2019年度塔城地区师范学校部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
主要职能：培养中专、大专学历师资人才，促进教育事业发展。相关继续教育培训：在职小学教师学历补偿教育、在职小学教师继续教育、在职幼儿园教师学历补偿教育、在职教师继续教育。相关社会服务，承办地委、行政公署、教育局交办的其他工作。
本部门为独立核算的一级预算单位，单位性质为全额预算管理事业单位。学校下设办公室、组织人事科、教务科、学生科、培训科、幼儿园、后勤科、保卫科、宿管科、工会和团委等11个科室，内设财务科、教研室。
塔城地区师范学校2019年度，实有人数250人，其中：在职人员125人，离休人员0人，退休人员125人。
从部门决算单位构成看，塔城地区师范学校部门决算包括：塔城地区师范学校决算。
2019年度本年收入2562.16万元，与上年相比，减少265.37万元，降低9.39%，主要原因是：本年收入中减少了辽宁援疆专项资金及各类社会培训减少导致事业收入减少。本年支出2562.16万元，与上年相比，减少329.53万元，降低11.4%，主要原因是：本年收入中减少了辽宁援疆专项资金本年没有相关的房屋建筑物类支出，同时本年各类社会培训减少导致事业收入减少使得各项日常运转经费同比减少。
2019年度本年收入2562.16万元，其中：财政拨款收入2465.86万元，占96.24%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入84.17万元，占3.29%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入12.14万元，占0.47%。
2019年度本年支出2562.16万元，其中：基本支出2130.63万元，占83.16%；项目支出431.54万元，占16.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入2465.86万元，与上年相比，增加23.98万元，增长0.98%。主要原因是：本年度新调入、招聘16人财政拨款收入增加。财政拨款支出2465.86万元，与上年相比，减少40.19万元，降低1.6%，主要原因是：本年收入中减少了辽宁援疆专项资金本年没有相关的房屋建筑物类支出财政拨款支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2332万元，决算数2465.86万元，预决算差异率5.74%，主要原因是：本年度新调入、招聘16人财政拨款收入增加。财政拨款支出年初预算数2332万元，决算数2465.86万元，预决算差异率5.74%，主要原因是：本年收入中减少了辽宁援疆专项资金本年没有相关的房屋建筑物类支出财政拨款支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2465.86万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050201学前教育35.74万元；
2050299其他普通教育支出9.7万元；
2050302中专教育1874.9万元；
2050399其他职业教育支出123.82万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出160.62万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出21.51万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出125.14万元；
2210201住房公积金109.43万元；
2299901其他支出5万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2046.46万元，其中：
人员经费1895.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金。
公用经费151.06万元，包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.42万元，比上年减少5.22万元，降低54.15%，主要原因是本单位今年访惠聚用车及日常公务用车次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无该项资金；公务用车购置及运行维护费支出4.42万元，占100%，比上年减少5.22万元，降低54.15%，主要原因是本单位今年访惠聚用车及日常公务用车次数减少；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长）0%，主要原因是本单位无该项资金。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本单位无该项资金。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费4.42万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4.42万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车日常运行经费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括本单位无该项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数4.42万元，预决算差异342%，主要原因是：在日常公务用车的计划上增加了访惠聚慰问等工作用车。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无该项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无该项支出；公务用车运行费预算数1万元，决算数4.42万元，预决算差异342%，主要原因是：在日常公务用车的计划上增加了访惠聚慰问等工作用车；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本单位无该项支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
塔城地区师范学校单位日常公用经费151.06万，比上年增加52.71万元，增长34.89%，主要原因是2019年度日常公用经费增加，主要包括办公费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
2019年度政府采购支出总额18.81万元，其中：政府采购货物支出6.36万元、政府采购工程支出8.05万元、政府采购服务支出4.4万元。
授予中小企业合同金额15.52万元，占政府采购支出总额的82.51%，其中：授予小微企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的82.34%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋32532.09（平方米），价值1679.85万元。车辆1辆，价值21.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：日常公务用车及访惠聚慰问等工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目25个，共涉及资金1450.97万元。本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
项目一：办公费 塔地财教〔2018〕119号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办公费塔地财教〔2018〕119号项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为14.64万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学生入学人数310人；2、开展校内活动次数5次，指标完成预算的90%。二是质量指标：1、辍学学生人数减少率8%，指标完成预算的100%。三是时效指标：该项目拨付时间90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：本次拨付办公费成本5.76万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、为社会培养高素质师范类人才队伍310人，2、办公效率提升率90%，指标完成预算的90%。六是服务对象满意度指标：1、学生对教学环境及教学设备的满意度95%，2、学生对教育教学质量提高的满意度95%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||
项目名称 | 办公费 塔地财教〔2018〕119号 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 5.76 | 14.6411 | 14.6411 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5.76 | 14.6411 | 14.6411 | - | 100% | - | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，提升教学环境，让学生们在一个舒心的环境中学习成长。 | 该项目资金拨付时间为2019年2月1日，通过该项目实施保障了本校正常运转、改善了我校教师工作环境、教学环境，保障本校教育工作顺利开展，为社会培养高素质师范类人才队伍增加人数为310人。 | |||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥300人 | 310人 | 10 | 9 | ||||||
开展校内活动次数 | ≥3次 | 5次 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 辍学学生人数减少率 | ≤10% | 8% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | |||||||
成本指标 | 本次拨付办公费成本 | ≤5.76万元 | 5.76万元 | 10 | 10 | |||||||
效益指标 | 社会效益 | 为社会培养高素质师范类人才队伍 | ≥300人 | 310人 | 15 | 14.5 | ||||||
办公效率提升率 | 有所提升 | 90% | 15 | 14.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对教学环境及教学设备的满意度 | ≥92% | 95% | 5 | 5 | ||||||
学生对教育教学质量提高的满意度 | ≥92% | 95% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
项目二：助学金塔地财教〔2018〕15号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，助学金塔地财教〔2018〕15号项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为12.91万元，执行数为14.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：学生入学人数148人；指标完成预算的100%。二是质量指标：1、饮食卫生故障率0次，2、学生出勤率100%，3、教师学生保障比率8.5，指标完成预算的100%。三是时效指标：该项目拨付时间90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：1、本次拨付资金成本12.91万元，2、每位学生餐饮补助成本10元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、学前三年免费教育入园率100%，指标完成预算的100%。六是可持续性指标：学前教育的普惠保障水平100%，指标完成预算的100%。七是服务对象满意度指标：1、幼儿满意度90%，2、幼儿家长满意度90%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 助学金 塔地财教〔2018〕15号 | |||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 12.91 | 14.509205 | 14.509205 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 12.91 | 14.509205 | 14.509205 | - | 100% | - | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
为推进新疆学前免费教育推行积极引导地方扩大普惠性学前教育资源、引导地方提高学前教育普惠保障水平，满足学前教育需求。 | 该项目拨付时间通过项目审核提高了我校学前教育普惠保障的水平，满足了我校学前教育的需求，我校幼儿入学人数为148人，享受资助学生人数为148人，幼儿健康体检营养达标率为90%。1、保障幼儿伙食2、保障幼儿取暖3、保障保教工作 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥120人 | 148人 | 10 | 10 | ||||||||
质量指标 | 饮食卫生故障率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||
学生出勤率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
教师学生保障比率 | 10 | 8.5 | 5 | 5 | ||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | |||||||||
成本指标 | 每位学生餐饮补助成本 | ≤10元 | 10元 | 5 | 5 | |||||||||
本次拨付资金成本 | ≤12.91万元 | 12.91万元 | 5 | 5 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年免费教育入园率 | ≥90% | 100% | 15 | 15 | ||||||||
可持续性指标 | 学前教育的普惠保障水平 | 持续提高 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥92% | 90% | 5 | 4 | ||||||||
幼儿家长满意度 | ≥94% | 90% | 5 | 4 | ||||||||||
总分 | 95 | 92 | ||||||||||||
项目三：培训费塔地财政〔2018〕68号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，培训费塔地财政〔2018〕68号项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为6万元，执行数为1.06万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是数量指标：1、参加外出培训教师15人，2、开展培训次数5次，3、“双师型”教师人数8人；指标完成预算的100%。二是质量指标：1、参加本校培训人员出勤率95%，2、培训合格率100%，指标完成预算的95%。三是时效指标：拨付及时率100%，指标完成预算的100%。四是成本指标：本年培训成本1万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、青年教师教学能力的提升10人，2、参加培训教师教育教学能力提升80%，指标完成预算的90%。六是服务对象满意度指标：1、参加培训教师满意度90%，2、单位满意度90%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2019年度） | |||||||||||
项目名称 | 培训费 塔地财政〔2018〕68号 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 6 | 1.058511 | 1.058511 | 10 | 100% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 6 | 1.058511 | 1.058511 | - | 100% | - | |||||
上年结转资金 | |||||||||||
其他资金 | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
1、提升职业教育教师能力素质；优化学校教师资源，提高师德修养，更新教师知识库； | 通过项目审核教师教育能力素质有所提高，参加外出培训任务的教师人数已达到15人，我校“双师型”教师已有8人，优化了学校教师资源，提高师德修养，更新教师知识库，提升教师能力，从而进一步加强教师队伍建设。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 | 数量指标 | 参加外出培训教师 | ≥15人 | 15人 | 5 | 5 | |||||
开展培训次数 | ≥5次 | 5次 | 5 | 5 | |||||||
“双师型”教师人数 | ≥6人 | 8人 | 5 | 5 | |||||||
质量指标 | 参加本校培训人员出勤率 | =100% | 95% | 5 | 4.5 | ||||||
培训合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||
时效指标 | 拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 本年培训成本 | ≤6万元 | 1万元 | 10 | 10 | 偏差原因：此款项是专项资金，没有给我校相关培训的人员名额，无法使用该资金进行人员培训。 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 青年教师教学能力的提升人数 | ≥10人 | 10人 | 15 | 15 | |||||
参加培训教师教育教学能力 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | 偏差原因：参加培训的教师中有部分教师未达标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加培训教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||
单位满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||
总分 | 100 | 96.5 | |||||||||
项目四：其他商品服务支出塔地财教〔2018〕119号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他商品服务支出塔地财教〔2018〕119号项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为11.76万元，执行数为86.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学生入学人数310人，2、全年学生免费教材配置次数2次，3、保障校园正常供水天数365天，指标完成预算的100%。二是质量指标：为我校学生购买校园方责任险比率100%，指标完成预算的100%。三是时效指标：任务完成及时率100%，指标完成预算的90%。四是成本指标：保障我校教职工享受体检资金成本4万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：工作正常运转提升率75%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：教学工作正常运转得到提升85%，指标完成预算的90%。七是服务对象满意度指标：1、教师对教学环境的满意度90%，2、学生满意度90%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 其他商品服务支出 塔地财教〔2018〕119号 | |||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 11.76 | 86.1702 | 86.1702 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 11.76 | 86.1702 | 86.1702 | - | 100% | - | ||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1、加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。 | 该项目资金已执行86.1702万元，通过项目审核我校已完成加快发展现代职业教育。学校运转水平有所提高，切实解决了我校塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难和学生就学的问题。为中专教育学生建立了促进身心全面发展的最好教学环节的保障，让学生们有了一个舒心的学习环境；提升教育公平系数、满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。 | |||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥300人 | 310人 | 10 | 10 | ||||||||
全年学生免费教材配置次数 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||||||||
保障校园正常供水天数 | 365天 | 365天 | 5 | 5 | ||||||||||
质量指标 | 为我校学生购买校园方责任险比率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 任务完成及时率 | =100% | 100% | 10 | 8 | |||||||||
成本指标 | 保障我校教职工享受体检资金成本 | ≤5万元 | 4万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转提升率 | 85% | 75% | 15 | 14 | ||||||||
可持续性指标 | 教学工作正常运转得到提升 | 有所提升 | 85% | 15 | 13 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对教学环境的满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | ||||||||
学生满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | ||||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||||
项目五：塔地财教〔2019〕11号大型修缮项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2019〕11号大型修缮项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为122.54万元，执行数为79.29万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、改善校园环境处数5处，2、办公场所修缮面积1500平方米，指标完成预算的100%。二是质量指标：改善校园低压电缆改造覆盖率95%，指标完成预算的95%。三是时效指标：该项目拨付时间90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：办公场所修缮成本15万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：教学环境改善比率85%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：综合利用率95%，指标完成预算的90%。七是服务对象满意度指标：1、家长对学校学校教学条件的满意度95%，2、学生对学校教学条件的满意度95%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 塔地财教〔2019〕11号 大型修缮 | |||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 122.54 | 79.288691 | 79.288691 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 122.54 | 79.288691 | 79.288691 | - | 100.00% | - | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
1、为中专教育学生建立促进身心全面发展的最好的保障，提升教学环境，让学生们在一个舒心的环境中学习成长； | 1、改善校园环境5处，办公场所修缮面积1500平方米、改善了校园绿化环境，让学生们可以在一个舒心的环境中学习成长。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 改善校园环境处数 | ≥5处 | 5处 | 10 | 10 | ||||||||||
办公场所修缮面积 | ≥1500平方米 | 1500平方米 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 改善校园低压电缆改造覆盖率 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | |||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | |||||||||||
成本指标 | 办公场所修缮成本 | ≤20万元 | 15万元 | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 教学环境改善比率 | 有所改善 | 85% | 15 | 14 | ||||||||||
可持续性指标 | 综合利用率 | =100% | 95% | 15 | 14 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校学校教学条件的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||
学生对学校教学条件的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||
总分 | 100 | 96.5 | ||||||||||||||
项目六：塔地财教〔2019〕11号办公设备购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2019〕11号办公设备购置项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为11.1924万元，执行数为11.1924万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、采购摄像头25件，2、购买8T移动硬盘5块，3、改善校园文化建设2处，指标完成预算的100%。二是质量指标：设备验收合格率100%，指标完成预算的100%。三是时效指标：该项目资金拨付及时率为100%，指标完成预算的100%。四是成本指标：保障设备购置成本为11万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：保障本校正常运转比率为85%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：校园设备设施持续寿命为5年，指标完成值为10年。七是服务对象满意度指标：1、教师的满意度为92%，2、学生对于教学环境满意率95%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，；多措并举提高资金使用效率，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 办公设备购置 塔地财教〔2019〕11号 | ||||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 30 | 11.1924 | 11.1924 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 30 | 11.1924 | 11.1924 | - | 100% | - | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
1.通过该项目实施保障了本校正常运转、改善校园文化建设、采购监控设备；2.改善了我校教师工作环境、教学环境，班级环境、保障本校教育工作顺利开展，促进我校教育发展。 | 该项目已执行10.79万元，通过该项目实施保障了本校正常运转、改善校园文化建设2处，采购摄像头25件，购买8T移动硬盘5块，设备验收合格率为100%，改善了我校教师工作环境、教学环境，班级环境、保障本校教育工作顺利开展，促进中职教育发展。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 采购摄像头件数 | ≥25件 | 25件 | 5 | 5 | |||||||||||
购买8T移动硬盘块数 | ≥5块 | 5块 | 5 | 5 | |||||||||||||
改善校园文化建设处数 | ≥2处 | 2处 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 设备验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 拨付及时率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 保障设备购置成本 | ≤30万元 | 11万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障本校正常运转比率 | ≥85% | 90% | 15 | 15 | |||||||||||
可持续性指标 | 校园设备设施持续寿命 | ≥5年 | 10年 | 15 | 15 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师的满意度 | ≥92% | 90% | 5 | 4 | |||||||||||
学生对于教学环境满意率 | ≥94% | 92% | 5 | 4 | |||||||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||||
项目七：塔地财教〔2018〕119号学生生活补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2018〕119号学生生活补助项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为148.41万元，执行数为148.41万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学生入学人数为310人，2、享受补助学生人数为758人，指标完成预算的100%。二是质量指标：辍学学生人数为28人，指标完成预算的100%。三是时效指标：学生补助资金按时发放时间为2019年12月，指标完成预算的90%。四是成本指标：学生补助资金成本为148.41万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：学生就学问题改善率为85%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：建档立卡家庭学生享受补助时间为3年，指标完成值率100%。七是服务对象满意度指标：1、受助学生的满意度为90%，2、社会公众对我校资助工作的满意度为90%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，多措并举提高资金使用效率，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||||
| 学生生活补助 塔地财教〔2018〕119号 | |||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 148.41 | 148.41 | 148.41 | - | 100% | - | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
1、加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。 | 通过该项目实施加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，学生入学达到310人，并保证了学生补助资金发放，完成发放148.41万元。为中专教育学生建立了促进身心全面发展的最好的保障，提升教学环境，让学生们在一个舒心的环境中学习成长；提升教育公平系数、满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥300人 | 310人 | 10 | 10 | ||||||||||
享受补助学生人数 | ≥700人 | 758人 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 辍学学生人数 | ≤30人 | 28人 | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标 | 学生补助资金按时发放时间 | 2019年12月 | 90% | 10 | 9 | |||||||||||
成本指标 | 学生补助资金成本 | ≤148.41万元 | 148.41万元 | 10 | 10 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生就学问题改善率 | ≥90% | 85% | 15 | 13 | ||||||||||
可持续性指标 | 建档立卡家庭学生享受补助时间 | 3年 | 3年 | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生的满意度 | ≥90% | 88% | 5 | 4 | ||||||||||
社会公众对我校资助工作的满意度 | ≥90% | 88% | 5 | 4 | ||||||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||||||
项目八：塔地财教〔2019〕6号维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2019〕6号维修费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为11.7万元，执行数为11.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、检修完成次数为4次，指标完成预算的100%。二是质量指标：各项检修完成率为90%，指标完成预算的90%。三是时效指标：检修及时率为90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：1、学生食堂检修资金为1.3万元，2、学校供热设备检修资金为2.6万元，3、学校供水设备检修资金为0.85万元，4、校园日常零星维修检修资金为6.38万元，5、学校公务车检修资金为0.57万元，指标完成预算的90%。五是社会效益：校园服务水平提升为85%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：日常正常运转能力改善85%，指标完成率为90%。七是服务对象满意度指标：1、学生对于教学环境满意率为85%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，多措并举提高资金使用效率，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 维修费 塔地财教〔2019〕6号 | |||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 4.7 | 11.7 | 11.7 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 4.7 | 11.7 | 11.7 | - | 100% | - | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
1.通过该项目实施保障了检修次及日常工作校正常运转、完成校园设备检修，通过实施改善了我校教师工作环境、教学环境，班级环境、保障本校教育工作顺利开展； | 该项目资金已执行11.7万元，通过该项目实施保障了检修次及日常工作校正常运转、完成检修完成次数4次，检修及时率为90%，通过实施改善了我校教师工作环境、教学环境，班级环境、保障本校教育工作顺利开展，其中，学生食堂检修资金1.3万元、学校供热设备检修资金2.6万元、学校供水设备检修资金0.85万元、校园日常零星维修检修资金6.38万元、学校公务车检修资金0.57万元，通过该项目促进中职教育发展，提升了校园服务水平能力。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检修完成次数 | ≥4次 | 4次 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 各项检修完成率 | =100% | 90% | 10 | 9 | |||||||||||
时效指标 | 检修及时率 | =100% | 90% | 5 | 4 | |||||||||||
成本指标 | 学生食堂检修资金 | ≤1万元 | 1.3万元 | 5 | 4.5 | |||||||||||
学校供热设备检修资金 | ≤2万元 | 2.6万元 | 5 | 4.5 | ||||||||||||
学校供水设备检修资金 | ≤1万元 | 0.85万元 | 5 | 5 | ||||||||||||
校园日常零星维修检修资金 | ≤6万元 | 6.38万元 | 5 | 4.5 | ||||||||||||
学校公务车检修资金 | ≤1万元 | 0.57万元 | 5 | 5 | 偏差原因：缩减开支减少维修成本 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 校园服务水平提升 | 有所提升 | 85% | 15 | 14 | ||||||||||
日常正常运转能力改善 | 有所改善 | 85% | 15 | 14 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对于教学环境满意率 | ≥90% | 85% | 10 | 9 | ||||||||||
总分 | 100 | 93.5 | ||||||||||||||
项目九：访惠聚专项工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，访惠聚专项工作经费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、访贫问苦家庭数为5家，2、解决困难群众诉求件数为27件，指标完成预算的100%。二是质量指标：帮扶覆盖率为100%，指标完成预算的95%。三是时效指标：访汇聚工作完成时间为2019年12月，指标完成预算的100%。四是成本指标：1、项目资金拨付成本为5万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、村民居住环境改善提升率为85%，指标完成预算的85%。2、村委会工作效率提升为85%，指标完成率为85%。七是服务对象满意度指标：1、困难群体满意度度为90%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 访惠聚专项工作经费 | ||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 0 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 0 | 5 | 5 | - | 100% | - | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
通过项目实施解决困难群众诉求，提升帮扶覆盖率，访贫问苦家庭、开展村民思想帮扶，改善村民居住环境。 | 通过项目审核根据驻塔城地区沙湾县四道河子镇下沙门子村开展驻村工作，完全按照自治区“访惠聚”经费的安排，将每年下拨为经费5万元用于实处并完成预期目标，通过项目实施解决困难群众诉求27件、帮扶覆盖率为90%、访贫问苦家庭数为5家、开展村民思想帮扶为4家，改善村民居住环境有所提高。 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 访贫问苦家庭数 | ≥5家 | 5家 | 10 | 10 | |||||||||||
解决困难群众诉求件数 | ≥27件 | 27件 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 帮扶覆盖率 | =100% | 95% | 10 | 9.5 | ||||||||||||
时效指标 | 访汇聚工作完成时间 | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 项目资金拨付成本 | ≤5万元 | 5万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 村民居住环境改善提升率 | 有所提升 | 85% | 15 | 12 | |||||||||||
村委会工作效率提升 | 有所提升 | 85% | 15 | 12 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群体满意度度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||||||
总分 | 100 | 93.5 | |||||||||||||||
项目十：塔地财教〔2018〕121号差旅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2018〕121号差旅费项目绩效自评得分为92.5分。项目全年预算数为13.24万元，执行数为13.24万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是数量指标：1、参加外出培训教师15人，2、教职工出差次数为12次，3、招生人数为310人；指标完成预算的100%。二是质量指标：教师出差培训率为100%，指标完成预算的85%。三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月，指标完成预算的90%。四是成本指标：差旅费项目成本为13万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、业务能力提升率为70%，2、保障整体业务能力提升率为85%，指标完成预算的90%。六是服务对象满意度指标：1、学生对我校教学环境及教学水平的满意率为90%，2、满足社会人员对我校的招生基本情况为90%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，多措并举提高资金使用效率，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 差旅费 塔地财教〔2018〕121号 | ||||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 2.97 | 13.24 | 13.24 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 2.97 | 13.24 | 13.24 | - | 100% | - | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
1、提升我校教师教育教学能力参，扩大招生范围到5县2市，保障了本校正常运转； | 通过该项目实施我校参加外出培训任务的教师数为15人，扩大招生范围到5县2市。保障了本校正常运转、为我校教师因公外出提供便利，提升教师业务能力，保障本校教育工作顺利开展，促进中职教育发展。 | ||||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参加外出培训任务的教师数 | ≥15人 | 15人 | 5 | 5 | |||||||||||
教职工出差次数 | ≥12次 | 12次 | 5 | 5 | |||||||||||||
招生人数 | ≥300人 | ≥310人 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 教师出差培训率 | =100% | 85% | 10 | 8.5 | ||||||||||||
成本指标 | 差旅费项目成本 | ≤13万元 | 13万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 业务能力提升率 | 有所提升 | 70% | 15 | 12 | |||||||||||
保障整体业务能力提升率 | 有所提升 | 85% | 15 | 13 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对我校教学环境及教学水平的满意率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
满足社会人员对我校的招生基本情况 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||||
总分 | 100 | 92.5 | |||||||||||||||
项目十一： 塔地财教〔2018〕121号邮电费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2018〕121号邮电费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为9.99万元，执行数为9.99万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是数量指标：1、在我校开展校外网络测试及培训次数为5次，2、我校开展网络安全防范培训次数为6次，指标完成预算的100%；二是质量指标：保障我校电教室课程完成率为100%，指标完成预算的95%；三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月，指标完成预算的90%；四是成本指标：本年拨付成本为9.9万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、保障我校教学水平提升为92%；六是可持续影响指标：该项目资金持续保障我校正常运转覆盖率为70%；七是服务对象满意度指标对我校教学网络服务满意率为90%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度；多措并举提高资金使用效率；完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||
项目名称 | 邮电费 塔地财教〔2018〕121号 | |||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||
年度资金总额 | 3 | 9.990689 | 9.990689 | 10 | 100% | 10 | ||||||||
其中：当年财政拨款 | 3 | 9.990689 | 9.990689 | - | 100% | - | ||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||
1.为中专教育学生建立了促进身心全面发展的最好的保障，提升教学环境，让学生们在一个舒心的环境中学习成长； | 通过该项目实施保障了本校正常运转、在我校开展校外网络测试及培训次数为5次，开展网络安全防范培训次数为6次，保障我校电教室课程完成率为95%，改善了我校教师工作环境、教学环境，保障本校教育工作顺利开展。 | |||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 在我校开展校外网络测试及培训次数 | ≥5次 | 5次 | 10 | 10 | ||||||||
我校开展网络安全防范培训次数 | ≥6次 | 6次 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 保障我校电教室课程完成率 | =100% | 95% | 10 | 9 | |||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | |||||||||
成本指标 | 本年拨付成本 | ≤10万元 | 9.9万元 | 10 | 10 | |||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障我校教学水平提升 | 有所提升 | 92% | 15 | 15 | ||||||||
可持续影响指标 | 该项目资金持续保障我校正常运转覆盖率 | ≥65% | 70% | 15 | 15 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对我校教学网络服务满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||
项目十二： 塔地财教〔2018〕121号临工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 塔地财教〔2018〕121号临工工资项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是数量指标：1、引进高学历教师数为9人，完成预算的100%。二是质量指标：本年度聘用考核合格率为100%，指标完成预算的95%；三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月1日，指标完成预算的90%；四是成本指标：临聘教师资金为5万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、工作正常运92%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 临工工资 塔地财教〔2018〕121号 | |||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 5 | 5 | 5 | - | 100% | - | ||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1.临时聘任是可以提高教师的责任感，并淘汰不具备任教能力的人员。可以充分利用社会人力资源，减少人力资源的浪费。打破传统教师任用制度，增进各地区教学经验的传播。 | 通过该项目实施增加临聘教师人数，引进高学历教师数为9人，本年度聘用考核合格率为95%。加大了本校教学师资队伍，增加就业岗位，实行聘任制，有利于提高教师队伍的政治素质和业务水平。有利于优化教师队伍结构，学生参与学习的极性及学生对教学满意度指标都有提高。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 引进高学历教师数 | ≥4人 | 9人 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 本年度聘用考核合格率 | =100% | 95% | 10 | 9 | |||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 15 | 14 | |||||||
成本指标 | 临聘教师资金 | ≤5万元 | 5万元 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障情况 | 有所提升 | 95% | 15 | 14 | ||||||
学生参与学习的极性 | 有所提升 | 90% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对教学及生活环境满意率 | ≥92% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
项目十三：塔地财教〔2018〕119号其他交通费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2018〕119号其他交通费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为18.2万元，执行数为18.2万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学生入学人数为310人，2、享受补助学生人数为758人，指标完成预算的100%。二是质量指标：辍学学生人数为28人，指标完成预算的100%。三是时效指标：学生补助资金按时发放时间为2019年12月，指标完成预算的90%。四是成本指标：学生补助资金成本为18.2万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：学生就学问题改善率为85%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：建档立卡家庭学生享受补助时间为3年，指标完成值率100%。七是服务对象满意度指标：1、受助学生的满意度为85%，指标完成预算的85%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，多措并举提高资金使用效率，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 其他交通费 塔地财教〔2018〕119号 | ||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 11.64 | 18.2 | 18.2 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 11.64 | 18.2 | 18.2 | - | 100% | - | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1、加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难学生就学问题； | 1、加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难学生就学问题； | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥300人 | 310人 | 10 | 10 | |||||||||
享受补助学生人数 | ≥700人 | 758人 | 10 | 10 | |||||||||||
质量指标 | 辍学学生人数 | ≤30人 | 28人 | 10 | 10 | ||||||||||
时效指标 | 学生补助资金按时发放时间 | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
成本指标 | 学生补助资金发放成本 | ≤18.2万元 | 18.2万元 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生就学问题改善情况 | 有所改善 | 85% | 15 | 13 | |||||||||
可持续性指标 | 建档立卡家庭学生享受补助时间 | 3年 | 3年 | 15 | 15 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生的满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 98 | |||||||||||||
项目十四：塔地财教〔2018〕121号物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2018〕121号物业管理费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、检修完成次数为4次，指标完成预算的100%。二是质量指标：各项检修完成率为90%，指标完成预算的90%。三是时效指标：检修及时率为90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：学校污水设备检修资金成本为1.3万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：校园服务水平提升为90%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：保障了校园污水系统的有效运行为90%，指标完成率为90%。七是服务对象满意度指标：学生对我校教学环境的满意率为92%，指标完成预算的95%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||||||
项目名称 | 物业管理费 塔地财教〔2018〕121号 | |||||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||||
年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||||
其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | 100% | - | ||||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||||
1、保障单位正常运转,加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展。 | 保障通过该项目的实施保障了单位正常运转,2019年我校检修完成次数为4次，各项检修完成率为90%.切实保障检修次数，提高校园服务水平。让学生们有一个舒心的环境学习成长，提高办公效率。 | |||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检修完成次数 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 各项检修完成率 | =100% | 90% | 10 | 9 | |||||||||||||
时效指标 | 检修及时率 | =100% | 90% | 15 | 13 | |||||||||||||
成本指标 | 学校污水设备检修资金成本 | ≤1万元 | 1万元 | 15 | 15 | |||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 校园服务水平提升情况 | 有所提升 | 90% | 15 | 14 | ||||||||||||
可持续指标 | 保障了校园污水系统的有效运行 | 有所保障 | 90% | 15 | 14 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对我校教学环境的满意率 | ≥92% | 95% | 10 | 10 | ||||||||||||
总分 | 100 | 95 | ||||||||||||||||
项目十五：塔地财建〔2017〕71号辽宁援建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财建〔2017〕71号辽宁援建工程项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为12.14万元，执行数为12.14万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、新建宿舍楼面积为4239平方米，指标完成预算的100%。二是质量指标：工程计量完工率为100%，指标完成预算的95%。三是时效指标：双语培训楼竣工结算时间为2019年11月底，指标完成预算的100%。四是成本指标：本年支付工程成本为12.14万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：参加培训教师教育教学能力提升为提升100%，指标完成预算的100%。六是可持续性指标：综合利用率为100%，指标完成率为95%。七是服务对象满意度指标：1、家长对学校教学条件的满意度为95%；2、学生对学校教学条件的满意度为95%，指标完成预算的95%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 辽宁援建工程 塔地财建〔2017〕71号 | |||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 12.14 | 12.13728 | 12.13728 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 12.14 | 12.13728 | 12.13728 | - | 100% | - | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | ||||||||||||||
其他资金 | — | — | ||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
1、通过该项目实施本校新建的培训宿舍楼项目保证金已支付完毕，该工程已竣工结算。 | 培训宿舍楼4239平方米，该工程已竣工结算。培训宿舍楼项目的完成保障了我校开展各类培训，提升参与培训教师的教学能力，改善培训学员教学环境与生活环境，大大提高学员幸福度，提高我校事业收入。本年工程款12.14万元已支付完毕。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 新建宿舍楼面积（平方米） | 4239平方米 | 4239平方米 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 工程计量完工率 | =100% | 95% | 10 | 9 | |||||||||||
时效指标 | 双语培训楼竣工结算时间 | 2019年11月 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
成本指标 | 本年支付工程成本 | ≤12.14万元 | 12.14万元 | 15 | 15 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参加培训教师教育教学能力提升 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持续性指标 | 综合利用率 | =100% | 95% | 15 | 14 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长对学校教学条件的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||
学生对学校教学条件的满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | ||||||||||||
总分 | 100 | 98 | ||||||||||||||
项目十六：塔地财教〔2019〕11号维修费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2019〕11号维修费项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为1.5798万元，执行数为1.5798万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、检修完成次数为4次，指标完成预算的100%。二是质量指标：各项检修完成率为90%，指标完成预算的90%。三是时效指标：检修及时率为90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：1、学生食堂消防检修资金为0.35万元，2、学校教学楼检修资金为0.4万元，3、学校宿舍楼检修资金为0.35万元，4、学校零星检修资金为0.4798万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：校园服务水平提升为85%，指标完成预算的90%。六是可持续性指标：日常正常运转能力改善85%，指标完成率为90%。七是服务对象满意度指标：1、学生对于教学环境满意率为90%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度；多措并举提高资金使用效率；完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 塔地财教〔2019〕11号 维修费 | ||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 20 | 1.5798 | 1.5798 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 1.5798 | 1.5798 | — | 100% | — | |||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1、为推进新疆免费教育推行积极引导地方扩大普惠性学前教育资源、满足教育需求； | 通过该项目实施保障了检修次及日常工作校正常运转、完成检修完成次数4次，检修及时率为90%。通过实施改善了我校教师工作环境、保障本校教育工作顺利开展，提升了校园服务水平能力。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 检修完成次数 | 4次 | 4次 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 各项检修完成率 | =100% | 90% | 10 | 9 | ||||||||||
时效指标 | 检修及时率 | =100% | 90% | 10 | 9 | ||||||||||
成本指标 | 学生食堂消防检修资金 | ≤0.5万元 | 0.35万元 | 5 | 5 | ||||||||||
学校教学楼检修资金 | ≤0.5万元 | 0.4万元 | 5 | 5 | |||||||||||
学校宿舍楼检修资金 | ≤0.5万元 | 0.35万元 | 5 | 5 | |||||||||||
学校零星检修资金 | ≤1万元 | 0.4798万元 | 5 | 5 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 校园服务水平得到提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 12 | |||||||||
可持续影响指标 | 日常运转能力得到保障 | 有所保障 | 80% | 15 | 12 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对于教学环境满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 92 | |||||||||||||
项目十七：塔地财教〔2019〕11号助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2019〕11号助学金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为15.87万元，执行数为15.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学生入学人数为310人，2、享受补助学生人数为758人，指标完成预算的100%。二是质量指标：辍学学生人数为28人，指标完成预算的100%。三是时效指标：学生补助资金按时发放时间为2019年12月，指标完成预算的90%。四是成本指标：学生补助资金成本为15.87万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：学生就学问题改善率为85%，指标完成预算的85%。六是可持续性指标：建档立卡家庭学生享受补助时间为3年，指标完成值率100%。七是服务对象满意度指标：1、受助学生的满意度为90%，2、社会公众对我校资助工作的满意度为90%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 助学金 塔地财教〔2019〕11号 | ||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | |||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 14 | 15.87 | 15.87 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 14 | 15.87 | 15.87 | - | 100% | — | |||||||||||
上年结转资金 | — | ||||||||||||||||
其他资金 | — | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
1、加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难学生就学问题。 | 加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，切实解决塔城地区户籍“未升学初高中毕业生”中等职业学校家庭经济困难学生就学问题，学生入学达到310人，完成学生补助资金发放15.87万元。为中专教育学生建立了促进身心全面发展的最好的保障，提升教学环境，让学生们在一个舒心的环境中学习成长；提升教育公平系数、满足家庭经济困难学生基本学习生活要求。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥300人 | 310人 | 10 | 10 | |||||||||||
享受补助学生人数 | ≥700人 | 758人 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 辍学学生人数 | ≤30人 | 28人 | 10 | 10 | ||||||||||||
时效指标 | 学生补助资金按时发放时间 | 2019年12月 | 100% | 10 | 10 | ||||||||||||
成本指标 | 学生补助资金发放成本 | ≤14万元 | 15.87万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学生就学问题得到改善 | 有所改善 | 85% | 15 | 13 | |||||||||||
可持续性指标 | 建档立卡家庭学生享受补助时间 | 3年 | 3年 | 15 | 15 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生的满意度 | ≥90% | 88% | 5 | 4.5 | |||||||||||
社会公众对我校资助工作的满意度 | ≥90% | 88% | 5 | 4.5 | |||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||||
项目十八：2019年特岗教师工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年特岗教师工资项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12.3万元，执行数为12.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、在园教师人数为14人，2、“双师型”教师人数为2人，指标完成预算的100%。二是质量指标：改善特岗教师工资福利提升率为100%，指标完成预算的90%。三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月，指标完成预算的90%。四是成本指标：本年特岗工资成本为12.3万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：保障了学前教学资源师资队伍的充足为100%，指标完成预算的100%。六是可持续性指标：普惠性学前教育覆盖率为100%，指标完成值率90%。七是服务对象满意度指标：1、特岗教师满意度为90%，2、学生对学校教师的满意度为90%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度；多措并举提高资金使用效率；完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||||
项目名称 | 2019年特岗教师工资 | ||||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||||
年度资金总额 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | 10 | 100% | 10 | |||||||||||
其中：当年财政拨款 | 12.3 | 12.3 | 12.3 | - | 100% | - | |||||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||||
1、确保特岗教师与当地公办教师实现“同校同待遇”，落实好特岗教师相关生活待遇保障工作，为特岗教师创造必要的工作和生活条件，解决好特岗教师后顾之忧。 | 该项目现已执行12.3万元，通过项目实施保障了我校特岗教师的利益，改善特岗教师工资福利，我校在园教师人数为14人，“双师型”教师人数为2人，提高了特岗教师幸福度，提升特岗教师满意度。教师教育能力素质有所提高；优化学校教师资源，提高师德修养，更新教师知识库，提升教师能力，培养了“双师型”教师，提高了专业教师合格率。 | ||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 在园教师人数 | ≥14人 | 14人 | 10 | 10 | |||||||||||
“双师型”教师人数 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 | |||||||||||||
质量指标 | 改善特岗教师工资福利提升率 | =100% | 90% | 10 | 9 | ||||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | ||||||||||||
成本指标 | 本年特岗工资成本 | ≤12.3万元 | 12.3万元 | 10 | 10 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障了学前教学资源师资队伍的充足 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
可持续影响指标 | 普惠性学前教育覆盖率 | =100% | 90% | 15 | 14 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||||
学生对学校教师的满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||||
项目十九：新财教〔2018〕320号办公费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，新财教〔2018〕320号办公费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1.5798万元，执行数为1.5798万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学校零星检修次数为4次，2、开展校内活动次数为5次，指标完成预算的100%。二是质量指标：各项检修完成率为90%，指标完成预算的90%。三是时效指标：检修及时率为90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：学校零星检修资金成本为0.55万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、校园服务水平得到提升为85%，2、使办公效率得到提升为90%，指标完成预算的100%。六是服务对象满意度指标：1、学生对于教学环境满意率为90%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（2019年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 新财教〔2018〕320号 办公费 维修费 | |||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 8.89 | 12.1869 | 12.1869 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 8.89 | 12.1869 | 12.1869 | - | 100% | - | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
1、加快发展现代职业教育，提高中职学校运转水平，促进中职教育发展，提升教学环境，让学生们在一个舒心的环境中学习成长。 | 该项目资金拨付时间为2019年2月1日，已执行12.19万元，通过该项目实施保障了本校正常运转及校舍检修次数4次、开展校内活动次数5次、各项检修完成率为90%、改善了我校教师工作环境、教学环境，保障本校教育工作顺利开展，促进中职教育发展，该项目资金现已使用完毕。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学校零星检修次数 | ≥4次 | 4 | 10 | 10 | ||||||||||
开展校内活动次数 | ≥3次 | 5次 | 10 | 10 | ||||||||||||
质量指标 | 各项检修完成率 | =100% | 90% | 10 | 9 | |||||||||||
成本指标 | 学校零星检修资金成本 | ≤1万元 | 0.55 | 10 | 10 | |||||||||||
时效指标 | 检修及时率 | =100% | 90% | 10 | 9 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益 | 校园服务水平得到提升 | 有所提升 | 85% | 15 | 13 | ||||||||||
使办公效率得到提升 | 有所提升 | 85% | 15 | 13 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对于教学环境满意率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 94 | ||||||||||||||
项目二十：塔地财教〔2018〕23号助学金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2018〕23号助学金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为10.3万元，执行数为10.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学生入学人数148人；2、享受助学金学生人数为148人，指标完成预算的100%。二是质量指标：1、饮食卫生故障率0%，2、学生出勤率100%，3、每名教师平均管理学生人数8.5人，指标完成预算的100%。三是时效指标：该项目拨付时间90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：1、每位学生餐饮补助成本10元，2、本次补助成本10.3万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：学前三年免费教育入园率100%，指标完成预算的100%。六是可持续性指标：学前教育的普惠保障水平100%，指标完成预算的100%。七是服务对象满意度指标：1、幼儿满意度为90%，2、幼儿家长满意度94%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，多措并举提高资金使用效率，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 塔地财教〔2018〕23号 助学金 | |||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 18 | 10.302688 | 10.302688 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 18 | 10.302688 | 10.302688 | - | 100% | - | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
1、为推进新疆学前免费教育推行积极引导地方扩大普惠性学前教育资源、引导地方提高学前教育普惠保障水平，满足学前教育需求； | 该项目拨付时间通过项目审核提高了我校学前教育普惠保障的水平，满足了我校学前教育的需求，我校幼儿入学人数为148人，享受资助学生人数为148人，幼儿健康体检营养达标率为99%，项目的实施保障使我校幼儿获得良好的教育，使我校幼儿的智力有所提高，同时促进了我校发展和规范幼儿教育事业。 | |||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥120人 | 148人 | 10 | 10 | ||||||||||
享受助学金学生人数 | 148人 | 148人 | 5 | 5 | ||||||||||||
质量指标 | 学生出勤率 | =100% | 100% | 5 | 5 | |||||||||||
饮食卫生故障率 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
每名教师平均管理学生人数 | ≤10人 | 8.5人 | 5 | 5 | ||||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | |||||||||||
成本指标 | 每位学生餐饮补助成本 | ≤10元 | 10元 | 5 | 5 | |||||||||||
本次补助成本 | ≤18万元 | 10.3万元 | 5 | 5 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年免费教育入园率 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
可持续性指标 | 学前教育的普惠保障水平 | 持续提高 | 100% | 15 | 15 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥92% | 90% | 5 | 4 | ||||||||||
幼儿家长满意度 | ≥94% | 90% | 5 | 4 | ||||||||||||
总 分 | 100 | 97 | ||||||||||||||
项目二十一：2018年综合治理奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2018年综合治理奖项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为12.81万元，执行数为12.81万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：奖励优秀师数为129人，指标完成预算的100%。二是质量指标：本年度聘用考核合格率为95%指标完成预算的90%。三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月，指标完成预算的90%。四是成本指标：奖励教师资金为12.81万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、工作正常运转保障情况为95%，2、教师工作的极性为90%，指标完成预算的90%。六是服务对象满意度指标：教师对工作环境满意率为92%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 2018年综合治理奖 | |||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
年度资金总额 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | 10 | 100% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | - | 100% | - | ||||||
上年结转资金 | ||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、以队伍建设为保证，进一步改进德育工作的方式、方法、大力推进素质教育，推动了学校精神文明建设的进一步深化，强化日常行为规范养成教育。 | 该项目现已执行12.81万元，通过项目实施保障了队伍建设，提高了教师工作的积极性，100%的得到了教师的好评，进一步改进德育工作的方式、方法、大力推进素质教育，推动了学校精神文明建设的进一步深化，强化日常行为规范养成教育。在校园的每个落得以充分体现，使得文明程度大幅度提高。 | |||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 奖励优秀师数 | ≥129人 | 129人 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 本年度聘用考核合格率 | =100% | 95% | 10 | 9 | |||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 15 | 14 | |||||||
成本指标 | 奖励教师资金 | ≤12.81万元 | 12.81万元 | 15 | 15 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障情况 | 有所提升 | 95% | 15 | 14 | ||||||
教师工作的极性 | 有所提升 | 90% | 15 | 14 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对工作环境满意率 | ≥92% | 100% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||
项目二十二：特岗教师13月奖励工资、个人取暖费、值班伙食补助、住房公积金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，特岗教师13月奖励工资、个人取暖费、值班伙食补助、住房公积金项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为12.96万元，执行数为12.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、在园教师人数为14人，2、“双师型”教师人数为2人，指标完成预算的100%。二是质量指标：改善特岗教师工资福利提升率为100%，指标完成预算的90%。三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月，指标完成预算的90%。四是成本指标：本年特岗工资成本为12.96万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：保障了学前教学资源师资队伍的充足为100%，指标完成预算的100%。六是可持续性指标：普惠性学前教育覆盖率为100%，指标完成值率90%。七是服务对象满意度指标：1、特岗教师满意度为90%，2、学生对学校教师的满意度为90%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（2019年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 特岗教师13月奖励工资、个人取暖费、值班伙食补助、住房公积金 | ||||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | - | 100% | - | |||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1、确保特岗教师与当地公办教师实现“同校同待遇”，落实好特岗教师相关生活待遇保障工作，为特岗教师创造必要的工作和生活条件，解决好特岗教师后顾之忧。 | 该项目现已执行12.96万元，通过项目实施保障了我校特岗教师的利益，改善特岗教师工资福利，我校在园教师人数为14人，“双师型”教师人数为2人，提高了特岗教师幸福度，提升特岗教师满意度。教师教育能力素质有所提高；优化学校教师资源，提高师德修养，更新教师知识库，提升教师能力，培养了“双师型”教师，提高了专业教师合格率。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 在园教师人数 | 14人 | 14人 | 10 | 10 | |||||||||
“双师型”教师人数 | ≥2人 | 2人 | 10 | 10 | |||||||||||
质量指标 | 改善特岗教师工资福利提升率 | =100% | 90% | 10 | 9 | ||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | ||||||||||
成本指标 | 本年特岗工资成本 | ≤12.96万元 | 12.96万元 | 10 | 10 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障了学前教学资源师资队伍的充足 | 有效保障 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
可持续影响指标 | 普惠性学前教育覆盖率 | =100% | 90% | 15 | 14 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特岗教师满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||
学生对学校教师的满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||||||||||
总分 | 100 | 97 | |||||||||||||
项目二十三：2019年百分之十核增项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年百分之十核增项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：奖励优秀师数为129人，指标完成预算的100%。二是质量指标：本年度聘用考核合格率为95%指标完成预算的95%。三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月，指标完成预算的90%。四是成本指标：奖励教师资金为20万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、工作正常运转保障情况为95%，2、教师工作的极性为90%，指标完成预算的90%。六是服务对象满意度指标：教师对工作环境满意率为92%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 2019年百分之十核增 | ||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 20 | 20 | 20 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 20 | 20 | 20 | - | 100% | - | |||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1、以队伍建设为保证，进一步改进德育工作的方式、方法、大力推进素质教育，推动了学校精神文明建设的进一步深化，强化日常行为规范养成教育。 | 该项目现已执行20万元，通过项目实施保障了队伍建设，提高了教师工作的积极性，100%的得到了教师的好评，进一步改进德育工作的方式、方法、大力推进素质教育，推动了学校精神文明建设的进一步深化，强化日常行为规范养成教育。在校园的每个落得以充分体现，使得文明程度大幅度提高。 | ||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 奖励优秀师数 | ≥129人 | 129人 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 本年度聘用考核合格率 | =100% | 95% | 10 | 9 | ||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 15 | 14 | ||||||||||
成本指标 | 奖励教师资金 | ≤20万元 | 20万元 | 15 | 15 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障情况 | 有所提升 | 95% | 15 | 14 | |||||||||
教师工作的极性 | 有所提升 | 90% | 15 | 14 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师对工作环境满意率 | ≥92% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
总分 | 100 | 96 | |||||||||||||
项目二十四：塔地财教〔2018〕23号取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔地财教〔2018〕23号取暖费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标：1、学生入学人数148人；2、享受助学金学生人数为148人，指标完成预算的100%。二是质量指标：1、饮食卫生故障率0%，2、学生出勤率100%，3、每名教师平均管理学生人数8.5人，指标完成预算的100%。三是时效指标：该项目拨付时间90%，指标完成预算的90%。四是成本指标：1、每位学生餐饮补助成本10元，2、本次补助成本10.3万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：学前三年免费教育入园率100%，指标完成预算的100%。六是可持续性指标：学前教育的普惠保障水平100%，指标完成预算的100%。七是服务对象满意度指标：1、幼儿满意度为90%，2、幼儿家长满意度94%，指标完成预算的90%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度；多措并举提高资金使用效率；完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||||
项目名称 | 塔地财教〔2018〕23号 取暖费 | ||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||||
年度资金总额 | 1 | 1 | 1 | 10 | 100% | 10 | |||||||||
其中：当年财政拨款 | 1 | 1 | 1 | - | 100% | - | |||||||||
上年结转资金 | |||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||||
1、推进新疆学前免费教育推行积极引导地方扩大普惠性学前教育资源、引导地方提高学前教育普惠保障水平，满足学前教育需求。2、有利于学前教育的幼儿获得良好的教育提供有力的保障，有利于及时开发本园儿童的智力，有利于发展和规范本园的幼儿教育事业。 | 该项目拨付时间通过项目审核提高了我校学前教育普惠保障的水平，满足了我校学前教育的需求，我校幼儿入学人数为148人，享受资助学生人数为148人，幼儿健康体检营养达标率为99%，项目的实施保障使我校幼儿获得良好的教育，使我校幼儿的智力有所提高，同时促进了我校发展和规范幼儿教育事业。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 学生入学人数 | ≥120人 | 148人 | 10 | 10 | |||||||||
享受助学金学生人数 | 148人 | 148人 | 5 | 5 | |||||||||||
质量指标 | 学生出勤率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||||
饮食卫生故障率 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||
每名教师平均管理学生人数 | ≤10人 | 8.5人 | 5 | 5 | |||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 10 | 9 | ||||||||||
成本指标 | 每位学生餐饮补助成本 | ≤10元 | 10元 | 5 | 5 | ||||||||||
本次补助成本 | ≤18万元 | 10.3万元 | 5 | 5 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 学前三年免费教育入园率 | 有所提升 | 100% | 15 | 15 | |||||||||
可持续性指标 | 学前教育的普惠保障水平 | 持续提高 | 100% | 15 | 15 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿满意度 | ≥92% | 90% | 5 | 4 | |||||||||
幼儿家长满意度 | ≥94% | 90% | 5 | 4 | |||||||||||
总 分 | 100 | 97 | |||||||||||||
项目二十五：塔地财教〔2018〕23号临时工工资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 塔地财教〔2018〕23号临时工工资项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.03万元，执行数为4.03万元，完成预算的100%。主要产出和效果一是数量指标：1、引进高学历教师数为9人，完成预算的100%。二是质量指标：本年度聘用考核合格率为100%，指标完成预算的95%；三是时效指标：该项目拨付时间为2019年1月1日，指标完成预算的90%；四是成本指标：临聘教师资金为3万元，指标完成预算的100%。五是社会效益：1、工作正常运转保障情况为95%；2、学生参与学习的极性为90%，指标完成预算的95%。六是服务对象满意度指标：学生对教学及生活环境满意率为92%，指标完成预算的100%。发现的问题及原因：资金管理制度不完善。下一步改进措施：完善资金管理制度，加强制度执行力度，多措并举提高资金使用效率，完善资金管理制度。
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||||||
项目名称 | 塔地财教〔2018〕23号 临时工工资 | |||||||||||||||
主管部门 | 100塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区师范学校 | |||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||||||
年度资金总额 | 7 | 4.03 | 4.03 | 10 | 100% | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | 7 | 4.03 | 4.03 | - | 100% | - | ||||||||||
上年结转资金 | ||||||||||||||||
其他资金 | ||||||||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||||||
1、临时聘任是可以提高教师的责任感，并淘汰不具备任教能力的人员。可以充分利用社会人力资源，减少人力资源的浪费。打破传统教师任用制度，增进各地区教学经验的传播。 | 通过该项目实施增加临聘教师人数，引进高学历教师数为9人，本年度聘用考核合格率为95%。加大了本校教学师资队伍，增加就业岗位，实行聘任制，有利于提高教师队伍的政治素质和业务水平。有利于优化教师队伍结构，学生参与学习的极性及学生对教学满意度指标都有提高。 | |||||||||||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 引进高学历教师数 | ≥4人 | 9人 | 10 | 10 | ||||||||||
质量指标 | 本年度聘用考核合格率 | =100% | 95% | 10 | 9 | |||||||||||
时效指标 | 该项目拨付时间 | 2019年1月 | 90% | 15 | 14 | |||||||||||
成本指标 | 临聘教师资金 | ≤7万元 | 3万元 | 15 | 15 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工作正常运转保障情况 | 有所提升 | 95% | 15 | 14 | ||||||||||
学生参与学习的极性 | 有所提升 | 90% | 15 | 14 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对教学及生活环境满意率 | ≥92% | 100% | 10 | 10 | ||||||||||
总分 | 100 | 96 | ||||||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
塔城地区师范学校2019年部门决算公开报表.xls
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