目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分塔城地区科学技术协会概况

一、主要职能

塔城地区科学技术协会是地委领导下的群众团体组织，是代表科学技术工作者的人民团体，是党和政府联系各族科技工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业的重要社会力量。其主要职责是：普及科学知识，捍卫科学尊严，传播科学思想和方法，推广先进技术，开展青少年科学技术教育活动，提高各民族科学文化素质等。

塔城地区科学技术协会内设机构有：办公室、业务部等2个机构组成，另隶属塔城地区科学技术协会管理的塔城地区少数民族科普工作队等2个事业单位。

主要职能：

办公室主要职能：协助领导处理日常工作，负责机关的文秘、档案、资料、保密、财务、信息、文印、收发、车辆管理、后勤管理及期刊的管理工作；

业务部主要职能：负责制定地区科普和青少年工作计划、规划并组织实施；负责地区级学（协）会、研究会的管理、指导、协调服务工作；负责指导县（市）乡（镇）科协和厂矿科协开展技术培训、技术交流技术咨询服务工作；负责地区级自然科学优秀论文的评审，举荐科技人才；负责全地区农民专业技术人员的职称评定工作；负责继续教育工作；

塔城地区少数民族科普工作队主要职能：对少数民族地区进行科学技术知识的宣传、实用技术的传授、培训、推广和普及等服务工作。

二、机构设置及人员情况

塔城地区科学技术协会2019年度，实有人数18人，其中：在职人员8人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，塔城地区科学技术协会部门决算包括：塔城地区科学技术协会部门决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入180.53万元，与上年相比，增加8.6万元，增长5%，主要原因是：人员增减变化、补缴退休人员职业年金和其他收入增加。本年支出187.53万元，与上年相比，增加12.5万元，增长7.14%，主要原因是：人员增减变化、补缴退休人员职业年金和拨付3个县市中国流动科技馆新疆巡展项目资金17万元。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入180.53万元，其中：财政拨款收入170.53万元，占94.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占5.54%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出187.53万元，其中：基本支出171.3万元，占91.35%；项目支出16.23万元，占8.65%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入170.53万元，与上年相比，减少1.4万元，降低0.81%。主要原因是：人员增减变化和科普专项业务费未执行完的部分上缴财政。财政拨款支出170.53万元，与上年相比，减少1.4万元，降低0.81%，主要原因是：人员增减变化和科普专项业务费未执行完的部分上缴财政。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数168.83万元，决算数170.53万元，预决算差异率1.01%，主要原因是：人员增减变化及补缴退休人员职业年金。财政拨款支出年初预算数168.83万元，决算数170.53万元，预决算差异率1.01%，主要原因是：人员增减变化及补缴退休人员职业年金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出170.53万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2060701机构运行115.98万元；

2060799其他科学技术普及支出16.23万元；

2080504未归口管理的行政单位离退休12.5万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.65万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.79万元；

2210201住房公积金6.38万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出154.3万元，其中：

人员经费126.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费27.73万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.71万元，比上年减少0.58万元，降低13.52%，主要原因是严格执行相关规定，压缩支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（镜）情况；公务用车购置及运行维护费支出3.71万元，占100%，比上年减少0.49万元，降低11.67%，主要原因是严格执行相关规定，压缩支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是严格执行相关规定，压缩支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无因公出国（镜）情况。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费3.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。

公务接待费0万元，开支内容包括本单位无公务接待费情况。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数4万元，决算数3.71万元，预决算差异率-7.25%，主要原因是：严格执行相关规定，压缩支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无因公出国（镜）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无公务用车购置情况；公务用车运行费预算数4万元，决算数3.71万元，预决算差异率-7.25%，主要原因是：严格执行相关规定，压缩支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行相关规定，压缩支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度塔城地区科学技术协会单位机关运行经费支出27.73万元，比上年减少9.7万元，降低25.92%，主要原因是科普专项业务费未执行完。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额15.61万元，其中：政府采购货物支出13.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.41万元。

授予中小企业合同金额15.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的64.32%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值47.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：科普知识宣传大篷车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

2019年度，本部门单位预算绩效自评情况：在地委、行政公署的正确领导及自治区科协的关心指导下，塔城地区科协围绕社会稳定和长治久安的总目标，按照自治区科协工作部署和地委要求，进一步加大科学普及力度，找准“四服务一加强”的工作定位，坚持突出实效，不断创新工作方法，促进了各项重点工作的顺利推进。在保证工作任务顺利完成的基础，单位领导高度重视，年初，根据资金预算收支管理的要求，完善了单位内部的资金管理、会计核算、财务审批、资金使用支出等相关制度，进一步规范支出流程，部门整体支出管理水平得到提升。在项目资金管理中，认真组织落实项目绩效评价工作，并将项目绩效评价结果作为以后年度项目专项资金预算申请、安排、分配的重要依据。通过部门整体支出绩效评价，促使本单位从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，更好地保障本部门行权履职。

2019年度，本部门单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算16.23万元，项目支出决算16.23万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

1、“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教【2017】107号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教【2017】107号）项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.72万元，执行数为4.72万元，完成预算的100%。主要产出和效果：制作“科普中国·新疆e站”统一标识262块，100%完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：根据调查问卷的结果，因宣传方式相对单一，个体接收科普知识能力不足,群众科学知识水平有待提高，地处偏远的个别农牧区村民的生活环境有待改善。下一步改进措施：不断创新丰富宣传方式。

2、“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教【2018】80号）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“基层科普行动计划”项目资金（塔地财教【2018】80号）项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为11.51万元，执行数为11.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成2台“科普e站”触控屏、7个新疆云视机顶盒的采购、安装工作，制作“科普中国·新疆e站”统一标识179

块；二是完成科技助力精准帮扶项目1个，聘请专家5人，涉及帮扶对象790人，发放科普宣传资料790份。 三是加强地区本级少数民族科普工作队建设，保障科普宣传车辆的日常维护、维修工作；100%完成年初设定的绩效目标。

发现的问题及原因：根据调查问卷的结果，因宣传方式相对单一，个体接收科普知识能力不足,群众科学知识水平有待提高，地处偏远的个别农牧区村民的生活环境有待改善。下一步改进措施：不断创新丰富宣传方式。

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：206（类）07（款）01（项）：指科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行。206（类）07（款）99（项）：指科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出。208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休。208（类）05（款）05（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。208（类）05（款）06（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出。221（类）02（款）01（项）：指住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。

其他有关说明内容：无。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）