目  录        

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

（一）贯彻执行《中华人民共和国防震减灾法》及自治区《地震安全性评价管理条例》若干规定，组织本区域内防震减灾工作；编制实施防震减灾工作中长期发展规划和年度计划，拟定有关防震减灾的政策措施，制定规范性文件，并组织实施。  

（二）按照国家规定建设防震减灾三大体系要求，制订防震减灾事业中长期发展规划；管理监督事业经费和专项资金的使用。  

（三）负责地区地震监测预报工作。承担破坏性地震发生后，抗震救灾指挥机构办事部门的职责；对地震震情和灾情进行速报，组织地震灾害调查与损失评估；制定地区破坏性地震应急预案和综合防御措施，并检查、监督其落实，编制震情信息，参与制定灾区重建规划。  

（四）管理地震动参数区划，负责建设工程抗震设防要求管理，检查、监督重大工程及重要设施的抗震设防，管理地震安全性评价工作。  

（五）会同有关部门做好防震减灾法规宣传，普及防震减灾知识，提高社会公众防震减灾意识，负责建立示范学校、示范社区和地震科普教育基地。  

（六）负责地区群测群防工作，制定“三网一员”工作管理规范和评比办法。  

（七）承担地区内的地震行政复议、行政诉讼工作；负责地震行业质量与技术监督管理工作；负责地震技术标准的宣传、贯彻、实施和执行监督。  

（八）依照防震减灾法对违反法律相关条款的责任单位与人员进行处罚。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区地震局2019年度，实有人数18人，其中：在职人员11人，离休人员0人，退休人员7人。  

从部门决算单位构成看，塔城地区地震局部门决算包括：塔城地区地震局决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入236.04万元，与上年相比，减少38.16万元，降低14%，增减变化主要原因是：1、上年退休人员因死亡拨抚恤金18.41万元；2、自治区地震局上年拨付资金用于购置监测预报中心设备。本年支出232.56万元，与上年相比，减少47.92万元，降低17.08%，增减变化主要原因是：1、上年退休人员因死亡支付抚恤金18.41万元；2、自治区地震局上年拨付资金用于购置监测预报中心设备。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入236.04万元，其中：财政拨款收入210.54万元，占89.2%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入25.5万元，占10.8%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出232.56万元，其中：基本支出218.16万元，占93.81%；项目支出14.4万元，占6.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入210.54万元，与上年相比，减少21.35万元，降低9.21%。主要原因是：人员变动人员致使经费减少。财政拨款支出210.54万元，与上年相比，减少21.35万元，降低9.21%，主要原因是：人员变动致使人员经费减少。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数201.86万元，决算数210.54万元，预决算差异率4.3%，主要原因是：人员经费调整。财政拨款支出年初预算数201.86万元，决算数210.54万元，预决算差异率4.3%，主要原因是：人员经费调整。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出210.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2240501行政运行153.12万元；  

2240550地震事业机构14.4万元；  

2080504未归口管理的行政单位离退休7.91万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.79万元；  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出11.86万元；  

2210201住房公积金9.47万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出196.14万元，其中：  

人员经费180.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。  

公用经费16.03万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.75万元，比上年增加0.22万元，增长41.51%，主要原因是上年度用其他收入弥补公务车支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出0.75万元，占100%，比上年增加0.22万元，增长41.51%，主要原因是上年度用其他收入弥补公务车支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.75万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、车辆保险及日常维护。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数0.75万元，预决算差异率-25%，主要原因是：节约一般公共预算资金。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数1万元，决算数0.75万元，预决算差异率-25%，主要原因是：节约一般公共预算资金；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区地震局机关运行经费支出16.03万元，比上年减少1.66万元，降低9.38%，主要原因是厉行节约压缩公用支出。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额7.02万元，其中：政府采购货物支出0.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.22万元。  

授予中小企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7.02万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋2791.5平方米，价值787.61万元。车辆1辆，价值24.26万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：防震减灾业务用越野车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金14.4万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过对工作人员进行业务培训及绩效考核发放劳务费及相关支出，有效提高工作人员的业务能力及积极性，继而提升了对地震异常现象进行宏观观测、地震灾害调查和震情速报、以多种方式广泛宣传防震减灾法律法规和地震科普知识的效率，确保提高全民防震减灾意识及地震发生时自救互救能力；二是不断提高动物养殖水平，有效推动生态发展。发现的问题及原因：一是项目资金执行进度缓慢，其原因是工作人员须考核后才能发放劳务费；二是制度不够健全，其原因是人员较少。下一步改进措施：一是将考核方式多样化便于开展；二是通过聘用编外人员协同工作，进一步加强制度建设。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）