2019年度塔城地区广播电视台部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区广播电视台截至到2019年底，隶属塔城地区文化体育广播影视局，财务独立核算，属全额拨款的副县级事业单位，主要职能是贯彻执行党和国家在新闻宣传方面的路线，方针，政策，落实地委行政公署新闻宣传方面的各项指示，紧密配合地委政府的中心工作，坚持正确典论导向，组织开展广播电视宣传工作。
二、机构设置及人员情况
塔城地区广播电视台2019年度，实有人数131人，其中：在职人员85人，离休人员0人，退休人员46人。
从部门决算单位构成看，塔城地区广播电视台部门决算包括：塔城地区广播电视台决算。
2019年度本年收入1985.73万元，与上年相比，增加200.11万元，增长11.21%，主要原因是：在职人员工资有上调，社保，公积金缴费基数增加，另外2019年新建塔城地区融媒体中心。本年支出1988.46万元，与上年相比，增加194.78万元，增长10.86%，主要原因是：在职人员工资有上调，社保，公积金缴费基数增加，由于有一名退休人员死亡，支付抚恤金，另外2019年新建塔城地区融媒体中心。
2019年度本年收入1985.73万元，其中：财政拨款收入1856.75万元，占93.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入128.98万元，占6.5%。
2019年度本年支出1988.46万元，其中：基本支出1598.84万元，占80.41%；项目支出389.63万元，占19.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入1856.75万元，与上年相比，增加95.42万元，增长5.42 %。主要原因是：人员工资有上调，7人进职称进级，17人转正，人员经费增加。财政拨款支出1856.75万元，与上年相比，增加95.42万元，增长5.42 %，主要原因是：人员工资有上调，7人进职称进级，17人转正，人员经费增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1920.50万元，决算数1856.75万元，预决算差异率-3.32%，主要原因是：纳入预算管理的专项收入减少。财政拨款支出年初预算数1920.50万元，决算数1856.75万元，预决算差异率-3.32%，主要原因是：由于纳入预算管理的专项收入减少，因此压缩基本支出中的部分日常公用经费支出。
2019年度一般公共预算财政拨款支出1834.63万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2010699其他财政事务指出1.94万元；
2070199其他文化和旅游支出10.82万元。
2070699其他新闻出版电影支出90.28万元。
2070805电视1345.13万元。
2070899 其他广播电视支出20.59万元。
2079999其他文化体育与传媒支出121.37万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出102.35万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出13.34万元。
2080599其他行政事业单位离退休支出61.23万元。
2210201 住房公积金67.59万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1589.63万元，其中：
人员经费1487.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费102.19万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.77万元，比上年减少2.89万元，降低27.11%，主要原因是厉行节约压缩“三公”经费支出，车辆未进行大修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是 无此业务；公务用车购置及运行维护费支出7.77万元，占100%，比上年减少2.13万元，降低22 %，主要原因是厉行节约，压缩公务车辆运行费，车辆未进行大修；公务接待费支出0万元，占0 %，比上年减少0.76万元，降低100 %，主要原因是没有产生接待费业务。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此业务。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费7.77万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费7.77万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务车辆加油，车辆维修，支付车辆保险和车船税支出等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无此业务。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8万元，决算数7.77万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：厉行节约，压缩公务车辆运行费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车运行费预算数8万元，决算数7.77万元，预决算差异率-2.88%，主要原因是：压缩公务车辆运行费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0 %，主要原因是：无此业务。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入22.12万元，与上年相比，减少9.56万元，降低30.18 %，主要原因是：2019年政府性基金拨款减少。政府性基金预算支出22.12万元。与上年相比，减少9.56万元，降低30.18%，主要原因是：2019年政府性基金支出减少。
2019年度塔城地区广播电视台（事业单位）日常公用经费102.19万元，比上年增加12.27万元，增长13.61%，主要原因是设备购置，发射机房设备维修增加。
2019年度政府采购支出总额150.25万元，其中：政府采购货物支出125.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出24.85万元。
授予中小企业合同金额150.25万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值94.37万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：记者采访小轿车1辆，一般公用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金389.63万元。预算绩效管理取得的成效：1.发射机房配电工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，发射机房配电工程项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为83.47万元，执行数为83.47万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是改造现有低压配电房，更换陶瓷面防静电地板180平米，采购配电柜5个，采购240电缆180米，电缆保护管140个，16电缆650米达到了自治区广播电视局的要求。二是项目不超概算，工程验收合格。设备运行良好，满足了广播电视台老楼办公区现有负荷及近期新增负荷的用电需求。发现的问题及原因：一是设备使用率未达到预期指标值；二是广播电视发射提供安全保障能力有所提升，但还有可提升空间。下一步改进措施：一是提高设备使用率；二是做好设备保养，加强维修力度。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 塔城地区广播电视台发射机房配电工程 | |||||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 83.47 | 83.47 | 83.47 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
上年结转资金 | 83.47 | 83.47 | 83.47 | |||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
项目位于塔城地区广播电视台老楼北侧， 1、改造现有低压配电房，更换陶瓷面防静电地板180平米， 2、新购电缆盘2个，电缆保护管100米；0.4KV电缆路径325米，穿管敷设； 3、新装0.4KV低压压开关柜5组；拆除原有配电房的低压配电柜及低压电缆等。 4、发射监控机房监控改造 | 1、改造现有低压配电房，更换陶瓷面防静电地板180平米。 2、采购240电缆180米，电缆保护管140个，16电缆650米。达到了自治区广播电视局的要求。 3、地区广播电视台发射机房采购配电柜5个； 4、完成发射监控机房监控改造。 项目实施过程中，我台严格按照批准的建设内容和规模实施，严格管理投资概算、审计结算、竣工验收等关键关节。项目不超概算，工程验收合格。设备运行良好，满足了广播电视台老楼办公区现有负荷及近期新增负荷的用电需求。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 发射监控机房监控改造 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | ||||||||
广播电视台供电改造项目 | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 | ||||||||||
静电地板 | ≥150㎡ | 150㎡ | 5 | 5 | ||||||||||
设备购置次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||||||||
购置电缆 | ≥800米 | 800米 | 5 | 5 | ||||||||||
购置配电柜 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 完工时间 | 2019年10月 | 100% | 5 | 5 | |||||||||
成本指标 | 本年支付工程成本 | ≤85万元 | 83.47万元 | 5 | 5 | |||||||||
保修金 | 8万元 | 8万元 | 5 | 5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 为广播电视发射提供安全保障能力 | 有所提升 | 80% | 8 | 6 | ||||||||
社会服务能力提升 | 有所提升 | 80% | 5 | 4 | ||||||||||
生态效益 指标 | 设备环保合格率 | ≥95% | 96% | 6 | 5 | |||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | 2年 | 2年 | 6 | 2 | |||||||||
惠及人数 | 88人 | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 9 | ||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||||
2.电费及智慧广电运行平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，电费及智慧广电运行平台建设项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为73.07万元，执行数为73.07万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是通过政府采购购买了照相机及配件3套，解调器3台、显示器3台、编码器3台、平台服务器3台、管理监控软件3台、控制器10个等多个设备；二是项目不超概算，工程验收合格100%，设备运行良好。发现的问题及原因：一是设备功能实现率还有待提高；二是业务保障能力的提升有待加强。下一步改进措施：一是提高设备使用率；二是改善办公条件。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 电费及智慧广电运行平台建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 73.07 | 73.07 | 73.07 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 73.07 | 73.07 | 73.07 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为认真贯彻落实国家广电总局推进全国“智慧广电”平台建设要求，全力推进“智慧广电”建设。 1、通过政府采购购买视频监控设备一套； 2、采购照相机及配件3套。 | 1、通过政府采购购买了解调器3台、显示器3台、编码器3台、平台服务器3台、管理监控软件3台、控制器10个等多个设备。 2、采购照相机及配件3套； 3、所有设备已交付使用，目前设备运行正常。 该项目已执行73.02万元，该项目的实施，进一步增强广播电视宣传能力。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 照相机及配件 | ≥3套 | 3套 | 2 | 2 | |||||||
显示器 | ≥3台 | 3台 | 3 | 3 | |||||||||
编码器 | ≥3台 | 3台 | 5 | 5 | |||||||||
平台服务器 | ≥4台 | 4台 | 5 | 5 | |||||||||
管理监控软件 | ≥3套 | 3套 | 5 | 5 | |||||||||
控制器 | ≥10台 | 10台 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
购置质量合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月12月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 本年办公费成本 | ≤75万元 | 73.07万元 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 指标 | 电视台公共服务能力得到提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
发射台设备运转能力得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 13 | |||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 发射机房值机人员满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
3.福利彩票全民健身广告宣传经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，福利彩票全民健身广告宣传经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为22.12万元，执行数为22.12万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是全年共完成宣传栏数量49个，广告牌数量564个，展板数量160个，布标800个，高炮220个，全民健身横幅数量80个；二是该项目已执行22.12万元，该过项目的实施提升地区竞技体育的综合实力，带动体育产业发展。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 福利彩票全民健身广告宣传经费 | ||||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为进一步提高地区体育彩票的使用效率，地区广播电视台承担了地区体育彩票的广告宣传工作。项目要求，通过广告宣传，努力构建全民健身服务网络，提升地区竞技体育的综合实力，带动体育产业发展，体育彩票销售管理更规范, 市场运转更高效，筹集更多彩票公益金。 | 1、全年共完成宣传栏数量49个，广告牌数量564个，展板数量160个，布标800个，高炮220个，全民健身横幅数量80个。 2、该项目已执行22.12万元，该过项目的实施提升地区竞技体育的综合实力，带动体育产业发展。 3、项目资金全部使用完毕。项目实施过程中，我台本着厉行节约原则，支出未超项目预算，达到了预期效果。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传栏数量 | ≥40个 | 49个 | 4 | 4 | |||||||
广告牌数量 | ≥500个 | 564个 | 5 | 5 | |||||||||
展板数量 | ≥100个 | 160个 | 2 | 2 | |||||||||
布标 | ≥800个 | 800个 | 4 | 4 | |||||||||
高炮 | ≥200个 | 220个 | 1 | 1 | |||||||||
全民健身横幅数量 | ≥50条 | 80条 | 4 | 4 | |||||||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 完工及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 广告制作成本 | ≤23万元 | 22.12万元 | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 指标 | 人民身体素质得到提升 | 有所提升 | 90% | 15 | 13 | ||||||||
可持续影响指标 | 使用期限 | 1年 | 1年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
4.已完工建设项目保修金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，已完工建设项目保修金项目绩效自评得分为92.4分。项目全年预算数为10.82万元，执行数为10.82万元，完成预算的96%。主要产出和效果：一是上年度完成面积240平米车库，完成扩建106.69平米机房，屋顶维修工程面积1200平米本年度支付该项目保修金；二是以上项目实施是地区广播电视事业发展的迫切需要，对保护各项设备安全，提高寿命，确保安全播出节目提供了可靠保障 ，促进地区广播电视事业健康发展。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 建设项目保修金 | ||||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 11.4 | 11.4 | 10.82 | 10 | 95% | 9.4 | |||||||
其中：当年财政拨款 | |||||||||||||
上年结转资金 | 11.4 | 11.4 | 10.82 | 10 | 95% | 9.4 | |||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、随着地区广播电视事业的快速发展，我台新增高清电视直播车一辆，为更好地保障车辆设备的正常运行，防止风吹日晒设备老化，修建直播车库迫在眉睫。 2、因广播电视设备增多，原有机房已无法摆放新型设备，根据广电总局要求，地区广播电视台在原机房旁边扩建机房106.69平方米。 3、对办公楼屋顶防水设施进行日常维修维护，保证不因房顶漏水而影响正常工作开展。 | 1、完成面积240㎡车库本年度工程款支付 2、完成扩106.69㎡建机房本年度工程款支付， 3、完成屋顶维修工程面积1200㎡本年度工程款支付。 4、完成本年工程款计划支付10.82万元。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建筑车库面积 | ≥200㎡ | 240㎡ | 7 | 7 | |||||||
扩建机房面积 | ≥100㎡ | 106.69㎡ | 8 | 8 | |||||||||
屋顶维修工程面积 | ≥1200㎡ | 1200㎡ | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 工程量完成率 | =100% | 100% | 6 | 6 | ||||||||
项目合格率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |||||||||
时效指标 | 资金拨款及时率 | ≤11万元11月 | 10.82万元月 | 9 | 9 | ||||||||
成本指标 | 本年支付成本 | 有所提升 | 90% | 6 | 6 | ||||||||
社会效益 指标 | 业务保障能力得到提升 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 直播车的运行能力得到提升 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.4 | |||||||||||
5.融媒体中心建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，融媒体中心建设项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是安装融媒体平台8个，网络机柜2套，完成装修面积329平米；二是通过该项目实施，达到构建广播、电视、网址、微信、抖音“五位一体”具有现代传播能力的融媒体矩阵，给传统媒体的新闻宣传工作模式带来了前所未有地挑战和机遇，实现“资源通融、内容兼融、宣传互融、利益共融的新型媒体。发现的问题及原因：一是项目前期工作不全面，没有深入细致科学规划地做好各项前期工作；二是项目实施前期已根据项目建设内容设置绩效目标，但项目绩效目标及绩效指标设置过于笼统，不够细化，在实际实施绩效监控和绩效评价时较为困难。在绩效评估方面暂时未达到目标要求，绩效目标的设置应符合量化、细化的要求。下一步改进措施：一是考核方式多样化便于开展；二是同业务科协同工作，进一步加强制度建设。
项目支出绩效自评表
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（2019 年度） | ||||||||||
项目名称 | 塔城地区广播电视台融媒体 | |||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||
年度资金总额 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||
其中：当年财政拨款 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100% | 10 | ||||
上年结转资金 | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||
按照习近平总书记重要讲话要求，经地委批准，塔城地区融媒体中心由地区广播电视台承建，预算投资480万元，实际招标价为466.8836万元，按照合同约定2019年支付100万元。通过地区融媒体中心建设，达到构建广播、电视、网站、微信、抖音“五位一体”、具有现代传播能力的融媒体矩阵，打通传统媒体融合发展、信息沟通的“最后一公里”。 | 1、安装融媒体平台8个，网络机柜2套； 2、完成装修面积329平米； 3、地区融媒体中心已于2019年10月全部完工，按照合同约定，按期支付了第一批费用100万元。 | |||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
产出指标 | 数量指标 | 购置安装融合媒体平台数量 | ≥8个 | 8个 | 10 | 10 | ||||
网络机柜数量 | ≥2套 | 2套 | ||||||||
装修面积 | ≥300平方米 | 329平方米 | ||||||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||
时效指标 | 项目完成时间 | 2019年10月 | 100% | 10 | 10 | |||||
成本指标 | 本年支付项目成本实施的全过程 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 | |||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 业务保障能力得到提升维成本 | 有所提升 | 80% | 10 | 10 | ||||
社会服务能力提升 | 有所提升 | 90% | 10 | 10 | ||||||
解决办公用房人数 | ≥50人 | 50人 | ||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | =8年 | 8年 | 10 | 10 | |||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 员工满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 9.5 | ||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||
6.无线覆盖运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，无线覆盖运行维护费项目绩效自评得分为88.4分。项目全年预算数为89.39万元，执行数为39.49万元，完成预算的44%。主要产出和效果：一是发射机房维修维护次数5次，办公用电量38000千瓦，3套节目播出总时数30451小时；二是该项目的实施有效的保障类电视台发射机的正常运转。发现的问题及原因：一是相关职能部门没有正确认识预算绩效管理机制，对预算编制阶段，执行阶段及评价阶段在内的多个预算管理体制阶段，执行力度不强，二是对这项工作了解还不够深入。下一步改进措施：结合行业特点，制定切实可行的科学发展规划；加强学习，不断吸取经验教训，不断完善管理机制，努力促进广播电视台各项工作上水平、上台阶，新时代谱写新篇章。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 地区广播电视台无线覆盖运行维护费 | |||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 89.39 | 89.39 | 39.49 | 10 | 44% | 4.4 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 89.39 | 89.39 | 39.49 | 10 | 44% | 4.4 | ||||||
上年结转资金 | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
地区广播电视台机房内的服务器、存储设备、电源设备等都属于高消耗的计算机硬件设备，这些设备价格昂贵、维护技术复杂，需要专业的维护厂商才能处理设备故障。因此，我台向专业维护厂商购买服务器机房中相关发射设备的保修服务，有效保证服务器机房中核心计算机设备的正常运转，确保我台播出、传输系统之间的业务协同以及办公系统正常运行，真正实现广播电视安全播出的目标和任务。 | 1、发射机房维修维护次数5次 2、办公用电量38000千瓦， 3、3套节目播出总时数30451小时， 该项目已执行39.49万元，该项目的实施有效的保障类电视台发射机的正常运转。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 发射机房维修维护次数 | ≥5次 | 5次 | 3 | 3 | ||||||
用电量 | ≥38000千瓦 | 38000千瓦 | 4 | 4 | ||||||||
3套节目播出总时数 | ≥30000小时 | 30451小时 | 3 | 3 | ||||||||
质量指标 | 维修合格率 | =100% | 90% | 10 | 9 | |||||||
时效指标 | 维修维护及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 电费成本 | ≤15万元 | 14.89万元 | 6 | 6 | |||||||
维修维护成本 | ≤6万元 | 5.44万元 | 4 | 4 | ||||||||
宣传制作播放成本 | ≤14万元 | 13.26万元 | 4 | 4 | ||||||||
购买配件成本 | ≤6万元 | 5.7万元 | 6 | 6 | ||||||||
社会效益 指标 | 为广播电视发射提供安全保障 | 有所保障 | 15 | 12 | ||||||||
设备工作能力得到提升成率 | 有所提升 | 100% | 15 | 13 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88.4 | ||||||||||
7.音视频设备维修保养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，音视频设备维修保养项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为88.58万元，执行数为36.21万元，完成预算的40.80%。主要产出和效果：一是视频设备维修数量6台，服务器维修数量2个，音频设备维修数量2台，该项目的实施确保了广播电视台音视频的质效和功能；二是音频设备维修数量经过项目的有效实施，达到了音视频、服务器设备的正常使用，提升了广播电视台所有设备的功能，消除了因维护不当，保养不及时造成的不良影响，确保了广播电视节目正常、安全、高质量的制作与播出。发现的问题及原因：一是项目资金执行率低；二是制度不健全。下一步改进措施：结合行业特点，制定切实可行的科学发展规划；加强学习，不断吸取经验教训，不断完善管理机制，努力促进广播电视台各项工作上水平、上台阶，新时代谱写新篇章。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 地区广播电视台音视频设备维修保养项目 | ||||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 88.58 | 88.58 | 36.21 | 10 | 40.8% | 4 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 88.58 | 88.58 | 36.21 | 10 | 40.8 | 4 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为进一步延长地区广播电视台音视频和服务器设备的使用寿命，切实强化维护保养工作，做到降低功耗、维护及时、技术可靠、延长设备使用年限，确保广播电视台音视频的质效和功能。发挥项目资金最大利益化、最大效益化”，用更好，更快的速度传输节目，提高地区广播电视台的整体工作效能。 | 1、该项目已执行36.21万元，该过项目的实施确保了广播电视台音视频的质效和功能。 2、视频设备维修数量6台，服务器维修数量2个，音频设备维修数量2台。 3、音频设备维修数量经过项目的有效实施，地区广播电视台达到了音视频、服务器设备的正常使用，提升了广播电视台所有设备的功能，消除了因维护不当，保养不及时造成的不良影响，确保了广播电视节目正常、安全、高质量的制作与播出。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 视频设备维修数量 | ≥6台 | 6台 | 8 | 8 | |||||||
服务器维修数量 | ≥2个 | 2个 | 7 | 7 | |||||||||
音频设备维修数量 | ≥2台 | 2台 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 维修合格率 | =100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 拨款及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
社会效益 指标 | 保障电视台设备正常运转能力 | 有所提升sheng | 90% | 15 | 13 | ||||||||
可持续影响指标 | 使用年限 | ≥2年 | 2年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 用户对我台节目满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 91 | |||||||||||
8.宣传片制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，宣传片制作费项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为1.94万元，执行数为1.94万元，完成预算的100%。主要产出和效果：地区广播电视台按照计划，于2019年10月之前完成了两部微视频的拍摄制作任务，得到了地委宣传部的肯定。两部微视频在电视台和新媒体播出后，收到各族群众的一致好评。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 电视台宣传片制作费 | |||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | ||||||||||||
上年结转资金 | 1.94 | 1.94 | 1.94 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
2019年，是新中国成立70周年。按照地委宣传部的统一安排，地区广播电视台需承担大量的地区成就宣传任务，为此地区广播电视台计划拍摄制作两部高质量的微视频，为新中国成立70周年献礼。成就片要求主题鲜明、贴近基层、能够产生一定的轰动效应。 | 1、该项目已执行1.94万元 2、地区广播电视台按照计划，于2019年10月之前完成了两部微视频的拍摄制作任务，得到了地委宣传部的肯定。两部微视频在电视台和新媒体播出后，收到各族群众的一致好评。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 宣传片时长 | ≥9 | 9 | 8 | 8 | ||||||
宣传片播放场次 | ≥10 | 10 | 5 | 5 | ||||||||
宣传片个数 | ≥2 | 2 | 7 | 7 | ||||||||
质量指标 | 区域覆盖率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 项目执行时间 | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 专题栏目制作成本 | ≤1.94万元 | 1.94万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | 职工收益率 | ≥95% | 100% | 10 | 5 | ||||||
社会效益 指标 | 使群众对塔城旅游文化认知得到提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 使塔城旅游产业得到改善 | 稍有改善 | 30% | 10 | 5 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 8 | ||||||
总分 | 100 | 88 | ||||||||||
9.庆祝新中国成立70周年宣传制作费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝新中国成立70周年宣传制作费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为64万元，执行数为22.51万元，完成预算的35%。主要产出和效果：我台共完成微视频7部、专题片一部，均达到了地委宣传部的相关要求，播出后产生了良好的社会效果。其中一部微视频被全国学习强国平台采用，四部微视频被自治区学习强国平台采用。发现的问题及原因：一是项目资金执行率低；二是制度不健全。下一步改进措施：结合行业特点，制定切实可行的科学发展规划；加强学习，不断吸取经验教训，不断完善管理机制，努力促进广播电视台各项工作上水平、上台阶，新时代谱写新篇章。
项目支出绩效自评表
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（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 地区广播电视台庆祝新中国成立70周年宣传制作费 | ||||||||||||
主管部门 | 中共塔城地委宣传部 | 实施单位 | 塔城地区广播电视台 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 64 | 64 | 22.51 | 10 | 35% | 3.5 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 64 | 64 | 22.51 | 10 | 35% | 3.5 | |||||||
上年结转资金 | |||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
为隆重庆祝中华人民共和国成立70周年，按照自治区、地委行政公署相关要求，地委宣传部以“我和我的祖国”为主题，在全区开展形式多样、内容丰富的群众性主题宣传活动，活动包括制作推出宣传产品和微视频等，我台承担了3部微视频和“塔城的铁路通了”专题片的拍摄制作任务，地委宣传部下拨主题宣传教育活动经费64万元用以支付活动支出相关费用。项目要求，拍摄制作的微视频和专题片要质量高，播出后要达到一定的轰动效应。 | 1、该项目已执行22.51万元，该项目的实施使拍摄制作的微视频和专题片要质量高。 2、我台共完成微视频7部、专题片一部，均达到了地委宣传部的相关要求，播出后产生了良好的社会效果。其中一部微视频被全国学习强国平台采用，四部微视频被自治区学习强国平台采用。 3、本着厉行节约、先办事后支出的原则，大部分资金暂未支付。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 拍摄制作微视频个数 | ≥3个 | 7个 | 7 | 7 | |||||||
拍摄制作专题片个数 | ≥1个 | 1个 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 区域覆盖率 | 100% | 100% | 11 | 11 | ||||||||
时效指标 | 电视转播完成时间 | 2019年12月月份 | 2019年10月份 | 13 | 13 | ||||||||
成本指标 | 本年支付成本 | =100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
经济效益 指标 | 节目安全播出率的热爱之情地区新中国成立70周年来的巨大变化 | =100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
社会效益 指标 | 提升群众对祖国的热爱之情地区新中国成立70周年来的巨大变化 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 传播爱国情怀 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9 | |||||||
总分 | 100 | 92.5 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
塔城地区广播电视台2019年决算公开表.xls
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