2019年度塔城地区第二中学部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
主要职能：全面贯彻执行党的教育方针和国家的政策、法规， 坚持正确的政治方向，认真实施初中义务教育，高中学历教育和素质教育，积极发展办学特色，不断提高教育质量，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，造就“有理想、有道德、有文化、有纪律”的德智体美等全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
塔城地区第二中学2019年度，实有人数291人，其中：在职人员168人，离休人员1人，退休人员122人。
从部门决算单位构成看，塔城地区第二中学部门决算包括：塔城地区第二中学决算。
2019年度收入3468.58万元,与上年相比，减少402.82万元，降低10.4%，主要原因是：2019年艺体楼项目等项目收入减少；支出3468.58万元,与上年相比，减少402.82万元，降低10.4%，增减变化主要原因是：2019年艺体楼项目等项目支出减少；
二、收入决算情况说明
本年收入合计3468.58万元，其中：财政拨款收入3468.58万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3468.58万元，其中：基本支出3029.47万元，占87.34%；项目支出439.11万元，占12.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入3468.58万元，与上年相比，减少176.61万元，降低4.85%。增减变化的主要原因是：2019年年初结余资金减少。财政拨款支出3468.58万元，与上年相比，减少176.61万元，降低4.85%，增减变化的主要原因是：2019年财政拨款中项目支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数3439.68万元，决算数3468.58万元，预决算差异率0.84%，差异主要原因是年中调整预算数，有追加项目资金增加。财政拨款支出年初预算数3439.68万元，决算数3468.58万元，预决算差异率0.84%，差异主要原因是年中调整预算数，有追加项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款收入3468.58万元。按功能分类科目（按类级科目公开），
2050203初中教育165.05万元
2050204高中教育2376.9万元
2050299其他普通教育支出341.89万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出221.75万元
2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.52万元
2080599其他行政事业单位离退休支出186.32万元
2210201住房公积金146.14万元
2299901其他支出10万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3029.47万元，其中：
人员经费2555.81万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。
公用经费473.66万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6万元，比上年增加1.61万元，增长36.67%，增加原因是我单位访汇聚工作组驻点偏远，公务用车运行维护费用增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无因公出国（境）人员；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年增加1.61万元，增长36.67%，增加原因是我单位访汇聚工作组驻点偏远，公务用车运行维护费用增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是我单位无公务接待支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。塔城地区第二中学单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元。主要用于单位公务用车日常费用及访汇聚工作队公务用车费用支出等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为1辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。塔城地区第二中学单位国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
塔城地区第二中学单位日常公用经费473.66万元，比上年增加32.03万元，增长7.25%，主要原因是我单位用于校园维修的费用增加。
（二）政府采购情况
2019年度政府采购支出总额147.56万元，其中：政府采购货物支出136.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.74万元。
授予中小企业合同金额128.48万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额128.48万元，占政府采购支出总额的100%。
截至2019年12月31日，单位共有车辆1辆，价值17.71万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常公务用车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目15个，共涉及资金439.11万元。
项目一：塔地财教【2015】24号薄改专项艺体楼工程资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2015】24号薄改项目艺体楼工程资金项目绩效自评得分为97.2分。项目全年预算数为38.22万元，执行数为35.54万元，完成预算的92.99%。主要产出和效果：一是完成竣工结算登记备案报告并支付工程款及监理费、代理费资金合计35.54万元；二是增加学校教学楼面积，改善学生学习环境保证教育教学工作正常进行。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2015】24号薄改专项艺体楼工程资金项目 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 38.22 | 38.22 | 35.54 | 10 | 92.99% | 9.30 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 38.22 | 38.22 | 35.54 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、完成该薄改项目竣工结算（决算）工作 | 1、完成该薄改项目竣工结算（决算）工作 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成竣工结算登记备案报告 | 1份 | 1份 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 工程竣工结算财政审核通过 | 100% | 100% | 12 | 10 | |||||||
时效指标 | 竣工结算审核完成时间 | 7月 | 6月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 当年度计量工程款 | ≤26万元 | 24.39万元 | 6 | 6 | |||||||
当年度代理费 | ≤6.5万元 | 6.43万元 | 6 | 6 | ||||||||
当年度监理费 | ≤5万元 | 4.72万元 | 6 | 6 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加固定资产价值 | 38.22万元 | 35.54万元 | 10 | 9.30 | ||||||
社会效益指标 | 提高学校硬件环境 | 有所提升 | 80% | 10 | 8 | |||||||
可持续影响指标 | 建筑使用年限 | 40年 | 40年 | 10 | 10 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97.2 | ||||||||||
项目二：塔地财教【2019】15号自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2019】15号自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费项目自评得分为95.07分。项目全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是资金拨付及时且足额拨付；二是此项目的实施是对班主任工作辛勤程度的认可，更是对班主任的褒奖，此项目每年根据事业统计班额数拨付，激励了班主任工作的热情。发现的问题及原因：项目执行过程符合年初预期目标，无问题及原因。下一步改进措施：继续完善预算目标及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2019】15号自治区义务教育阶段班主任津贴补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
依据新财教【2018】320号、塔地财教【2019】15文，义务教育阶段班主任津贴13400元，切实做好班主任津贴补贴发放工作,提高班主任的积极性 | 1、2019年度春季学期为13名班主任发放补贴，秋季学期为8个班主任发放津贴 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 春季学期班级数 | 13 | 13 | 5 | 5 | |||||||
秋季学期班级数 | 13 | 8 | 5 | 3.08 | 偏差原因：义务教育均衡发展，停止初一年级招生 | ||||||||
津贴保障月份 | 10个月 | 10个月 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 班主任管理班级能力 | =100% | 90% | 10 | 10 | ||||||||
班主任工作绩效达标率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 发放及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 人均年津贴发放标准 | ≤1200元 | 1200元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加班主任津贴人均收入 | 1200元 | 1200元 | 15 | 15 | |||||||
可持续影响指标 | 提高班主任工作热情 | 有所提高 | 90% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 班主任对待遇的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.07 | |||||||||||
项目三：塔地财教【2019】39号城乡义务教育贫困寄宿生伙食补助（秋季）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助项目绩效自评得分为92.82分。项目全年预算数为4.22万元，执行数为4.22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已全部用于支付寄宿生生活补助支出项目。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2019】39号城乡义务教育贫困寄宿生伙食补助（秋季） | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 4.22 | 4.22 | 4.22 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
满足家庭经济困难寄宿学生基本学习生活要求。 | 为56名寄宿生发放寄宿生生活补助，每人补助标准754元/学期 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 寄宿生人数 | ≥198人 | 198人 | 5 | 5 | ||||||
寄宿生享受伙食补助人数 | ≥77人 | 56人 | 5 | 3.64 | 偏差原因：资金不足 | |||||||
质量指标 | 困难寄宿生享受比例 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
寄宿生生活费享受比 | 39% | 28% | 10 | 7.18 | 偏差原因：资金不足 | |||||||
时效指标 | 寄宿生伙食补助及时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 每学期寄宿生生活补助成本 | 750元 | 754元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 有所减轻 | 85% | 10 | 8.5 | ||||||
社会效益 | 保障家庭困难学生能够顺利完成学业 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 学生体质健康有所提升 | 有所提升 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | ||||||
学生满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 92.82 | ||||||||||
项目四：塔财预【2015】74号政府债券归还学生食堂工程款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔财预【2015】74号政府债券归还学生食堂工程款项目绩效自评得分为91.49分.项目全年预算数为0.9万元，执行数为0.224万元，完成预算的24.89%。主要产出和效果：完成了学生食堂项目最后一笔质保金的支付。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定没有完全符合预期，此项目执行过程中存在偏差、原因是年初计算学校食堂实际质保金数有差，导致资金结余。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔财预【2015】74号政府债券归还学生食堂工程款 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.9 | 0.9 | 0.224 | 10 | 24.89% | 2.49 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0.9 | 0.9 | 0.224 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过该项目实施本校新建的学生食堂项目保证金已支付完毕，该工程已竣工结算。学生食堂项目的完成保障了我校住宿学生就餐环境的改善，大大提高学生幸福度。 | 本校新建的学生食堂项目保证金0.224元已支付完毕，该工程已竣工结算，共建成1600平米。学生食堂项目的完成保障了我校住宿学生就餐环境的改善，大大提高学生幸福度。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 建筑面积 | 1600平米 | 1600平米 | 12.5 | 12.5 | |||||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
时效指标 | 工程按期完成率 | =100% | 100% | 12.5 | 12.5 | ||||||||
成本指标 | 本年支付工程建设成本 | ≤0.224万元 | 0.224万元 | 12.5 | 12.5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 基础设施完好率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 改善学生食堂环境 | 有所改善 | 90% | 10 | 9 | ||||||||
可持续影响指标 | 综合利用率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 91.49 | |||||||||||
项目五：塔地财教【2019】8号普通高中国家助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019塔地财教【2019】8号文，关于提前下达2019学生资助经费普通高中预算的通知新财教【2018】320号文专项资金绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为36.71万元，项目执行数为36.71万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是该项目拨付提高了我校高中教育普惠保障的水平，满足了我校高中教育的需求，我校高中学生人数669人，享受资助比率为30%，实际享受助学金学生数春季194人，秋季为186人。每学年特困学生补助标准为3000元，困难学生补助标准为2000元，一般困难学生补助标准为1000元。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2019】8号普通高中国家助学金 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 53.69 | 36.71 | 36.71 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 53.69 | 36.71 | 36.71 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、为推进高中教育推行积极引导地方扩大普惠性学前教育资源、引导地方提高学前教育普惠保障水平，满足高中教育需求，有利于高中学生获得良好的教育提供有力的保障，有利于发展和规范本校教育事业。 | 1、该项目拨付提高了我校高中教育普惠保障的水平，满足了我校高中教育的需求，我校高中学生人数669人，享受资助比率为30%，特困学生补助标准为1500元，困难学生补助标准为1000元，一般困难学生补助标准为500元。已经全部打卡完毕 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 春季享受助学金人数 | 194人 | 194人 | 5 | 5 | |||||||
秋季享受助学金人数 | 186人 | 186人 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 春季助学金覆盖率 | ≥30% | 29% | 10 | 9.67 | ||||||||
秋季助学金覆盖率 | ≥30% | 29% | 10 | 9.67 | |||||||||
时效指标 | 助学金及时发放率 | =100% | =100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 特困学生人均补助成本 | ≤1500元 | 1500元 | 5 | 5 | ||||||||
困难学生人均补助成本 | ≤1000元 | 1000元 | 5 | 5 | |||||||||
一般困难学生人均补助成本 | ≤500元 | 500元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加困难学生家庭平均收入 | 2000元 | 2000元 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | 0% | 0% | 10 | 10 | ||||||||
提高学生的感恩意识 | 效果显著 | 100% | 10 | 10 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.33 | |||||||||||
项目六：塔地财教【2019】8号普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019塔地财教【2019】8号文，关于提前下达2019学生资助经费普通高中预算的通知新财教【2018】320号文专项资金绩效自评得分为100分。项目全年预算数为12.29万元，执行数为12.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是帮助96名建档立卡学生家庭减轻经济负担，补助标准每生每年1430元；二是建档立卡学生免杂费资金及时落实到位。提高贫困家庭经济收入，助力家庭脱贫。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2019】8号普通高中建档立卡家庭经济困难学生免杂费资金 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 12.29 | 12.29 | 12.29 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.严肃财经纪律，落实好资助政策，保证资金安全，及时发放，按时落实资助资金。 | 1.高中建档立卡学生数96人，补助标准每生每年1430元。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 享受免学杂费学生人数 | ≥96人 | 96人 | 10 | 10 | |||||||
本年发放次数 | ≥2次 | 2次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 建档立卡学生资助覆盖 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金到位及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 资助标准 | 1430元/年 | 1430元/年 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻家庭经济困难学生经济负担 | 1430元 | 1430元 | 10 | 10 | |||||||
社会效益指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | 0% | 0% | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 建档立卡家庭学生享受补助时间 | 3年 | 3年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对资助政策学生满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||||
对资助政策家长满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 100 | |||||||||||
项目七：塔地财教【2018】48号城乡义务教育补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2018】48号城乡义务教育补助经费项目自评得分99.5分。
项目全年预算数为1.28万元，执行数为1.28万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是购置危险物品柜1个，价格12838元；二是完善了学校实验室设备，保障了我校实验室及师生的安全。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2018】48号城乡义务教育补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、购置危险品柜存放易燃易爆危险物品，需购置危险物品柜。 | 1、购置危险物品柜1个，价格12838元。保障了我校实验室及师生的安全。该项目资金现已使用完毕。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购买的危险物品存储柜数 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
购买的专用材料验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 资金支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 采购成本 | ≤1.28万元 | 1.28万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 实验室及师生的安全系数得到提升 | 显著提升 | 100% | 10 | 10 | |||||||
生态效益指标 | 防止实验室的危险物品危害能力得到提升 | 显著提升 | 95% | 10 | 9.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 危险物品储物柜使用年限 | 8年 | 8年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实验员对危险物品柜使用满意度 | ≥98% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 99.5 | |||||||||||
项目八：塔地财教【2017】6号文义务教育保障经费(教师培训差旅费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2017】6号义务教育保障经费(教师培训差旅费）项目自评得分86.6分。项目全年预算数为1.49万元，执行数为1.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保通过该项目实施我校参加外出培训任务的教师数为15人保障了本校正常运转；二是为我校教师因公外出提供便利，提升教师业务能力，保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2017】6号文义务教育保障经费(教师培训差旅费） | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、保障了本校正常运转、为我校教师因公外出提供便利，提升教师业务能力，保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。 | 保通过该项目实施我校参加外出培训任务的教师数为15人保障了本校正常运转、为我校教师因公外出提供便利，提升教师业务能力，保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。该项目资金现已使用完毕。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 教职工出差人数 | ≥20人 | 15人 | 10 | 7.5 | |||||||
教职工出差次数 | ≥10次 | 8次 | 10 | 8 | |||||||||
出差天数 | ≤30天 | 26天 | 10 | 8.6 | |||||||||
质量指标 | 义务教育阶段教师出差培训率 | =100% | 80% | 5 | 4 | ||||||||
参加出差人员出勤率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 差旅费及时报销率 | =100% | 90% | 5 | 4.5 | ||||||||
成本指标 | 本年差旅费经费成本 | ≤1.49万 | 1.49万 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会师资教育资源 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | |||||||
可持续影响指标 | 提升工作室教师工作能力 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对差率费支付资金满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 86.6 | |||||||||||
项目九：塔地财教【2017】22薄弱学校改造专项设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2017】22薄弱学校改造专项设备购置项目自评得分94.97分。项目全年预算数为14.8万元，项目执行数为14.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是采购家具及食堂设备4批、信息化设备9批、实验仪器设备9批；二是设备验收合格率为100%，改善了我校教师工作环境、教学环境，班级环境、保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。通过该项目实施保障了本校正常运转、改善校园文化建设。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2017】22薄改项目设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
通过该项目实施保障本校正常运转、改善校园文化建设，采购家具及食堂设备，信息化设备，实验仪器设备。改善我校教师工作环境、教学环境，班级环境、保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。 | 1.采购家具及食堂设备4批。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 采购家具及食堂设备批数 | ≥4批 | 4批 | 5 | 5 | |||||||
信息化设备采购批数 | ≥9批 | 9批 | 5 | 5 | |||||||||
实验仪器设备批数 | ≥9批 | 9批 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
购置质量合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
购置验收通过率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 项目采购及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 采购家具及食堂设备成本 | ≤1070724元 | 1070724元 | 5 | 5 | ||||||||
信息化设备采购批数成本 | ≤1640451元 | 1640451元 | 5 | 5 | |||||||||
实验仪器设备成本 | ≤1069891.5元 | 1069891.5元 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教育教学条件 | 有所改善 | 85% | 15 | 12.75 | |||||||
可持续影响指标 | 提升教学教学质量 | 有所提升 | 85% | 15 | 12.75 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对购置的仪器设备的满意度 | ≥95% | 90% | 10 | 9.47 | |||||||
总分 | 100 | 94.97 | |||||||||||
项目十：塔地财教【2017】22号薄弱学校改造专项维修项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2017】22薄弱学校改造专项设备购置项目自评得分88分。项目全年预算数为51.84万元，项目执行数为15.38万元，完成预算的29.67%。主要产出和效果：一是通过该项目实施改善校园环境4处；二是办公场所修缮面积480平方米；三是修缮围墙长度150米；四是完成宿舍楼管道及食堂天然气管道改造工程，维修校内围墙，改善了校园绿化环境，让学生们可以在一个舒心的环境中学习成长。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2017】22号薄弱学校改造项目维修项目 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 51.84 | 51.84 | 15.38 | 10 | 29.67% | 2.97 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 51.84 | 51.84 | 15.38 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.通过该项目实施改善校园环境。 | 1.通过该项目实施改善校园环境4处。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 改造修缮工程数 | ≥4个 | 4个 | 10 | 10 | |||||||
维修房屋面积 | ≥480平米 | 480平米 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工程量完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 9.5 | ||||||||
成本指标 | 改造修缮成本 | ≤153806.98元 | 153806.98元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 改善学校教育教学条件 | 有所改善 | 85% | 15 | 12.75 | |||||||
可持续影响指标 | 提升教学教学质量 | 有所提升 | 85% | 15 | 12.75 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 87.97 | |||||||||||
项目十一：塔地财教【2018】45号促进教育事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年预算塔财教【2018】45号文促进教育事业发展资金绩效自评得分为93分。项目全年预算数为0.4万元，项目执行数为0.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过该项目实施保障我校物理工作室成员5人参加外出培训，保障了本校工作室正常运转、为工作室成员因公外出提供便利，提升教师业务能力，保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2018】45号促进教育事业发展资金（物理教学能手工作室） | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
提高我校参加外出培训任务的教师数人。保障了本校正常运转、为我校教师因公外出提供便利，提升教师业务能力，保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。 | 通过该项目实施保障我校物理工作室成员5人参加外出培训，保障了本校工作室正常运转、为工作室成员因公外出提供便利，提升教师业务能力，保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。该项目资金现已使用完毕。 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
指标值 | 完成值 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作室人数 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
出差次数 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||||||
出差天数 | 6 | 6 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 工作室人员工作参与率 | =100% | 80% | 5 | 4 | ||||||||
参加出差人员出勤率 | =100% | 80% | 5 | 4 | |||||||||
提高工作室教师工作能力 | =100% | 80% | 5 | 4 | |||||||||
时效指标 | 差旅费及时报销率 | =100% | 90% | 10 | 9 | ||||||||
成本指标 | 工作室成员差旅成本 | ≤4000元 | 4000元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会师资教育资源 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | |||||||
可持续影响指标 | 提升工作室教师工作能力 | 有所提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对工作室工作质量的满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 93 | |||||||||||
项目十二：塔地财教【2016】28号薄弱学校改造专项艺体楼资金项目
绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2016】28号薄弱学校改造专项艺体楼资金项目绩效自评得分98分。项目全年预算数为260.65万元，执行数为260.65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成该薄改项目竣工结算（决算）工作；二是按合同进度支付当年度工程款。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2016】28号薄改项目艺体楼项目资金 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 260.65 | 260.65 | 260.65 | 10 | 100.00% | 10.00 | |||||||
其中：当年财政拨款 | — | — | |||||||||||
上年结转资金 | 260.65 | 260.65 | 260.65 | — | — | ||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、完成该薄改项目竣工结算（决算）工作 | 1、完成该薄改项目竣工结算（决算）工作 | ||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 完成竣工结算登记备案报告 | 1份 | 1份 | 15 | 15 | |||||||
质量指标 | 工程竣工结算财政审核通过 | 100% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
时效指标 | 竣工结算审核完成时间 | 7月 | 6月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 当年度计量工程款 | ≤260.65万元 | 260.65万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加固定资产价值 | 260.65万元 | 260.65万元 | 10 | 10.00 | |||||||
社会效益指标 | 提高学校硬件环境 | 有所提升 | 80% | 10 | 8 | ||||||||
可持续影响指标 | 建筑使用年限 | 40年 | 40年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
项目十三：塔地财教【2019】14号2019年城乡义务教育补助经费（公用经费）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年城乡义务教育补助经费项目绩效自评得分为95.5分。项目全年预算数为44.38万元，执行数为44.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是城乡义务教育经费保障机制专项资金项目的实施，为城乡中小学教育教学工作正常运转提供了资金保障。；二是在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。改善办学条件，优化办学环境，推进城乡教育均衡发展，加快我校教育提升计划进程，不断提高教育教学水平。发现的问题及原因：由于年初预算目标的设定符合预期，此项目执行过程中无偏差、无问题、无原因。下一步改进措施：继续完善预算目标制定及执行过程，保障项目顺利实施。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2019】14号2019年城乡义务教育补助经费（公用经费） | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 44.38 | 44.38 | 44.38 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、保障了本校正常运转、改善了我校教师工作环境、教学环境。 | 1、保障了本校正常运转、改善了我校教师工作环境、教学环境。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 春季学期义务教育学生人数 | 523 | 523 | 8 | 8 | ||||||
秋季季学期义务教育学生人数 | 350 | 350 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 资金使用规范性 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金按期拨付率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 使用自来水成本 | ≤4万元 | 4万元 | 2 | 2 | ||||||||
用电成本 | ≤2万元 | 2万元 | 2 | 2 | |||||||||
维修维护成本 | ≤9万元 | 9万元 | 2 | 2 | |||||||||
劳务成本 | ≤8万元 | 8万元 | 2 | 2 | |||||||||
专用材料成本 | ≤10万元 | 10万元 | 2 | 2 | |||||||||
公务车加油成本 | ≤1万元 | 1万元 | 2 | 2 | |||||||||
办公成本 | ≤10.38万元 | 10.38万元 | 2 | 2 | |||||||||
效益指标 | 社会效益 | 保障教学工作正常运行 | 保障 | 85% | 15 | 12.75 | |||||||
提升学校工作效率 | 有所提升 | 85% | 15 | 12.75 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||
家长满意率 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 95.5 | |||||||||||
项目十四：塔地财教【2019】15号城乡义务教育补助经费寄宿生伙食补助（春季）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，城乡义务教育补助经费寄宿生生活补助项目绩效自评得分为89.5分。项目全年预算数为2.92万元，执行数为2.92万元，完成预算的100%。主要产出和效果：已全部用于支付寄宿生生活补助支出项目。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 塔地财教【2019】15号城乡义务教育补助经费寄宿生伙食补助（春季） | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | — | — | |||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
满足家庭经济困难寄宿学生基本学习生活要求。 | 为243名寄宿生发放寄宿生生活补助，每人补助标准55元/学期 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 寄宿生享受伙食补助人数 | ≥244人 | 243人 | 8 | 8 | ||||||
质量指标 | 困难寄宿生享受比例 | =100% | =100% | 8 | 8 | |||||||
寄宿生生活费享受比 | =100% | =100% | 8 | 8 | ||||||||
时效指标 | 寄宿生伙食补助及时发放率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 每学期特困寄宿生生活补助成本 | 75元 | 75元 | 8 | 8 | |||||||
每学期贫困寄宿生生活补助成本 | 55元 | 55元 | 8 | 8 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 有所减轻 | 10% | 10 | 1 | 偏差原因：未按照标准750元发放 | |||||
社会效益 | 保障家庭困难学生能够顺利完成学业 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 学生体质健康有所提升 | 有所提升 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | ||||||
学生满意度 | ≥85% | 90% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 89.5 | ||||||||||
项目十五：塔地财预【2019】15号关于拨付2019年访汇聚工作重点村补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年预算【2019】15号2019年访汇聚工作重点村补助经费绩效自评得分为90.58分。项目全年预算数为10万元，项目执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为困难群众送信息、送温暖、慰问困难群众68户。二是修缮村两委办公房屋，修缮村委院内。三是提高村道绿化率，浇灌村道2700棵白蜡树。四是更新村两委办公设施，采购设备8件。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益。下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔地财预【2019】15号 关于拨付2019年访汇聚工作重点村补助经费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第二中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 10 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.为困难群众送信息、送温暖、慰问困难群众。 2.修缮村两委办公房屋。 3.提高村道绿化率。 4.更新村两委办公设施。 | 1.为困难群众送信息、送温暖、慰问困难群众68户 2.修缮村两委办公房屋，修缮村委院内。 3.提高村道绿化率，浇灌村道2700棵白蜡树。 4.更新村两委办公设施，采购设备8件。该项目资金现已使用完毕。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 | 实际 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
效 | 指标值 | 完成值 | |||||||||||
指 | 产出指标（50） | 数量指标 | 帮扶慰问户数 | ≥68 | 68 | 5 | 5 | ||||||
标 | 修缮房屋数 | ≥1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||
村道绿化树木浇水 | ≥2700棵 | 2700棵 | 5 | 5 | |||||||||
采购村务办公设备数 | ≥8 | 8 | 5 | 5 | |||||||||
质量指标 | 帮扶覆盖率 | =100% | 80% | 5 | 4 | ||||||||
村道绿化率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||
时效指标 | 访惠聚工作完成时间 | 12月 | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 扶贫慰问成本 | ≤2.5万 | 2.3万 | 5 | 5 | ||||||||
房屋修缮成本 | ≤5万 | 3.24万 | 5 | 4 | 偏差原因：房屋修缮资金少，用于村务工作 | ||||||||
村务工作成本 | ≤2.5万 | 4.46万 | 5 | 1.08 | 偏差原因：房屋修缮资金少，用于村务工作 | ||||||||
社会效益指标 | 村队管理工作的规范化大大提升 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 | ||||||||
生态效益指标 | 村民生活环境得到改善 | 有所改善 | 80% | 10 | 8 | 偏差原因：村民生活环境还需进一步改善。 改进措施：工作进一步细化，增大资金投入力度。 | |||||||
可持续影响指标 | 村委会工作效率得到提升 | 有所提升 | 85% | 10 | 8.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||
村委满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
总分 | 100 | 90.58 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区第二中学决算报表.xls
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