2019年度塔城地区歌舞团部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
（1）贯彻执行党和国家有关文艺方针、政策，制定文化艺术事业发展的规划及实施。
（2）大力宣传、弘扬民族传统的优秀文化艺术。丰富文化生活、开展艺术经营、培养艺术人才。
新疆塔城地区歌舞团2019年度，实有人数157人，其中：在职人员56人，离休人员0人，退休人员101人。
从部门决算单位构成看，新疆塔城地区歌舞团部门决算包括：新疆塔城地区歌舞团决算。
2019年度本年收入946.38万元，与上年相比，减少140.11万元，降低12.9%，主要原因是：2019年项目收入支出数减少。本年支出946.38万元，与上年相比，减少140.11万元，降低12.9%，主要原因是：2018年文化活动项目经费130万，2019年无文化活动项目经费，项目收入支出数减少。
2019年度本年收入946.38万元，其中：财政拨款收入907.38万元，占95.88%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入39万元，占4.12%。
2019年度本年支出946.38万元，其中：基本支出871.41万元，占92.08%；项目支出74.97万元，占7.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入907.38万元，与上年相比，减少54.86万元，降低5.7%。主要原因是：2018年文化活动项目经费130万，2019年无文化活动项目经费，项目收入支出数减少。财政拨款支出907.38万元，与上年相比，增加减少54.86万元，降低5.7%，主要原因是：项目收入支出数减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数853.93万元，决算数907.38万元，预决算差异率6.26%，主要原因是：人员晋升职称，工资增长，人员经费增加。财政拨款支出年初预算数853.93万元，决算数907.38万元，预决算差异率6.26%，主要原因是：人员晋升职称，工资增长，人员经费增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出907.38万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070107艺术表演团体694.5万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出61.35万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.62万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出105.22万元；
2210201住房公积金40.68万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出857.4万元，其中：
人员经费808.49万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费48.91万元，包括：办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.21万元，比上年减少1.14万元，降低26.2%，主要原因是经费紧张，节省开支，车辆未进行大修。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此业务；公务用车购置及运行维护费支出3.21万元，占100%，比上年减少1.14万元，降低26.2%，主要原因是经费紧张，节省开支，车辆未进行大修；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此业务。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此业务，无开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费3.21万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.21万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油、维修、购买保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费用。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3.21万元，决算数3.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务；公务用车运行费预算数3.21万元，决算数3.21万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此业务。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区歌舞团单位日常公用经费48.91万元，比上年减少168.31万元，降低77.48%，主要原因是经费减少，2018年三节晚会演出经费在日常公用经费中核算，2019年三节晚会演出经费在项目经费中核算。
2019年度政府采购支出总额9.39万元，其中：政府采购货物支出7.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.53万元。
授予中小企业合同金额7.86万元，占政府采购支出总额的83.7%，其中：授予小微企业合同金额7.5万元，占政府采购支出总额的79.87%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋140.16（平方米），价值19万元。车辆3辆，价值11.07万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是：一般公务车，宇通轿车、演出车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金75万元。
1、根据年初设定的绩效目标，2019年度春节晚会经费项目绩效自评得分为95.9分。项目全年预算数为15万元，执行数为14.97万元，完成预算的99.83%，预算绩效管理取得的成效：一是数量指标晚会演出2场、创新节目6个、晚会观众800人次，质量指标任务完成率100%，时效指标演出在2019年1月完成，成本指标晚会资金执行情况14.97万元；二是社会效益指标不断提升观众的精神文化水平、可持续影响指标持续满足群众对精神文化的需求、服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：一是随着人民群众文化需求的不断增加，文化演出项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距。随着文化演出的开展，演员的缺乏，使演出编排、排练等各方面的工作都将面临更加严峻的考验。人才匮乏，人员严重不足。壮大舞蹈演员队伍是当务之急。二是资金不足，演出是歌舞团的生命线，但受到经费不足的影响，演出道具无法更新，严重制约了编创人员的编创思路。下一步改进措施：一是组织团内年青编导参加各种大型文艺演出活动的策划和创作，提升演出质量。二是合理配置和使用项目资金，提升财政资金使用绩效。三是加强资金监管，规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 2019年度春节晚会经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区歌舞团 | |||||||||
项目资金 | 15 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 15 | 15 | 14.97 | 10 | 99.83% | 9.9 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 14.97 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
编排表现出时代精神的代表性文艺节目，发挥创作能力，学习借鉴优秀的民族特色的文艺节，结合实际搞好创新工作，承办塔城地区春节大型文艺晚会。 | 编排表现出时代精神的代表性文艺节目，发挥创作能力，学习借鉴优秀的民族特色的文艺节，结合实际搞好创新工作，承办塔城地区春节大型文艺晚会。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 晚会演出场次 | =2场 | =2 | 6 | 6 | |||||
创新节目数量 | ≥6个 | 6个 | 6 | 6 | ||||||||
晚会观众观看人次 | ≥1000人 | 800人 | 8 | 6 | ||||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 演出完成时限 | 2019年1月 | 2019年1月 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 晚会资金执行情况 | ≤15万 | 14.97万 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 不断提升观众的精神文化水平 | 有所提升 | 88% | 15 | 13 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续满足群众对精神文化的需求 | 持续满足 | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对晚会演出满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 95.9 | ||||||||||
2、2019年度诺如孜节晚会经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，预算绩效管理取得的成效：一是数量指标晚会演出2场、创新节目6个、晚会观众1200人次，质量指标任务完成率100%，时效指标演出在2019年3月完成，成本指标晚会资金执行情况15万元；二是社会效益指标不断提升观众的精神文化水平、可持续影响指标持续满足群众对精神文化的需求、服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：一是随着人民群众文化需求的不断增加，文化演出项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距。随着文化演出的开展，演员的缺乏，使演出编排、排练等各方面的工作都将面临更加严峻的考验。人才匮乏，人员严重不足。壮大舞蹈演员队伍是当务之急。二是资金不足，演出是歌舞团的生命线，但受到经费不足的影响，演出道具无法更新，严重制约了编创人员的编创思路。下一步改进措施：一是组织团内年青编导参加各种大型文艺演出活动的策划和创作，提升演出质量。二是合理配置和使用项目资金，提升财政资金使用绩效。三是加强资金监管，规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年诺如孜节晚会经费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区歌舞团 | ||||||||||
项目资金 | 15 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1.承办塔城地区诺如孜节大型文艺晚会2场。 | 1.承办塔城地区诺如孜节大型文艺晚会2场。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 晚会演出场次 | =2场 | =2场 | 6 | 6 | ||||||
创新节目数量 | ≥6个 | 6个 | 6 | 6 | |||||||||
晚会观看人次 | ≥1000人次 | 1200人次 | 8 | 8 | |||||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 演出完成时限 | 2019年3月前 | 2019年3月前 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 晚会资金执行情况 | ≤15万 | 15万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 不断提升观众的精神文化水平 | 有所提升 | 90% | 15 | 13 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 持续满足群众对精神文化的需求 | 持续满足 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对晚会演出满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
3、2019年度古尔邦节晚会经费项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%，预算绩效管理取得的成效：一是数量指标晚会演出2场、创新节目6个、晚会观众800人次，质量指标任务完成率100%，时效指标演出在2019年7月完成，成本指标晚会资金执行情况15万元；二是社会效益指标不断提升观众的精神文化水平、可持续影响指标持续满足群众对精神文化的需求、服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：一是随着人民群众文化需求的不断增加，文化演出项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距。随着文化演出的开展，演员的缺乏，使演出编排、排练等各方面的工作都将面临更加严峻的考验。人才匮乏，人员严重不足。壮大舞蹈演员队伍是当务之急。二是资金不足，演出是歌舞团的生命线，但受到经费不足的影响，演出道具无法更新，严重制约了编创人员的编创思路。下一步改进措施：一是组织团内年青编导参加各种大型文艺演出活动的策划和创作，提升演出质量。二是合理配置和使用项目资金，提升财政资金使用绩效。三是加强资金监管，规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 2019年古尔邦节晚会经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区歌舞团 | |||||||||
项目资金 | 15 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.承办塔城地区古尔邦节大型文艺晚会演出2场。 | 1.承办塔城地区古尔邦节大型文艺晚会演出2场。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 晚会演出场次 | =2场 | =2场 | 6 | 6 | |||||
创新节目数量 | ≥6个 | 6个 | 6 | 6 | ||||||||
晚会观众观看人次 | ≥1000人次 | 800人次 | 8 | 6 | ||||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | =100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 演出完成时限 | 2019年7月前 | 2019年7月前 | 10 | 10 | |||||||
成本指标 | 晚会资金执行情况 | ≤15万 | 15万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 不断提升观众的精神文化水平 | 有所提升 | 90% | 15 | 13 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 持续满足群众对精神文化的需求 | 持续满足 | 100% | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对晚会演出满意度 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
4、2019年度事业运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年度事业运行经费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标经费保障人数60人、聘用保安数量2人，质量指标经费保障覆盖率100%，时效指标资金拨付及时率100%，成本指标日常公用支出成本5万元；二是社会效益指标提升职工业务能力、可持续影响指标保障日常工作的正常开展、服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：一是随着人民群众文化需求的不断增加，文化演出项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距。随着文化演出的开展，演员的缺乏，使演出编排、排练等各方面的工作都将面临更加严峻的考验。人才匮乏，人员严重不足。壮大舞蹈演员队伍是当务之急。二是资金不足，演出是歌舞团的生命线，但受到经费不足的影响，演出道具无法更新，严重制约了编创人员的编创思路。下一步改进措施：一是组织团内年青编导参加各种大型文艺演出活动的策划和创作，提升演出质量。二是合理配置和使用项目资金，提升财政资金使用绩效。三是加强资金监管，规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 事业运行费 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区歌舞团 | ||||||||||
项目资金 | 15 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、保证单位基本运转正常 | 1、保证单位基本运转正常 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费保障人数 | ≥60人 | 60人 | 10 | 10 | ||||||
聘用保安数量 | =2人 | 2人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 经费保障覆盖率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 日常公用支出成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提升职工业务能力 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 保障日常工作的正常开展 | 有所保障 | 80% | 15 | 12 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位职工满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94 | |||||||||||
5、庆祝成立70周年系列宣传文化经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，庆祝成立70周年系列宣传文化经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是数量指标创新节目6个、晚会观众1000人次，质量指标任务完成率100%，时效指标演出在2019年9月完成，成本指标晚会资金执行情况15万元；二是社会效益指标不断提升观众的精神文化水平、可持续影响指标持续满足群众对精神文化的需求、服务对象满意度达100%。发现的问题及原因：一是随着人民群众文化需求的不断增加，文化演出项目和资金供给与实际需要之间存在较大差距。随着文化演出的开展，演员的缺乏，使演出编排、排练等各方面的工作都将面临更加严峻的考验。人才匮乏，人员严重不足。壮大舞蹈演员队伍是当务之急。二是资金不足，演出是歌舞团的生命线，但受到经费不足的影响，演出道具无法更新，严重制约了编创人员的编创思路。下一步改进措施：一是组织团内年青编导参加各种大型文艺演出活动的策划和创作，提升演出质量。二是合理配置和使用项目资金，提升财政资金使用绩效。三是加强资金监管，规范资金使用与核算，加强资金使用监督及检查，确保资金安全和专款专用。有关项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 庆祝成立70周年系列宣传文化经费项目 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区文化体育广播电视和旅游局 | 实施单位 | 塔城地区歌舞团 | ||||||||||
项目资金 | 25 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 25 | 25 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 25 | 25 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
本项目为庆祝新中国成立70周年奋斗历程，增强中华民族的自豪感、幸福感和获得感。 | 本项目为庆祝新中国成立70周年奋斗历程，增强中华民族的自豪感、幸福感和获得感。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 创新节目数量 | ≥6个 | 6个 | 10 | 10 | ||||||
晚会观众观看人次 | ≥1000人 | 1000人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 任务完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 演出完成时限 | 2019年9月前 | 2019年9月 | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 晚会资金执行情况 | ≤25万 | 25万 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 不断提升观众的精神文化水平 | 有所提升 | 90% | 15 | 13 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 持续满足群众对精神文化的需求 | 持续满足 | 100% | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众对晚会的满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
塔城地区歌舞团2019年度部门决算公开表.xls
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