2019年度塔城地区教育局部门决算公开说明_科教和文化口_政府及相关部门决算2019年_政府部门决算_政府部门预决算

2019年度塔城地区教育局部门决算公开说明

2020-05-24 12:33:34 点击：[] 打印

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第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

（一）全面贯彻执行党和国家有关教育工作的方针政策和法律法规，拟订地区教育改革与发展的规划，起草有关管理办法并监督实施。

（二）负责地区各级各类教育的统筹规划和综合协调，制定教育事业发展规划和计划，确定教育事业发展重点、规模、速度和步骤，指导地区各级各类学校的教育教学改革；负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（三）负责国家通用语言文字宣传规划、规范推广、普及应用等工作；负责国家通用语言文字的社会学习、普及学习和再培养培训。

（四）会同相关部门编制地区级教育经费和项目预算，规划实施并监督管理；落实教育经费管理和学生资助的政策；协调指导各级各类学校家庭经济困难学生资助管理工作。

（五）指导各级各类学校的思想政治建设和德育工作、体育卫生艺术教育、劳动实践教育和科学教育，协助有关部门做好学校国防教育和军训工作。

（六）指导教育系统单位、各级各类学校的安全稳定和政治保卫；做好应急协调和督促落实工作。

（七）负责义务教育的宏观指导和协调，推进义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育工作。

（八）指导职业教育的发展改革和职业指导工作；落实职业院校毕业生就业政策，指导开展就业创业工作。

（九）指导教育系统人才队伍建设，主管教师培养规划和组织实施工作；负责教师资格认定和继续教育等工作。

（十）负责管理学历教育及其考试工作；落实各级各类招生计划并组织实施。

（十一）负责教育系统各类学会、协会等社团组织工作。

（十二）负责检查、指导各级各类学校教学设备的配备和使用、推进教育信息化建设和产学研结合工作。

（十三）参加国内教育交流与合作，负责汉语国际推广，负责教育系统涉外项目和事务的组织实施和协调联系。

（十四）负责民族语言文字规范化、标准化、信息化工作；负责民族语言文字改革工作；负责有关民族语言文字监测、研究、科研和文化保护工作；承担民族语言文字翻译专业人才规划和培养培训工作；组织民族语言文字翻译职称评定工作。

（十五）承担地区行政公署教育督导委员会的具体工作，制定教育督导计划和评估方案，并进行指导、监督、检查和评估。

（十六）完成地委和行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区教育局2019年度，实有人数124人，其中：在职人员69人，离休人员0人，退休人员55人。

从部门决算单位构成看，塔城地区教育局部门决算包括：塔城地区教育局决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1493.63万元，与上年相比，增加96.35万元，增长6.9%，主要原因是：工作需要人员新增。本年支出1493.63万元，与上年相比，增加96.35万元，增长6.9%，主要原因是：工作需要人员新增。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1493.63万元，其中：财政拨款收入1380.92万元，占92.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入112.71万元，占7.55%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1493.63万元，其中：基本支出1271.25万元，占85.11%；项目支出222.38万元，占14.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入1380.92万元，与上年相比，增加0.99万元，增长0.07%。主要原因是：工作需要人员增加。财政拨款支出1380.92万元，与上年相比，增加0.99万元，增长0.07%，主要原因是：工作需要人员增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数1203.32万元，决算数1380.92万元，预决算差异率14.75%，主要原因是：工作需要人员增加。财政拨款支出年初预算数1203.32万元，决算数1380.92万元，预决算差异率14.75%，主要原因是：工作需要人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出1380.92万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2050101行政运行984.74万元；

2050203初中教育20.9万元；

2050205高中教育15.24万元；

2050305高等职业教育17.18万元；

2050899 其他进修及培训38.41万元；

2080504 未归口管理的行政单位离退休120.88万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出90.93万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出14.5万元；

2210201住房公积金60.2万元；

2299901其他支出17.95万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1271.24万元，其中：

人员经费1079.53万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费191.71万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算27.66万元，比上年增加1.31万元，增长4.73%，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆维修费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无预算安排；公务用车购置及运行维护费支出27.66万元，占100%，比上年增加1.31万元，增长4.73%，主要原因是公务用车使用年限较长，车辆维修费增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无预算安排。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费27.66万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费27.66万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修、车辆保险、车辆燃油、车辆租赁。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数27.66万元，决算数27.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排；公务用车运行费预算数27.66万元，决算数27.66万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格按照预算安排支出，无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无预算安排。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度塔城地区教育局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出191.71万元，比上年减少8.48万元，降低4.24%，主要原因是公用经费压缩。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额14.09万元，其中：政府采购货物支出13.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1万元。

授予中小企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.09万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋63（平方米），价值3.8万元。车辆4辆，价值4.15万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金232.11万元。预算绩效管理取得的成效：一是改善资助中心办公设备，在一定程度上提高了办公效率提升了资助管理水平；稳定了教师队伍从而促进了教育行业可持续发展，受援地教师满意度较高、提升优质教育水平，促进教育事业可持续发展；参训教师满意度高、保障督政、督学质量检测等教育督导工作有效开展，促进县（市）人民政府切实履行教育职责，学校规范办学，全力提高教育教学质量为群众生活明显改善；工作队服务群众的水平明显提升；教学能手工作室辐射学校、优秀教师辐射学校，教学质量持续提升；二是项目参与教师及教研员兴趣浓厚积极参与、社会效益表现为教师对教学质量的重视大大提高，教学质量随之大幅度得到改善；工作人员工作环境得到一定改善工作质量效率相应提高、教育业务保障能力和公共服务水平的提升。发现的问题及原因：一是参训老师积极要求今后多培训多交流、对支教大学生的安全宣传教育力度不够、不能够很好的稳定教师队伍，原因：实习支教工作短时间。素质教育和综合能力教育还存在欠缺，城乡教育公平存在一定差距。未能达到预期服务群众效果年初预算有所偏差，开展工作经费不足、其他年级当年未覆盖监测。二是：“三公经费中的车辆运行费”较上年有所增长，原因：单位公务用车购置年限已久，工作需要出差频繁，车辆维修资金增加。部分科室办公设备依旧老化，容量小运行慢原因：经费预算不足、年中因工作需要调整购置设备，新购专用设备120套。下一步改进措施：一是做好下年培训工作计划与预算为资助工作夯实基础、努力加大与高校的沟通；进一步稳定我区教师队伍、加大对地方政府的督导力度，加大对乡村办学条件和和投入，进一步落实对国家对人才教育的德智体美劳全面发展的要求；加大摸排具体贫困群众户数，多入户多了解从切实出发为群众排忧解难；做好教研工作计划与预算、做好年初工作计划，加大项目资金申请力度，争取更多资金用来提升教育教学质量做好公务用车保养维修，减少维修次数；二是根据工作需要做好年初预算，落实科室工作人员切实需要。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		学生资助补助经费
主管部门							实施单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		13.62	15.24		15.24		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		13.62	15.24		15.24		—		—		—
		上年结转资金			0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	改善资助中心办公设备，组织开展资助专干培训班，对全地区学生资助工作进行实地督导、指导检查落实。从学生资助政策、资金管理、档案管理、全国学生资助管理信息系统学前教育、义务教育、普通高中、中职子系统应用、督查通报、学生营养改善计划、绩效考评办法、学生资助业务日常操作规程等内容进行培训。						改善资助中心办公设备，组织开展资助专干培训班，对全地区学生资助工作进行实地督导、指导检查落实。从学生资助政策、资金管理、档案管理、全国学生资助管理信息系统学前教育、义务教育、普通高中、中职子系统应用、督查通报、学生营养改善计划、绩效考评办法、学生资助业务日常操作规程等内容进行培训。
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展资助培训次数			=1次	1次	6.25		6.25
			开展学生资助业务培训班培训学员			=67人	67人	6.25		6.25
			开展资助工作检查调研			≥2次	2次	6.25		6.25
		质量指标	培训任务完成率			=100%	100%	6.25		6.25
		时效指标	项目执行完成时间			2019年12月	100%	6.25		6.25
		成本指标	资助中心办公费			≤2.7万元	2.62万元	6.25		6.25
			资助培训费			≤6万元	1.77万元	6.25		6.25
			资助检查差旅费			≤5万元	5万元	6.25		6.25
		社会效益指标	提高资助管理水平			有所提升	80%	15		12.75
		可持续影响指标	促进了教育公平			有所提升	80%	15		12.75
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训干部满意度			≥95	95%	10		10
总分								100		95.5

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称				大学生实习支教经费
主管部门													实施单位				伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金							年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值				执行率				得分
（万元）				年度资金总额			10.8		10.8				9.18				10				85%				8
				其中：当年财政拨款			10.8		10.8				9.18				—				—				—
				上年结转资金					0				0				—				—				—
				其他资金			0		0				0				—				—				—
年度总体目标		预期目标											实际完成情况
		督促各县（市）做好支教大学生前期接待安置工作、加强对实习支教大学生的安全宣传教育，确保支教大学生的人身安全、对支教大学生开展就业宣传积极引进人才。											督促各县（市）做好支教大学生前期接待安置工作、加强对实习支教大学生的安全宣传教育，确保支教大学生的人身安全、对支教大学生开展就业宣传，积极引进人才。
		一级指标		二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		支教大学生人数					=1150人		1150人		7.1375				7.1375
						受援县（市）数量					=7个		7个		7.1375				7.1375
				质量指标		资金使用规范率					=100%		100%		7.1375				7.1375
				时效指标		项目完成时限					2019年12月		2019年12月		7.1375				7.1375
				成本指标		各县（市）经费成本					≤34500元		34500元		7.1375				7.1375
						差旅费成本					≤4230元		4230元		7.1375				7.1375
						交通费成本					≤15000元		15000元		7.175				7.175
				社会效益指标		稳定教师队伍					显著提升		100%		15				12.75
				可持续影响指标		促进教育行业可持续发展					显著提升		100%		15				12.75
		满意度指标		服务对象满意度指标		受援地教师满意度					≥95%		90%		10				9
总分															100				92.5
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称			西藏等地区教育特殊专项补助经费
主管部门														实施单位				伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金								年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值				执行率				得分
（万元）			年度资金总额					38.41		38.41				38.41				10				100.00%				10
			其中：当年财政拨款					38.41		38.41				38.41				—				—				—
			上年结转资金					0		0				0				—				—				—
			其他资金					0		0				0				—				—				—
年度总体目标	预期目标													实际完成情况
	通过不断的监督，督促各县（市）做好中小学和幼儿园骨干教师培训工作，进一步提高教师教学水平和能力，强化教师终身学习的理念。													通过不断的监督，督促各县（市）做好中小学和幼儿园骨干教师培训工作，进一步提高教师教学水平和能力，强化教师终身学习的理念。
	一级指标		二级指标		三级指标							年度指标值		实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标		教师参训数量							=240人		240人		5.55				5.55
					培训次数							=2次		2次		5.55				5.55
					培训科目数							=2个		2个		5.55				5.55
			质量指标		资金使用规范率							=100%		100%		5.55				5.55
			时效指标		资金到位及时率							=100%		100%		5.55				5.55
					项目完成时限							2019年12月		2019年12月		5.55				5.55
			成本指标		培训成本							≤305600元		305600元		5.55				5.55
					劳务费成本							≤38500元		38500元		5.55				5.55
					办公费成本							≤40000元		40000元		5.6				5.6
			社会效益指标		提升优质教育水平							显著提升		99%		15				12.75
			可持续影响指标		促进教育行业可持续发展							显著提升		99%		15				12.75
	满意度指标		服务对象满意度指标		参训教师满意度							≥95%		90%		10				9.5
总分																100				85

（ 2019 年度）
项目名称			教育督导经费
主管部门													实施单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金							年初预算数			全年预算数			全年执行数		分值			执行率				得分
（万元）			年度资金总额				40			40			40		10			100.00%				10
			其中：当年财政拨款				40.00			40.00			40.00		—			—				—
			上年结转资金							0			0		—			—				—
			其他资金				0			0			0		—			—				—
年度总体目标	预期目标												实际完成情况
	保障督政、督学、质量检测等教督导工作有效开展，促进县（市）人民政府切实履行教育职责，学校规范办学、全力提高教育教学质量。												保障督政、督学、质量检测等教督导工作有效开展，促进县（市）人民政府切实履行教育职责，学校规范办学、全力提高教育教学质量。
	一级指标		二级指标		三级指标							年度指标值	实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标		数量指标		年内实施的督导次数							=20次	20次		6.25			6.25
					购买打台数印机							=1台	1台		6.25			6.25
					购买电脑台数							=3台	3台		6.25			6.25
			质量指标		督导任务完成率							=100%	100%		6.25			6.25
					采购合格率							=100%	100%		6.25			6.25
			时效指标		督导完成时间							2019年12月31日	2019年12月31日		6.25			6.25
			成本指标		每次组织督导出差支出（元/次）							≤20000元	19097.5		6.25			6.25
					单台设备购置成本（元）							≤5000元	4950		6.25			6.25
			社会效益指标		促进教育公平							有所改善	80%		15			12.75
			可持续影响指标		促进教育水平持续提高							有所提高	80%		15			12.75
	满意度指标		服务对象满意度指标		被督导单位的满意度							≥90%	100%		10			10
总分															100			95.5
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称				“访惠聚”工作经费
主管部门														实施单位			伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金								年初预算数	全年预算数					全年执行数			分值				执行率				得分
（万元）				年度资金总额				25	25					17.95			10				71.78%				7
				其中：当年财政拨款				25.00	25.00					17.95			—				—				—
				上年结转资金					0					0			—				—				—
				其他资金				0	0					0			—				—				—
年度总体目标		预期目标												实际完成情况
		由村“两委”和驻村工作队共同提出项目资金的分配方案，并上报地区教育局审批，审批后，由驻村工作队按照预算管理使用。												由村“两委”和驻村工作队共同提出项目资金的分配方案，并上报地区教育局审批，审批后，由驻村工作队按照预算管理使用。
		一级指标		二级指标		三级指标					年度指标值			实际完成值		分值				得分				偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标		数量指标		维修办公室次数					≥2次			2次		5				5
						维修综治中心次数					≥2次			2次		5				5
						国旗杆及国旗					≥400面			400面		5				5
						维修周转房次数					≥1次			1次		5				5
						慰问群户数众					≥150户			150户		5				5
				质量指标		采购设备质量					=100%			100%		5				5
				时效指标		执行时间					2019年12月			2019年12月		5				5
				成本指标		看望困难群众和四老人员成本					≤70000元			70000元		5				5
						开展群众工作成本					≤80000元			59630元		5				5
						维修帮扶成本					≤100000元			49821.1元		5				5
				社会效益指标		工作队服务群众的水平明显提升					明显提升			80%		15				12
						群众生活明显改善					有所改善			100%		15				15
		满意度指标		服务对象满意度指标		群众满意度					≥90%			85%		10				8
总分																100				92

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称						促进教育事业发展资金
主管部门																										实施单位							伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金														年初预算数				全年预算数								全年执行数							分值										执行率							得分
（万元）						年度资金总额								22				22								20.9							10										95.00%							9.5
						其中：当年财政拨款								22.00				22.00								20.90							—										—							—
						上年结转资金												0								0							—										—							—
						其他资金								0				0								0							—										—							—
年度总体目标	预期目标																									实际完成情况
	以提升教学质量为中心，以丰富教研形式和手段为载体，牢固树立以质量求发展，以质量促发展，以质量检验发展的意识，发挥优质教育资源的辐射作用，把教育资源配置集中到强化教学教研和提高教学质量上来，深化课程教学改革，创新教学模式，鼓励学校出名师、育英才，整体提高地区中小学教育教学质量。涉及范围：地区7个县（市）全覆盖。																									以提升教学质量为中心，以丰富教研形式和手段为载体，牢固树立以质量求发展，以质量促发展，以质量检验发展的意识，发挥优质教育资源的辐射作用，把教育资源配置集中到强化教学教研和提高教学质量上来，深化课程教学改革，创新教学模式，鼓励学校出名师、育英才，整体提高地区中小学教育教学质量。涉及范围：地区7个县（市）全覆盖。
	一级指标					二级指标			三级指标													年度指标值				实际完成值			分值									得分									偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标					数量指标			开展小课题研究中期检查次数													≥1次				1次			3.575									3.575
									评选名优教师（名）													≥200名				190名			3.575									2.325
									建立中小学教学能手工作室个数													≥100个				132个			3.575									3.575
									乡镇青年教师学科素养大赛													≥32名				28名			3.575									1.6125
									形成考试成绩分析报告（个）													=4项				4项			3.575									3.575
						质量指标			小课题研究检查覆盖率													≥90%				100%			3.575									3.575
									教学能手工作室优秀率													≥10%				7.6%			3.575									2.075
									学科素养培训教师出勤率													=100%				100%			3.575									3.575
						时效指标			名优教师评选工作完成率													=100%				100%			3.575									3.575
									小课题研究中期检查工作完成率													=100%				100%			3.575									3.575
						成本指标			小课题研究中期检查成本													≤5.12万元				5.12万元			3.575									3.575
									评选名优教师、建立工教学作室成本													≤5.3万元				5.2万元			3.575									3.575
									召开地区中高考质量分析会成本													≤4.94万元				4.05万元			3.575									3.575
									乡镇青年教师学科素养大赛成本													≤6.74万元				6.53万元			3.525									3.525
						社会效益指标			教学能手工作室辐射学校													≥300所				315所			9.9975									9.9975
									优秀教师辐射学校													≥60所				64所			9.9975									9.9975
						可持续影响指标			教学质量持续提升													有所提升				80%			10.005									7.5825
	满意度指标					服务对象满意度指标			项目参与老师及教研员满意度													≥90%				93%			10									10
总分																													100									92.365
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称								提升中小学教育教学质量工程
主管部门																												实施单位								伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金																年初预算数				全年预算数								全年执行数								分值						执行率							得分
（万元）								年度资金总额								0				0.1203								0.1203								10						100.00%							10
								其中：当年财政拨款								0.00				0.12								0.12								—						—							—
								上年结转资金												0								0								—						—							—
								其他资金								0				0								0								—						—							—
年度总体目标				预期目标																								实际完成情况
				对全地区七个县市二、八年级语文、数学学科进行双语教学质量监测，不断增强教师的责任感，促进县市对提高教育质量的重视，加强县市交流。																								对全地区七个县市二、八年级语文、数学学科进行双语教学质量监测，不断增强教师的责任感，促进县市对提高教育质量的重视，加强县市交流。
				一级指标				二级指标				三级指标												年度指标值				实际完成值				分值								得分					偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况				产出指标				数量指标				检测年级数量(个）												=2个				2个				6.25								6.25
												检测班级数量（个i）												=14个				14个				6.25								6.25
												检测人数（个）												≥1557个				1499				6.25								5.975
												检测县市数量（个）												=7个				7个				6.25								6.25
								质量指标				教学质量提升												略有提升				70%				6.25								3.25
								时效指标				检测工作完成率												=100%				100%				6.25								6.25
												资金拨付及时率												=100%				100%				6.25								6.25
								成本指标				命题工作费												≤0.1203万元				0.1203万元				6.25								6.25
								社会效益指标				教学质量重视意识												显著提升				80%				15								12.75
								可持续影响指标				教学质量持续改善												有所改善				80%				15								12.75
				满意度指标				服务对象满意度指标				教师满意程度												≥90%				95%				10								10
总分																																100								92.225
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称					2019年教育行政运行
主管部门																									实施单位										伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金													年初预算数				全年预算数								全年执行数										分值									执行率								得分
（万元）					年度资金总额								89.5749				89.57								72.31										10									80.73%								8
					其中：当年财政拨款								89.57				89.57								72.31										—									—								—
					上年结转资金												0								0										—									—								—
					其他资金								0				0								0										—									—								—
年度总体目标		预期目标																							实际完成情况
		严格按照塔地财预[2019]001 号）文件要求使用资金；严格按照单位制度进行管理使用，定期进行检查。办公室财务人员严格审核发放资金和票据，确保经费使用有实效。																							严格按照塔地财预[2019]001 号）文件要求使用资金；严格按照单位制度进行管理使用，定期进行检查。办公室财务人员严格审核发放资金和票据，确保经费使用有实效。
		一级指标			二级指标					三级指标											年度指标值				实际完成值						分值								得分									偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况		产出指标			数量指标					购买水量											≥1200方				1268方						2.775								2.775
										购买系统套数											≥2套				2套						2.775								2.775
										使用人数											≥110人				110人						2.775								2.775
										雇佣人数											≥3人				3人						2.775								2.775
										举办大型考试场次数											≥10次				11次						2.775								2.775
										购买邮电费次数											≥10次				12次						2.775								2.775
					质量指标					资金使用规范率											100%				100%						2.775								2.775
										资金到位率											100%				100%						2.775								2.775
					时效指标					完成时间											2019年12月				100%						2.775								2.775
					成本指标					办公费成本											≤50000元				50000元						2.775								2.775
										印刷成本											≤86000元				85636.5元						2.775								2.775
										手续费成本											≤4000元				4000元						2.775								2.775
										水费成本											≤8600元				8583.4元						2.775								2.775
										电费成本											≤40000元				40000元						2.775								2.775
										邮电费成本											≤90000元				90000						2.775								2.775
										差旅费成本											≤114000元				113753.75元						2.775								2.775
										劳务费成本											≤322000元				321196元						2.775								2.775
										设系统成本											≤10000元				9960元						2.825								2.775
					社会效益指标					工作人员工作水平明显提升											明显提升				90%						15								12
										促进教育行业发展											显著提升				95%						15								12.03
		满意度指标			服务对象满意度指标					使用人员满意度											95%				95%						10								10
总分																															100								91.98
项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称							2019 年公用经费政府采购
主管部门																											实施单位							伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金															年初预算数				全年预算数								全年执行数							分值							执行率										得分
（万元）							年度资金总额								0				10								10							10							100.00%										10
							其中：当年财政拨款								0.00				10.00								10.00							—							—										—
							上年结转资金												0								0							—							—										—
							其他资金								0				0								0							—							—										—
年度总体目标			预期目标																								实际完成情况
			采购电脑、打印机、办公家具、电器、相关软件等，改善单位部分科室办公设备老旧和条件差问题，保障教育业务正常开展，提升教育公共服务水平。																								采购电脑、打印机、办公家具、电器、相关软件等，改善单位部分科室办公设备老旧和条件差问题，保障教育业务正常开展，提升教育公共服务水平。
			一级指标				二级指标				三级指标												年度指标值				实际完成值			分值							得分									偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况			产出指标				数量指标				配备科室数量												≥14个				14个			3.85							3.85
											采购次数												≥4次				4次			3.85							3.85
											使用人数												≥20人				20人			3.85							3.85
											购置打印机（台）												≥2台				2台			3.85							3.85
											购置空气调节设备（台）												≥2台				2台			3.85							3.85
											购置办公家具（套）												≥4套				4套			3.85							3.85
											购置其他物品件数												≥120件				120件			3.85							3.85
											购置电脑（台）												≥2台				2台			3.85							3.85
							质量指标				政府采购率（%）												≥90%				90%			3.85							3.85
											购置质量合格率（%）												=100%				100%			3.85							3.85
											购置验收通过率（%）												=100%				100%			3.85							3.85
							时效指标				执行时间												2019年12月				2019年12月			3.85							3.85
							成本指标				单台设购置成本（元/台）备												≤5000元/台				4950元			3.8							3.8
							社会效益指标				教育业务保障能力的提升情况												显著提升				90%			7.5							4.5
											教育公共服务水平提升情况												显著提升				90%			7.5							4.5
							可持续影响指标				电脑打印机使用年限												≥6年				6年			7.5							7.5
											办公家具使用年限												≥8年				8年			7.5							7.5
			满意度指标				服务对象满意度指标				使用人员满意度（%）												≥90%				85%			10							9.72
总分																														100							93.72

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）

项目名称		学生资助补助经费
主管部门							实施单位		伊犁哈萨克自治州塔城地区教育局
项目资金				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
（万元）		年度资金总额		8	8		8		10		100.00%		10
		其中：当年财政拨款		8	8		8		—		—		—
		上年结转资金			0		0		—		—		—
		其他资金		0	0		0		—		—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为进一步减轻家庭经济困难学生经济负担，激励学生努力学习，奋发进取，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人						减轻家庭经济困难学生经济负担，资助学生人数93人，资助金额8万元
	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	开展学生资助人数			≥90人	93人	10		10
		质量指标	资金到位率			=100%	100%	10		10
			资助金额发放率			=100%	100%	10		10
		时效指标	项目执行完成时间			2019年12月	100%	10		10
		成本指标	学生平均资助成本			≤900元/人	860元/人	10		10
		社会效益指标	减少贫困家庭的负担			有所提升	80%	15		12
			提升教育公平			有所提升	80%	15		12
	满意度指标	服务对象满意度指标	资助学生满意度			≥95%	95%	10		10
总分								100		94

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

塔城地区教育局2019年度决算公开表.xls

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