2019年度塔城地区中等职业技术学校部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区中等职业技术学校为独立核算的一级预算单位，单位性质为全额预算管理事业单位，无下属单位，我校主要职责是实施全日制中等学历教育、全日制技工教育，招生对象是初中毕业生和具有与初高中同等学历的人员，基本学制为三年，学生毕业属中专学历，目前开设专业有：美容美发、汽修、烹饪、机电、财会、酒店管理；承担职业培训（驾驶员培训等）、职业技能鉴定、成人专本科学历教育等活动，为地区各类专业技术工人提供学校平台，促进地区职业教育发展。
塔城地区中等职业技术学校2019年度，实有人数452人，其中：在职人员167人，离休人员1人，退休人员284人。
从部门决算单位构成看，新疆塔城地区中等职业技术学校部门决算包括：新疆塔城地区中等职业技术学校决算。
2019年度本年收入8600.04万元,与上年相比，增加5064.76万元，增长143.26%，主要原因是：高职院校基础建设及设备采购较多；本年支出8607.93万元,与上年相比，增加4880.15万元，增长130.91%，主要原因是：高职院校基础建设及设备采购较多。
2019年度本年收入8600.04万元，其中：财政拨款收入7860.12万元，占91.40%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入29.75万元，占0.34%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入710.16万元，占8.26%。
2019年度本年支出8607.93万元，其中：基本支出2898.88万元，占33.68%；项目支出5709.06万元，占66.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入7860.12万元，与上年相比，增加4355.74万元，增长124.29%。主要原因是：高职院校基础建设及设备采购较多。财政拨款支出7868.02万元，与上年相比，增加4171.12万元，增长112.83%，主要原因是：高职院校基础建设及设备采购较多。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数5190.51万元，决算数7860.12万元，预决算差异率51.43%，主要原因是：年中追加项目较多。财政拨款支出年初预算数5198.41万元，决算数7868.02万元，预决算差异率51.35%，主要原因：年中追加项目较多。
2019年度一般公共预算财政拨款支出4868.02万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050302中专教育1115.09万元；
2050303技校教育2325.84万元；
2050305高等职业教育51.22万元；
2050399其他职业教育支出530.72万元；
2050401成人初等教育20万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出235.67万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出57.01万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出379.14万元；
2210201住房公积金153.35万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2884.68万元，其中：
人员经费2734.12万元，包括：基本工资、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费150.56万元，包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算9.7万元，比上年减少9.8万元，降低101%，主要原因是单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项共用经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出9.7万元，占100%，比上年减少9.8万元，降低101%，主要原因是单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项共用经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无相关开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费9.7万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.7万元。公务用车运行维护费开支内容包括日常使用维修费及车辆加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量116辆。
公务接待费0万元开支内容包括：无相关开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数10万元，决算数9.7万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项公用经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关预算支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：未安排相关预算支出；公务用车运行费预算数10万元，决算数9.7万元，预决算差异率-0.03%，主要原因是：单位厉行节约，节能降排，减少本单位日常各项公用经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%,主要原因是：未安排公务接待费相关支出。
2019年度政府性基金预算财政拨款收入3000万元，与上年相比，增加3000万元，增长100%，主要原因是：2019年申请债券资金进行高职院校基础实施建设。政府性基金预算支出3000万元。与上年相比，增加3000万元，增长100%，主要原因是：2019年申请债券资金进行高职院校基础实施建设。
2019年度塔城地区中等职业技术学校日常公用经费150.56万元，比上年减少36.31万元，减少19%，主要原因是单位厉行节俭，相关支出减少。
2019年度政府采购支出总额758.78万元，其中：政府采购货物支出756.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。
授予中小企业合同金额758.78万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额753.51万元，占政府采购支出总额的99.34%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋27515.17平方米，价值850.61万元。车辆116辆，价值130.70万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车113辆，其他用车主要是：驾驶培训车辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套）、单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目8个，共涉及资金5709.06万元。预算绩效管理取得的成效：一是通过预算绩效管理对资金使用情况有了更严格的监督；二是进一步督促项目负责部门加快项目实施进度，提高资金使用效率。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
1.塔财预【2019】90号高职院校建设专项债券资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔财预【2019】90号高职院校建设专项债券资金项目绩效自评得分为94.5分。项目全年预算数为3000万元，执行数为3000万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是完成学术报告厅建设2475.66㎡；二是完成培训楼建设5996.39㎡；三是完成校园绿化硬化面积50055㎡。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 塔财预【2019】90号高职院校建设专项债券资金 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 0 | 3000 | 3000 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 3000 | 3000 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
1、塔财预【2019】90号高职院校建设地方新增债券项目本年预算资金3000万元。 | 1、建设学术报告厅2475.66㎡、培训5996.39㎡； | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 学术报告厅建筑面积 | ≥2500㎡ | 2475.66㎡ | 5 | 4.5 | |
培训楼建筑面积 | ≥6000㎡ | 5996.39㎡ | 5 | 4.5 | ||||
绿化硬化覆盖面积 | ≥50000㎡ | 50055㎡ | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||
本次支付完成率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
时效指标 | 工程施工时间 | 2019 年 5 月至2019 年 9 月 | 2019 年 5 月至2019年10月 | 5 | 5 | |||
支付及时率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 学术报告厅、绿化硬化等基础设施建设成本 | ≤1600万元 | 1655.14万元 | 5 | 4.5 | |||
培训楼建设成本 | ≤1400万元 | 1344.86万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升我校办学硬件设施水平 | 有所改善 | 80% | 10 | 8 | ||
提高职业教育吸引力 | 有所提高 | 80% | 10 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 培训楼预计使用年限 | ≥25年 | 25年 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查教师满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 94.5 | ||||||
2.塔地财预【2019】0821号高职院附属设施及设备采购项目配套资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔财预【2019】90号高职院校建设专项债券资金项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为100万元，执行数为8.59万元，完成预算的8.59%。主要产出和效果：一是完成高职院附属设施及设备采购项目可行性研究报告编制；二是采购图书架数量39组并验收合格。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 塔地财预【2019】0821号高职院附属设施及设备采购项目配套资金 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 0 | 100 | 8.59 | 10 | 9% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 100 | 8.59 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
预计用于塔城职业技术学院配套图书架采购及支付高职院校建设相关费用。 | 1、按计划执行，采购图书架一批并完成并验收入库，支付相关款项4.485万元。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 可行性研究报告编制数 | =1项 | 1项 | 5 | 5 | |
采购图书架数量 | ≥35组 | 39组 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||
本次支付完成率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 可行性研究报告成本 | =4万元 | 4万元 | 7.5 | 7.5 | |||
图书架单组成本 | ≤1200元 | 1150元 | 7.5 | 7.5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升我校办学硬件设施水平 | 有所改善 | 80% | 15 | 12 | ||
提高职业教育吸引力 | 有所提高 | 60% | 15 | 9 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查教师满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 91 | ||||||
3.其他收入支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他收入支出项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为56.66万元，执行数为46.37万元，完成预算的82%。主要产出和效果：一是完成安防工程、防污工程各一项；二是完成驾驶培训专业学员退费28人；三是为14名“退休中人”补缴单位部分社保。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 其他收入支出 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 0 | 56.66 | 46.37 | 10 | 82% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 56.66 | 46.37 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | - | - | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
根据塔地财预【2019】0001号文件，我校其他收入资金56.66万元，主要用于补缴“退休中人”养老保险，支付驾驶培训油汽费、日常维修、退驾驶培训学费等。 | 1、按计划执行，用于学校维修费24.2万元。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 安防工程 | ≥1项 | 1项 | 4 | 4 | |
排污工程 | ≥1项 | 1项 | 4 | 4 | ||||
补缴社保人数 | ≥15人 | 14人 | 4 | 3.7 | ||||
退驾驶培训学费人数 | ≥30人 | 28人 | 4 | 3.7 | ||||
质量指标 | 支付完成率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 9 | 9 | |||
成本指标 | 全年维修费成本 | ≤25万元 | 24.2万元 | 4 | 4 | |||
全年补缴社保成本 | ≤15万元 | 13.66万元 | 4 | 4 | ||||
全年退驾驶培训学费成本 | ≤8万元 | 6万元 | 4 | 4 | ||||
全年驾驶培训油气成本 | ≤3万元 | 2.5万元 | 4 | 4 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 提高学校信用度 | 有所提高 | 80% | 15 | 12 | ||
可持续影响指标 | 保障学校正常教学工作的开展 | 显著保障 | 100% | 15 | 15 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查教师满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 96.4 | ||||||
4.成人教育项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，成人教育项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是支付学校取暖费，满足师生日常取暖需求；二是采购办公用品以保证学校正常教学条件。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 成人教育项目 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
1、根据塔地财预【2019】0001号，上年结余资金20万元，计划支付办公费、取暖费。 | 1、按计划支付办公费5万元、取暖费15万元。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 供暖面积 | ≥7000㎡ | 6881㎡ | 7.5 | 7 | |
供暖时长 | ≥5个月 | 6.5个月 | 7.5 | 7.5 | ||||
质量指标 | 供暖完成率 | =100% | 100% | 7.5 | 7.5 | |||
供暖温度标准 | ≥20℃ | 22℃ | 7.5 | 7.5 | ||||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | 80% | 5 | 4 | |||
成本指标 | 单位取暖费成本（元/平方米） | ≤22元 | 21.798元 | 7.5 | 7 | |||
本年办公费用成本 | ≤5万元 | 5万 | 7.5 | 7.5 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 满足师生基本取暖需求 | =100% | 80% | 15 | 12 | ||
可持续影响指标 | 保证学校正常教学条件 | =100% | 100% | 15 | 12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查教师、学生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 92 | ||||||
5.其他职业教育支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他职业教育支出项目绩效自评得分为87.7分。项目全年预算数为535.85万元，执行数为530.72万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是完成了各类专业实训设备及学生宿舍床等通用设备，提高了学校硬件教学条件；二是为贫困学生发放助学金42人次；三是完成教师培训，提高教师业务水平。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 其他职业教育支出项目 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 490.92 | 535.85 | 530.72 | 10 | 99% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 486.58 | 531.51 | 526.38 | — | — | |||
上年结转资金 | 4.34 | 4.34 | 4.34 | - | - | |||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
1、塔地财预【2019】0001号及财政应返还额度上年结余资金490.92万元，其中塔地财教【2016】82号初结余资金375.77万元，计划采购汽修、财会、美容美发专业设备；塔地财教【2016】99号结余资金115.14万元，计划采购新校区学生课座椅、教室投影仪幕布、阶梯教室礼堂椅。 | 1、本年采购汽修、财会、美容美发专业设备并全部验收合格，并支付美容美发实训设备款53.64万元，支付汽修实训相关设备款159.64万元，会计实训设备及软件162.67万元，专业设施的采购完善了我校教学条件，为学生提供了更好性的学习环境。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 专业设备采购种类 | ≥190种 | 190种 | 3 | 3 | |
采购礼堂椅数量 | ≥200张 | 182张 | 3 | 2.7 | ||||
采购床品数量 | ≥450套 | 443套 | 3 | 3 | ||||
教师培训人次 | ≥8人 | 8人 | 3 | 3 | ||||
发放助学金人次 | ≥40人 | 42人 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||
本年支付完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 礼堂椅单张成本 | ≤350元 | 332元 | 4 | 4 | |||
床品单套成本 | ≤2000元 | 2120元 | 4 | 3 | ||||
本年支付设备采购总成本 | ≤350万元 | 375.772万 | 4 | 2 | ||||
助学金人均成本 | =1000元/人/学期 | =1000元/人/学期 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升我校教育教学水平 | 有所提升 | 80% | 10 | 8 | ||
提高职业教育吸引力 | 稍有提高 | 30% | 10 | 3 | ||||
可持续影响指标 | 实训设备预计使用年限 | ≥6年 | 8年 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查学生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 87.7 | ||||||
6.塔地财教【2018】48号、塔地财预【2019】0510号高职院校筹建专班资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教【2018】48号、塔地财预【2019】0510号高职院校筹建专班资金项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为73.82万元，执行数为51.27万元，完成预算的69%。主要产出和效果：一是准备高职筹建材料，邀请专家31人次对高职申报材料进行评审，经上报顺利通过自治区人民政府审批；二是进行校园文化建设及制作校歌1首；三完成高职筹建前期调研等。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 塔地财教【2018】48号、塔地财预【2019】0510号高职院校筹建专班资金 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 0 | 73.82 | 51.27 | 10 | 69% | 7 | ||
其中：当年财政拨款 | 0 | 73.82 | 51.27 | - | - | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | - | - | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
本项目资金预算73.82万元，均为本级财政资金，主要用于高职院校筹建支出。 | 1、准备高职筹建材料，邀请专家31人次进行评审，支付评审费用8.3万元，经上报顺利通过自治区人民政府审批。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 制作校歌 | 1首 | 1首 | 7.5 | 7.5 | |
邀请专家人次 | ≥25人 | 31人 | 7.5 | 7.5 | ||||
质量指标 | 支付完成率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||
评审通过率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 全年调研差旅及专家评审成本 | ≤18万元 | 16.4万元 | 5 | 5 | |||
校园文化设计及制作校歌成本 | ≤25万 | 24.5万元 | 5 | 5 | ||||
测绘费、检测费支付成本 | ≤15万元 | 10.32万元 | 5 | 5 | ||||
效益指标 | 经济效益 | 增加专业技术人员收入 | ≤10万元 | 8.3万元 | 15 | 10 | ||
社会效益指标 | 完善地区职业教育层次 | 有所完善 | 80% | 15 | 12 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查教师满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 89 | ||||||
7.技校教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，技校教育项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数为807.83万元，执行数为259.29万元，完成预算的32%。主要产出和效果：一是为贫困学生发放助学金、奖学金209人次，减轻了学生家庭负担；二是完成函授毕业生学费分成工作以及支付学校日常支出，维护学校正常教学及运转；三是采购高职院校设施设备一批，支付高职建设实训楼监理费。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 技校教育项目 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 435.27 | 807.83 | 259.29 | 10 | 32% | 3 | ||
其中：当年财政拨款 | 435.27 | 607.83 | 235.51 | — | — | |||
上年结转资金 | - | - | ||||||
其他资金 | 200 | 23.78 | - | - | ||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
1、塔地财教【2019】58号国家助学金资金0.6万元，计划向一名优秀学生发放奖学金0.6万元。 | 1、经校内推荐评审，向优秀学生马康发放奖学金0.6万元；发放助学金20.88万元，减轻了学生家庭经济负担。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放奖学金、助学金人次 | ≥200人 | 209人 | 4 | 4 | |
函授毕业人数 | ≥50人 | 70人 | 3 | 3 | ||||
补缴社保人数 | ≥10人 | 14人 | 3 | 3 | ||||
采购高职设备批次 | ≥2次 | 2次 | 3 | 3 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 3 | 3 | |||
本年支付完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | ||||
供暖完成率 | =100% | 100% | 3 | 3 | ||||
供暖温度标准 | ≥20℃ | 22℃ | 3 | 3 | ||||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||
成本指标 | 函授毕业生成本 | ≤15万元 | 14.18万元 | 3 | 3 | |||
本年支付设备采购总成本 | ≤25万元 | 23.78万元 | 3 | 3 | ||||
奖学金人均成本 | =0.6万元 | 0.6万元 | 3 | 3 | ||||
助学金人均成本 | =1000元/人/学期 | =1000元/人/学期 | 3 | 3 | ||||
单位取暖费成本（元/平方米） | ≤22元 | 21.798元 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证学校正常教学条件 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||
改善学校硬件设施 | 有所改善 | 80% | 10 | 8 | ||||
可持续影响指标 | 实训设备预计使用年限 | ≥6年 | 8年 | 10 | 10 | |||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查教师、学生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 91 | ||||||
8.中专教育项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中专教育项目绩效自评得分为94.4分。项目全年预算数为2216.81万元，执行数为1972.98万元，完成预算的89%。主要产出和效果：一是发放助学金、户籍补助1429人次，减轻了学生家庭负担；二是完成了各类实训设备的采购；三是完成了高职院校设施设备的采购，包括图书8万余册及各类家具、办公电子58种；三是完成运动场、实训工厂等基础设施建设施工费及监理费支付，进一步改善了校园校园环境。发现的问题及原因：一是预算编制要求不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高；二是绩效目标设定精准度不够，前期预测难度较大。下一步改进措施：一是加强项目前期管理，完善组织实施方案，保证资金运行效率；二是强化监督职责，确保资金精准投入和安全高效运行使用。项目支出绩效自评表如下：
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||
项目名称 | 中专教育项目 | |||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区中等职业技术学校 | |||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 1468.36 | 2216.81 | 1972.98 | 10 | 89% | 9 | ||
其中：当年财政拨款 | 1464.8 | 1513.25 | 1291.53 | — | — | |||
上年结转资金 | 3.56 | 3.56 | 3.56 | - | - | |||
其他资金 | 0 | 700 | 677.89 | - | - | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成值 | ||||||
1、塔地财预【2019】0001号结余资金1468.36万元。计划1289.29万用于基础设施建设（运动场建设、实习工厂建设、信息化建设等）及设备采购；142.37万元用于发放塔城地区户籍应届“未升学初高中毕业生”补助；8.05万元用于发放国家助学金；28.70万元”三免“资金用于学校日常支出。 | 1、支付运动场工程款、监理费等175.6万元；实习工厂监理费4万元，采购机电实训设备并支付相关款项90.89万元；采购烹调专业设备、会计、汽修实训软件并支付相关款项103.73万元；进行新校区校园信息化建设，支付相关款项534.32万元；进行校园监控安装并支付先关款项10.44万元，改善了我校硬件办学条件。 | |||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改正措施 | |
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发放户籍补助、助学金人次 | ≥1200人 | 1429人 | 3 | 3 | |
机电专业设备采购种类 | ≥15种 | 16种 | 3 | 3 | ||||
采购会计、汽修实训软件数量 | ≥5套 | 7套 | 3 | 3 | ||||
采购高职办公电子设备及家具种类 | ≥50种 | 58种 | 3 | 3 | ||||
采购图书册数 | ≥80000册 | 80400册 | 3 | 3 | ||||
足球场占地面积 | ≥2万平方米 | 2万平方米 | 3 | 3 | ||||
校舍内监控覆盖率 | ≥100% | 80% | 3 | 2.4 | ||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 4 | 4 | |||
本年支付完成率 | =100% | 100% | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 支付及时率 | =100% | 100% | 6 | 6 | |||
成本指标 | 本年支付实训设备采购总成本 | ≤200万元 | 194.62万元 | 3 | 3 | |||
本年支付信息化建设总成本 | ≤550万元 | 534.32万元 | 3 | 3 | ||||
本年支付工程施工费、监理费等成本 | ≤200万元 | 179.6万元 | 3 | 3 | ||||
高职设施设备采购成本 | ≤700万元 | 677.9万元 | 3 | 3 | ||||
户籍补助每次支付平均成本 | ≤1000元 | 924.6元 | 3 | 3 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保证学校正常教学条件 | =100% | 100% | 6 | 8 | ||
改善学校硬件设施 | 有所改善 | 80% | 6 | 4.8 | ||||
提高职业教育吸引力 | 稍有提高 | 30% | 6 | 1.2 | ||||
可持续影响指标 | 享受助学金补助年限 | =2年 | 2年 | 6 | 6 | |||
实训设备预计使用年限 | ≥6年 | 8年 | 6 | 6 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被抽样调查教师、学生满意度 | ≥98% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 94.4 | ||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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