2019年度塔城地区科学技术局部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（1）贯彻落实国家、自治区创新驱动发展战略方针,拟订地区的科技发展、引进国外智力规划并组织实施。
（2）统筹推进地区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进地区重大科技决策咨询制度建设。
（3）负责国家、自治区科研项目资金的协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建设，推动多元化科技投入体系建设，协调管理地区财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。
（4）拟订地区基础研究规划、政策和标准并组织实施。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划并监督实施，牵头推进国家实验室、国家（自治区）重点实验室建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（5）编制地区重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调国际大科学计划和大科学工程在地区的实施。
（6）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织重点领域的技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。
（7）牵头地区技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（8）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。
（9）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。落实国家创新调查和科技报告制度，指导地区科技保密工作。
（10）拟订地区科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织国际科技合作与科技人才交流活动。指导相关部门和县（市）对外科技合作与科技人才交流工作。
（11）负责引进国外智力工作。拟订地区重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策并监督实施。
（12）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。
（13）负责自治区科学技术奖励提名的组织工作。
（14）完成地委、行政公署交办的其他任务。
（15）职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，深入推进科技计划管理改革，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。政府部门不直接管理具体科研项目，委托项目管理专业机构承担项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对一般性出国（境）培训项目和其他培训项目不再进行审批审核，由各部门结合本行业本领域实际安排。对科研机构组建和调整事项不再进行审核，重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹地区科技人才队伍建设和引进智力工作。
二、机构设置及人员情况
塔城地区科技局2019年度，实有人数35人，其中：在职人员15人，离休人员0人，退休人员20人。
从部门决算单位构成看，塔城地区科学技术局部门决算包括：塔城地区科学技术局决算。
2019年度本年收入428.50万元，与上年相比，增加3.55万元，增长0.79%，主要原因是：其他收入辽宁援疆资金增加。本年支出438.30万元，与上年相比，增加13.35万元，增长3.14%，主要原因是：预算外项目资金增加。
2019年度本年收入428.50万元，其中：财政拨款收入305.83万元，占69.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入122.67万元，占30.22%。
2019年度本年支出438.30万元，其中：基本支出369.85万元，占84.38%；项目支出68.45万元，占15.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。年末结转结余15.41万元，占3.4%。
2019年度财政拨款收入305.83万元，与上年相比，减少91.20万元，降低22.97%。主要原因是：机构改革，知识产权局7人划转至市场监督管理局。财政拨款支出305.83万元，与上年相比，减少91.20万元，降低22.97%，主要原因是：机构改革，知识产权局7人划转至市场监督管理局，财政拨款收入减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数319.15万元，决算数305.83万元，预决算差异率-4.17%，主要原因是：机构改革，知识产权局7人划转至市场监督管理局。财政拨款支出年初预算数319.15万元，决算数305.83万元，预决算差异率-4.17%，主要原因是：机构改革，知识产权局7人划转至市场监督管理局。
2019年度一般公共预算财政拨款支出305.83万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2060101行政运行支出194.52万元；
2060404科技成果转化与扩散47.61万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休20.02万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.46；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.65万元；
2210201住房公积金12.58万元；
2299901其他支出5万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出253.22万元，其中：
人员经费241.18万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。
公用经费12.04万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算2.5万元，比上年减少20.31万元，降低89.04%，主要原因是车辆减少，项目经费在决算软件中不体现。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出2.5万元，占100%，比上年减少20.31万元，降低89.02%，主要原因是车辆减少，项目经费在决算软件中不体现；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是年初未安排资金。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、维修等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数2.5万元，决算数2.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算；公务用车运行费预算数2.5万元，决算数2.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算执行；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项预算。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区科学技术局机关运行经费支出12.04万元，比上年减少12.26万元，降低50.45%%，主要原因是机构改革，人员减少。
2019年度政府采购支出总额30.72万元，其中：政府采购货物支出25.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.84万元。
授予中小企业合同金额30.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额30.72万元，占政府采购支出总额的100%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋80（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值0万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金68.45万元。预算绩效管理取得的成效：一是开展科技培训班次10期，选派三区人才24人，参加考核人员达95人；二是打造沙湾国家级农业科技创新平台基地1个。发现的问题及原因：一是项目资金执行率低；二是制度不健全。下一步改进措施：一是考核方式多样化便于开展；二是同业务科协同工作，进一步加强制度建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
1.科技创新平台信息化建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为15.84万元，执行数为15.84万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成科技创新平台信息化建设LED屏幕采购；二是政府采购率达100%，且质量合格，通过验收；三是保障正常业务开展。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表
| |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 科技创新平台信息化建设 | ||||||||||||
主管部门 | 地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区科技局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50 | 15.84 | 15.84 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 50 | 15.84 | 15.84 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.完成科技创新平台信息化建设LED屏幕采购 2.政府采购率达100%，且质量合格，通过验收 3.保障正常业务开展 | 1.2019年完成科技创新平台信息化建设9块LED屏幕采购 2.政府采购率达100%，且质量合格，通过验收 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 购置LED屏幕 | 9块 | 9块 | 10 | 10 | |||||||
质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
设备使用次数 | ≥5次 | 3 | 10 | 6 | 偏差原因：设备购买时间晚，使用频率低 | ||||||||
验收合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 该项目执行有效期 | 1年 | 1年 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 采购成本 | ≤15.84万元 | 15.84万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 业务保障能力提升情况 | 有所提升 | 85% | 10 | 8.5 | |||||||
提升公共服务水平 | 80% | 80% | 10 | 10 | |||||||||
可持续意向指标 | 预计设备使用过年限 | 10年 | 10年 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用人员满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94.5 | |||||||||||
2.自治区科技成果转化专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.1分。项目全年预算数为58.56万元，执行数为47.61万元，完成预算的81.3%。主要产出和效果：一是开展科技培训班次10期，选派三区人才24人，参加考核人员达95人；二是申报扶贫行动1个，科技计划项目立项达到20个，并通过自治区科技厅验收；三是打造沙湾国家级农业科技创新平台基地1个。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表
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（ 2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | 自治区科技成果转化专项资金 | ||||||||||||
主管部门 | 地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区科技局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 58.56 | 58.56 | 47.61 | 10 | 81.3% | 8.13 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 58.56 | 58.56 | 47.61 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、开展科技培训班次8期以上，选派三区人才20人以上，参加考核人员达90人； 2、该项目执行有效期1年； 3、申报扶贫行动，科技计划项目立项达到20个，并通过自治区科技厅验收； 4、打造国家级农业科技创新平台基地； 5.科技人员满意率达到85%以上。 | 1、开展科技培训班次10期，选派三区人才24人，参加考核人员达95人； 2、该项目执行有效期1年； 3、申报扶贫行动1个，科技计划项目立项达到20个，并通过自治区科技厅验收； 4、打造沙湾国家级农业科技创新平台基地1个； 5.科技人员满意率达到85%以上。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展培训班次 | 8次 | 10次 | 7 | 7 | |||||||
创新人才培养数量 | ≥260人 | 270 | 7 | 7 | |||||||||
质量指标 | 三区人员合格率 | ≥95% | 95% | 7 | 7 | ||||||||
科技计划项目验收率 | ≥85% | 85% | 7 | 7 | |||||||||
时效指标 | 项目管理任务按进度完成率 | ≥90% | 100% | 7 | 7 | ||||||||
验收工作完成率 | ≥90% | 97% | 7 | 7 | |||||||||
成本指标 | 项目运行成本 | ≤58.56万元 | 47.61万元 | 8 | 6 | 偏差原因：项目执行率低 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 科技签约 | ≥1000万元 | 1040万元 | 8 | 8 | |||||||
社会效益 指标 | 成果转化应用率 | 100% | 100% | 8 | 8 | ||||||||
打造国家级农业科技创新平台基地 | 1个 | 1个 | 8 | 8 | |||||||||
可持续影响指标 | 基于平台科研究的项目 | 8个 | 9个 | 6 | 6 | ||||||||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：参训人员满意度 | ≥85% | 90% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.1 | |||||||||||
3."访惠聚”活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开展“岗位大练兵、业务大比武”2次；二是走访慰问活动，慰问各族群众，办结群众困难诉求等15件/次；三是开展实用技能培训，帮助贫困人口就业100人。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表
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（ 2019年度） | |||||||||||||
项目名称 | “访惠聚”活动经费 | ||||||||||||
主管部门 | 地区财政局 | 实施单位 | 塔城地区科技局 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 50000 | 50000 | 50000 | 10 | 100% | 10 | |||||||
其中：当年财政拨款 | 50000 | 50000 | 50000 | — | — | ||||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | ||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、开展“岗位大练兵、业务大比武”活动； 2、走访慰问活动，慰问各族群众，办结群众困难诉求； 3、开展惠民政策宣讲； 4、开展实用技能培训，帮助贫困人口就业。 | 1、开展“岗位大练兵、业务大比武”2次； 2、走访慰问活动，慰问各族群众，办结群众困难诉求等15件/次； 3、开展惠民政策宣讲1000人次； 4、开展实用技能培训，帮助贫困人口就业100人。 | ||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 开展岗位大练兵，业务大比武活动 | 2次 | 2次 | 10 | 10 | |||||||
为群众办实事好事 | ≥12件 | 15件 | 10 | 8 | 偏差原因：年初指标制定较低 | ||||||||
开展农牧科技讲座 | ≥3次 | 4次 | 10 | 9 | |||||||||
质量指标 | 科技讲座出勤率 | ≥90% | 98% | 10 | 5 | ||||||||
时效指标 | “访惠聚”工作完成时间 | 12个月 | 12个月 | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 工作经费 | ≤5万元 | 5万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 带动地区农牧民学习新技术发展种植养殖 | 100人/次 | 100人/次 | 10 | 10 | |||||||
可持续影响指标 | 提高农业科技影响力 | ≥200人/次 | 200人/次 | 10 | 10 | ||||||||
满意度 指标 | 满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区科学技术局决算公开表.xls
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