事业单位，学校的主要职能是1、义务教育：对残疾儿童实施义务教育，对听力残疾少年儿童和智力残疾少年儿童的义务教育。2、康复训练：对听力残疾的适龄儿童和智力残疾的适龄儿童进行康复训练。3、完成地委、行政公署及上级教育主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

塔城地区特殊教育学校2019年度，实有人数43人，其中：在职人员41人，离休人员0人，退休人员2人。

从部门决算单位构成看，塔城地区特殊教育学校部门决算包括：塔城地区特殊教育学校决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1421.19万元，与上年相比，增加370.3万元，增长35.24%，主要原因是：2019年追加项目资金及人员增资等。本年支出1457.45万元，与上年相比，增加360.52万元，增长32.87%，主要原因是：2019年支付综合楼工程款及塑胶操场、设备购置、绿化硬化部分工程款。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1421.19万元，其中：财政拨款收入1409.19万元，占99.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12万元，占0.84%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1457.45万元，其中：基本支出618.42万元，占42%；项目支出839.03万元，占58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1409.2万元，与上年相比，增加368.8万元，增长35.45%。主要原因是：人员增资及拨付绩效考核奖、综合楼项目资金、义务教育补助资金。财政拨款支出1409.2万元，与上年相比，增加343.13万元，增长32.19%，主要原因是：人员增资及绩效考核奖、支付综合楼项目资金及绿化硬化项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1070.97万元，决算数1409.2万元，预决算差异率31.58%，主要原因是：人员增资及拨付绩效考核奖、综合楼项目资金、义务教育补助资金。财政拨款支出年初预算数1070.97万元，决算数1409.2万元，预决算差异率31.58%，主要原因是：人员增资及拨付绩效考核奖、支付综合楼项目资金及绿化硬化项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1409.2万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050203初中教育1.01万元

2050299其他普通教育支出715.62万元

2050701特殊学校教育525.16万元

2050799其他特殊教育支出74.14万元

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出54.73万元

2080599其他行政事业单位离退休支出2.5万元

2210201住房公积金36.03万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出618.42万元，其中：

人员经费579.79万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.64万元，包括：取暖费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.37万元，比上年减少0.45万元，降低121%，主要原因是压缩一般公务用车经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算支出；公务用车购置及运行维护费支出0.37万元，占100%，比上年减少0.45万元，降低121%，主要原因是压缩一般公务用车经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项业务支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.37万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.37万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修保养及保险服务等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项业务支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.37万元，预决算差异率-63%，主要原因是：压缩一般公务用车经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项业务预算和支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项业务预算和支出；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.37万元，预决算差异率-63%，主要原因是：压缩一般公务用车经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项业务预算和支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

塔城地区特殊教育学校日常公用经费38.64万元，比上年增加5.7万元，增长17%，主要原因是单位劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额284.19万元，其中：政府采购货物支出103.01万元、政府采购工程支出180万元、政府采购服务支出1.09万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋9385（平方米），价值1863.56万元。车辆1辆，价值23.28万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金839.02万元。分别是：

1、全面改善薄弱学校改造项目设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面改善薄弱学校改造项目设备购置项目绩效自评得分为96.3分。项目全年预算数为39.14万元，执行数为39.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置课桌椅300套、会议桌椅50套、置物柜60个；二是教学环境有所改善、办学环境有所提升。发现的问题及原因：一是设备使用率未达到预期指标值；二是教学环境、办学环境虽有所提升但还有可提升空间。下一步改进措施：一是提高设备使用率；二是提高教学环境、办学环境。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		薄弱学校改造项目设备购置
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		39.14	39.14		39.14		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		39.14	39.14		39.14		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目完成后将对我校改善办学条件和提升教育教学环境有非常大的促进作用						已完成设备采购任务，购置了桌椅和部分办公设备及支付上年度设备购置尾款
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	课桌椅			300套	300套	7		7
			会议桌椅			50套	50套	7		7
			置物柜			60个	60个	7		7
		质量指标	设备使用率			≥95%	80%	7		5.8
			验收合格率			100%	100%	7		7
		时效指标	项目完成时间			2019年9月前完成	100%	7		7
		成本指标	单套家具用具平均采购成本			≤1000元/套	954元/套	8		8
	效益指标	社会效益指标	教学环境改善率			有所改善	90%	10		9
			办学条件提升			有所提升	85%	10		8.5
		可持续影响指标	设备使用期限			10年	10年	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	90%	10		10
总分								100		96.3

2、薄弱学校改造基础设施建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，薄弱学校改造基础设施建设项目绩效自评得分为98.2分。项目全年预算数为391.18万元，执行数为391.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成塑胶操场、道路硬化、绿化工程；二是完成消防水池和围墙建设。发现的问题及原因：项目施工虽已完成但是工期较长。下一步改进措施：项目实施过程符合预期目标且项目已完成。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		薄弱学校改造基础设施建设
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		391.18		391.18	391.18		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		391.18		391.18	391.18		—		100%		—
		上年结转资金		0		0	0		—		0		—
		其他资金		0		0	0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、完成塑胶操场、道路硬化、绿化工程 2、完成消防水池和围墙建设						1、完成塑胶操场、操场硬化3100平米、绿化9500平米 2、完成消防水池1座、围墙114米
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标数量指标	塑胶操场		9100㎡		9100㎡	7		7
			道路硬化		3100㎡		3100㎡	7		7
			校园绿化		9500㎡		9500㎡	7		7
			围墙		114米		114米	7		7
		质量指标	工程验收合格数		100%		100%	7		7
		时效指标	资金支付及时率		100%		90%	8		7.2
		成本指标	项目建设成本		≤391.18万元		391.18万元	7		7
	效益指标	社会效益指标	办学环境改善		显著改善		90%	10		9
		生态效益	增加绿化面积		9500㎡		9500㎡	10		10
		可持续影响指标	新建操场使用年限		20年		20年	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		100%	10		10
总分								100		98.2

3、2019年城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为97.6分。项目全年预算数为68.22万元，执行数为58.7万元，完成预算的86%。主要产出和效果：一是城乡义务教育经费保障机制专项资金项目的实施，为城乡中小学教育教学工作正常运转提供了资金保障。；二是在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快特殊教育提升计划进程，不断提高特殊教育教育教学水平。。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		2019年城乡义务教育补助经费
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值		执行率	得分
		年度资金总额		68.22		68.22	58.7		10		86%	8.6
		其中：当年财政拨款		68.22		68.22	58.7		—		86%	—
		上年结转资金		0		0	0		—		0	—
		其他资金		0		0	0		—		0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2019年塔地财教2019-14号，城乡义务教育补助经费49.35万元，塔地财教2019-15号拨付7.6万元，塔地财教2019-39号11.27万元合计：58.7万元，将此项目资金根据预算支出安排。						用于学校公用经费方面的支出，全年支出58.7万元结余9.52万元下年使用
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值		实际完成值	分值		得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障学生数		121名		121名	10		10
			保障教职工		41名		41名	10		10
			开展教学班级		14个		14个	10		10
		质量指标	毕业学生数		≥10%		9%	10		9
		时效指标	资金支付及时率		100%		100%	5		5
		成本指标	项目成本		≤68.22万元		58.7万元	5		5
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生教育		121名		121名	10		10
			综治责任事故发生次数		＜1次		0	10		10
		可持续影响指标	增加招生人数		残障学生零拒绝		100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		≥90%		95%	10		10
总分								100		97.6

4、班主任津贴补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，班主任津贴补贴项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为1.44万元，执行数为1.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金拨付及时且足额拨付；二是此项目的实施是对班主任工作辛勤程度的认可，更是对班主任的褒奖，此项目每年根据事业统计班额数拨付，激励了班主任工作的热情。发现的问题及原因：项目执行过程符合年初预期目标，无问题及原因。下一步改进措施：继续完善预算目标及执行过程，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		班主任津贴补贴
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1.44	1.44		1.44		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		1.44	1.44		1.44		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	主要用于义务教育阶段班主任津贴补贴，对班主任工作的补贴，对于义务教育阶段从事班主任工作老师的津贴补贴。						已按上下半学期发放，惠及12名班主任,人均标准1200元。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助班级数			12个	12个	10		10
			补助班主任人数			12人	12人	10		10
		质量指标	班主任考核合格率			100%	100%	10		10
		时效指标	发放及时率			100%	90%	10		9
		成本指标	人均标准			1200元	1200元	10		10
	效益指标	社会效益指标	提高教师收入			有所提升	100%	10		10
			带动辐射学生人数			121人	121人	10		10
		可持续影响指标	提高班主任工作积极性			有所提升	90%	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	100%	10		10
总分								100		98

5、城乡义务教育补助经费（公用）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费（公用）项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16.61万元，执行数为16.61万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是学校招生生121名，教职工41名，有14个教学班级；二是资金已全部用于我校各项公用经费支出，用以保障我校学生的教育。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		城乡义务教育补助经费（公用）
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		16.61	16.61		16.61		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		16.61	16.61		16.61		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2019年度年初目标任务，2019年下达塔地财教2018-4号，塔地财教2018-48号城乡义务教育补助经费						已全部用于我校各项公用经费支出。水、电、暖、维修及公务用车等支出
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
		数量指标	保障学生数			121名	121名	10		10
			保障教职工			41名	41名	10		10
			开展教学班级			14个	14个	10		10
		质量指标	学生职业课成绩优秀率			≥20%	12%	5		3
			毕业学生数			≥10%	9%	5		4
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%	5		5
		成本指标	项目成本			≤16.61万元	16.61万元	5		5
	效益指标	社会效益指标	保障残疾学生教育			121名	121名	10		10
			宗旨责任事故发生次数			＜1次	0	10		10
		可持续影响指标	增加招生人数			残疾学生零拒绝	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	95%	10		10
总分								100		97

6、城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18.87万元，执行数为18.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已全部用于支付寄宿生生活补助支出项目。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		18.87	18.87		18.87		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		18.87	18.87		18.87		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	寄宿生生活补助是用于残疾学生生活补助。						已全部用于支付寄宿生生活补助支出项目，较好完成年初预定目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	寄宿生人数			90人	90人	10		10
			食品安全培训			≥4人	3人	10		7.5		偏差原因：有一名厨师培训时已离职
		质量指标	寄宿生惠及率			100%	100%	10		10
		时效指标	资金执行期限			1年	1年	10		10
		成本指标	寄宿生平均补助			≤0.21万元	0.209万元	10		10
	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担			0.2万元	0.2万元	10		10
			食品安全卫生事故发生率			＜1	0	10		10
		可持续影响指标	提升家庭困难学生入学率			零拒绝	100%	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度			≥90%	95%	10		10
总分								100		98

7、特殊教育资源中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特殊教育资源中心项目绩效自评得分为77.5分。项目全年预算数为100万元，执行数为50万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是购置柜子20节，办公桌椅5套，电脑一台，康复设备一批；二是初步建设完成资源中心并形成功能；建设完成资源中心一个。发现的问题及原因：购置康复设备时，由于招标流标未完成，一批康复设备没有购置成功。下一步改进措施：由于竞标商家不足，等待下次招标完成该项目。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		特殊教育资源中心项目
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		50	100		50		10		50%		5
		其中：当年财政拨款		50	50		50		—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		0	0		0		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2019年内将完成资源中心建设所需的设备购置，建成资源中心，初步实现资源中心功能。						已完成资源中心设备购置，全部使用完毕
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	柜子			20节	20节	7		7
			办公桌椅			5套	5套	7		7
			电脑			1	1	7		7
			购置康复设备			2批	1批	7		3.5		偏差原因：招标流标未完成
		质量指标	设备购置合格率			=100%	100%	7		7
		时效指标	资金执行及时率			100%	50%	7		3.5		偏差原因：招标流标未完成
		成本指标	设备购置成本控制数			100万元	50万元	8		6		偏差原因：招标流标未完成
		社会效益指标	改善中心条件			有所改善	60%	10		6		偏差原因：招标流标未完成
			康复设备更新率			65%	35%	10		5.5		偏差原因：招标流标未完成
		可持续影响指标	康复设备预计使用年限			5年	5年	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	100%	10		10
总分								100		77.5

8、职业教育经费及辽培项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，职业教育经费及辽培项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为48.25万元，执行数为48.25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是教师赴辽培训一完成2批；二是完成公务车购置任务。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		职业教育经费及辽培项目
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		48.25	48.25		48.25		10		100%		10
		其中：当年财政拨款							—				—
		上年结转资金		0	0		0		—				—
		其他资金		48.25	48.25		48.25		—		100%		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	项目完成后将对我校车辆使用和提升教育教学水平有非常大的促进作用						已完成公务车购置任务，及赴辽培训项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	赴辽培训			2批	2批	5		5
			购置车辆			1辆	一辆	5		5
			培训人数			20人	20人	5		5
		质量指标	验收合格数			1	1	7.5		7.5
			培训完成数			1	1	7.5		7.5
		时效指标	资金到位及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	资金成本控制			48.25万元	48.25万元	10		10
		社会效益指标	整体教学水平提升			≥30%	30%	10		9
		可持续影响指标	办公效率改善率			≥90%	90%	10		8
			教师能力提升水平			≥90%	90%	10		9
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度			≥90%	90%	10		10
总分								100		96

9、教学综合楼项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，教学综合楼项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为214.83万元，执行数为214.83万元，完成预算的100%。主要产出和效果：综合教学楼项目的实施，为改善我校办学条件提供了资金保障。推进城乡教育均衡发展，加快特殊教育提升计划进程，不断提高特殊教育教育教学水平。项目完成度较好，绩效目标完成率95%以上。发现的问题及原因：项目结算完成后资金未到位，资金支付不及时。下一步改进措施：及时办理结算并报财政审核拨付资金。

项目支出绩效自评表
（2019年度）
项目名称		教学综合楼项目
主管部门		塔城地区教育局					实施单位		塔城地区特殊教育学校
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		214.83	214.83		214.83		10		100%		10
				214.83	214.83		214.83		—		100%		—
		上年结转资金		0	0		0		—		0		—
		其他资金		0	0		0		—		0		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、完成教学综合楼的建设 2、完成项目竣工结算审核						1、完成教学楼建设并交付使用 2、完成项目竣工该结算
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	新建综合楼（平方米）			3100	3100	10		10
		质量指标	验收合格率			=100%	100%	10		10
		时效指标	项目按时完成率			100%	100%	10		10
			资金支付及时率			100%	70%	10		7		偏差原因：项目结算完成后资金未到位，资金支付不及时。改进措施：及时办理结算并报财政审核拨付资金
		成本指标	单位工程造价			≤2420元/㎡	2350元/㎡	10		10
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力			显著提升	85%	10		8.5
			教学环境改善			明显提升	85%	10		8.5
		可持续影响指标	预计使用年限			40	40	10		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度			≥90%	100%	10		10
总分								100		94

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

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