目录        

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区博物馆是塔城地区历史、文化的集中展示场所，集独特的建筑风格，丰富的文化内涵，先进的科学理念，现代化的陈展形式于一体，将鲜明的民族特色地域特点与现代博物馆的功能相结合，浓缩再现了草原丝绸之路北道重镇的璀璨文化。神奇迷离的文物精粹，独特的民族风情，诠释了东西方文化在这里碰撞融合的轨迹。  

二、机构设置及人员情况  

机构设置及人员情况：塔城地区博物馆单位无下属预算单位，下设4个处 室，分别是：宣传教育部、办公室、陈列保管部、考古 研究部。 塔城地区博物馆编制数13人，实有人数13人，其 中：在职13人，无增减变化；退休0人，无增减变化；离 休0人，无增减变化。  

从部门决算单位构成看，塔城地区博物馆部门决算包括：塔城地区博物馆决算。    

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入350.35万元,与上年相比，增加97.66万元，增长38.65%，增减变化主要原因是：1、人员工资调增，定岗定级；2、社保缴费基数变化，相应的社保缴费、住房公积金等支出增长；3、年中追加2018年绩效考核奖金。本年支出350.35万元,与上年相比，减少624.07万元，降低64.06%，增减变化主要原因是：2018年项目支出已结清，2019年无项目支出；结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化主要原因是：2019年预算资金执行完毕，无结余资金。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入350.35万元，其中：财政拨款收入350.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出合计350.35万元，其中：基本支出233.04万元，占66.52%；项目支出117.31万元，占33.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入350.35万元，与上年相比，增加97.66万元，增长38.65%。增减变化的主要原因是：1、人员工资调增，定岗定级；2、社保缴费基数变化，相应的社保缴费、住房公积金等支出增长；3、年中追加2018年绩效考核奖金。财政拨款支出350.35万元，与上年相比，增减少624.07万元，降低64.06%，增减变化的主要原因是：2018年项目支出已结清，2019年无项目支出。其中：基本支出233.04万元，项目支出117.31万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：2019年财政拨款预算资金执行完毕，无财政拨款结转结余。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数313万元，决算数350.35万元，预决算差异率11.93%，差异主要原因：1、在职人员工资调资，社会保障缴费增加。2、年初预算中不包含发放的2018年绩效考核奖金。财政拨款支出年初预算数313万元，决算数350.35万元，预决算差异率11.93%，差异主要原因：1、在职人员工资调资，社会保障缴费增加。2、年初预算中不包含发放的2018年绩效考核奖金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出350.35万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.67万元，  

2070204文物保护支出5万元，  

2070205博物馆支出318.82万元，  

2210201住房公积金9.86万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出233.04万元，其中：  

人员经费159.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。  

公用经费73.39万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.8万元，比上年减少0.22万元，降低28%，减少原因是加强公务用车管理，压减三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位无因公出国（境）业务，无相关开支；公务用车购置及运行维护费支出0.8万元，占0%，比上年减少0.22万元，降低28%，减少原因是加强公务用车管理，压减三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是单位无因公出国（境）业务，无相关开支。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区博物馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：单位无因公出国（境）业务，无相关开支。  

公务用车购置及运行维护费0.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.8万元。主要用于单位车辆的日常运行及工作需要等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是单位无公务接待业务，无相关开支等。塔城地区博物馆单位国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.8万元，预决算差异率-20%，差异主要原因加强公务用车管理，压减三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位无因公出国（境）业务，无相关开支。公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因单位未发生公务用车购置业务，无相关开支；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.8万元，预决算差异率-20%，差异主要原因加强公务用车管理，压减三公经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因严格执行中央八项规定，规范公务接待费管理，本年无公务接待活动，无相关支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况   

2019年度塔城地区博物馆日常公用经费73.39万元，比上年增加61.22万元，增加83.43%，主要原因是博物馆免费开放资金的专项业务费列入日常公用经费中，统计口径发生变化。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额0.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.85万元。  

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值34.38万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：主要用于单位业务使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：本年度实行绩效管理的项目1 个，涉及预算金额117.31万元，项目支出决算117.31万元。年末本部门项目的绩效评价开展情况及结果：  

1、“博物馆逐步免费开发补助资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“博物馆逐步免费开发补助资金”项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为112万元，执行数为112万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成博物馆免费开放专项经费发挥经济效益，文物得到更好的保护，增加就业，拉动各项旅游指标，实现有效增收。二是社会效益有所提高，文物得到有效保护，区域文物环境和品质、文物单位安全度有所提高，文物得到更好的展示、研究和利用，不断满足人民群众日益提高的文化需求。发现的问题及原因：一是博物馆项目资金监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金；二是加强财务人员培训，提高政策管理水平，做到依法管理，规范使用。  

2、“博物馆文化中心陈列布展经费”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“博物馆文化中心陈列布展经费”项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成博物馆免费开放专项经费发挥经济效益，文物得到更好的保护，增加就业，拉动各项旅游指标，实现有效增收。二是社会效益有所提高，文物得到有效保护，区域文物环境和品质、文物单位安全度有所提高，文物得到更好的展示、研究和利用，不断满足人民群众日益提高的文化需求。发现的问题及原因：一是博物馆项目资金监督不完善，预算编制工作需要进一步完善。部分项目支出的预算不够精准，影响了项目支出执行进度；二是，预算绩效管理需要不断加强。对部分项目实施的监督检查和绩效评价工作尚需加强。下一步改进措施：一是加强对单位编制预算绩效目标设计的科学性、合理性，加大对绩效项目的管理力度，实施进度跟踪，合理支出预算资金；二是加强财务人员培训，提高政策管理水平，做到依法管理，规范使用。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

塔城地区卫博物馆支出功能分类说明：  

社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  

文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）文物保护（04）是指反映考古发掘及文物保护方面的支出。  

文化旅游体育与传媒支出（207）文物（02）博物馆（05）是指反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。  

第四部分部门决算公开的8张报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）