2019年度塔城地区广播电视大学部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
根据中央电大教学计划，采用广播、电视、文字和音像教材、信息网络等多种媒体进行现代远程开放教育；举办各类本、专科成人高等学历教育；根据奥鹏远程教育管理中心的授权，设立奥鹏远程教育学习中心，举办网络高等学历教育、职业教育；通过现代远程开放教育方式，承办教育部“一村一名大学生计划”的实施，举办高等职业技术教育；承担保险代理人考试、计算机等级考试、北京律政司法考试培训等社会化考试和培训工作；举办电大中等职业教育。
塔城地区广播电视大学2019年度，实有人数126人，其中：在职人员65人，离休人员1人，退休人员60人。
从部门决算单位构成看，塔城地区广播电视大学部门决算包括：塔城地区广播电视大学决算。
第二部分部门决算情况说明
2019年度本年收入1472.84万元，与上年相比，增加29.45万元，增长2%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，事业收入增加。本年支出1472.84万元，与上年相比，增加29.45万元，增长2%，主要原因是：人员经费支出增加，项目支出增加。
2019年度本年收入1472.84万元，其中：财政拨款收入989.03万元，占67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入483.80万元，占33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2019年度本年支出1472.84万元，其中：基本支出1172.04万元，占80%；项目支出300.8万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入989.03万元，与上年相比，增加2.91万元，增长0.3%。主要原因是：财政拨款人员工资增加。财政拨款支出989.03万元，与上年相比，增加2.91万元，增长0.3%，主要原因是：人员工资增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数897.15万元，决算数989.03万元，预决算差异率10.24%，主要原因是：人员工资增加。财政拨款支出年初预算数897.15万元，决算数989.03万元，预决算差异率10.24%，主要原因是：人员工资增加。
2019年度一般公共预算财政拨款支出989.03万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050801教师进修782.36万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休68.44万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.38万元；
2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.72万元；
2210201住房公积金29.85万元；
2299901其他支出9.28万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出989.03万元，其中：
人员经费959.14万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费29.89万元，包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增减无变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增减无变化；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增减无变化；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是增减无变化。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费1万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元。公务用车运行维护费开支内容包括单位公务用车维修、燃料及保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无此项开支。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务用车运行费预算数1万元，决算数1万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无差异。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区广播电视大学日常公用经费支出29.89万元，比上年减少5.04万元，降低16.89%，主要原因是压缩日常公用经费支出。
2019年度政府采购支出总额73.59万元，其中：政府采购货物支出10.06万元、政府采购工程支出61.86万元、政府采购服务支出1.67万元。
授予中小企业合同金额73.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额54.95万元，占政府采购支出总额的74.67%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋8746（平方米），价值883.81万元。车辆2辆，价值45.44万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：办公用小轿车1辆，职工上下班用中巴车一辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目3个，共涉及资金300.8万元。
1、购买电脑，打印机，办公家具等办公设备购置项目综述：根据年初设定的绩效目标，办公设备购置项目绩效自评得分为91.57分。项目全年预算数为15万元，执行数为7.5万元，完成预算的50%。主要产出和效果：一是购置扫描仪一台，购置打印机三台，购置摄像机一台，购置办公家具一套；二是100%执行政府采购。发现的问题及原因：一是设备功能实现率还有待提高；二是业务保障能力的提升有待加强。下一步改进措施：一是提高设备使用率；二是改善办公条件。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 办公设备购置 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区广播电视大学 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 15 | 15 | 7.5 | 10 | 50.00% | 5 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 15 | 15 | 7.5 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
严格按照文件要求进行政府集中采购或分散采购。按照年度预算执行。 | 严格按照文件要求进行政府集中采购或分散采购。按照年度预算执行。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置扫描仪 | =1台 | 1台 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
购置打印设打印设备 | =3台 | 3台 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
购置通用摄像通用摄像机 | =1台 | 1台 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
购置办公家办公家具 | =1套 | 1套 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 政府采购率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
时效指标 | 按购置合同执行 | 2019年11月底完成 | 80% | 7.1375 | 5.7125 | ||||||||
成本指标 | 总购置成本 | ≤15万 | 7.5万 | 7.175 | 7.175 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设备功能实现率 | ≥90% | 90% | 9.9975 | 9.9975 | |||||||
社会效益指标 | 业务保障能力提升情况 | 有所提升 | 80% | 9.9975 | 7.995 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 设备预计使用寿命 | 3年 | 3年 | 10.005 | 10.005 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工使用满意度 | ≥95%百分率 | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 91.5725 | |||||||||||
2、上缴上级新疆广播电视大学学分管理费、考试费项目综述：根据年初设定的绩效目标，上缴费用项目绩效自评得分为89.74分。项目全年预算数为175万元，执行数为175万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是开设课程数量849门次；二是考试人数7436人；三是当年注册1286人。发现的问题及原因：一是社会学员毕业率有待提高；二是我校学生的满意度有待提高。下一步改进措施：一是提高学员学习能力水平；二是提高教师教学及服务水平。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 上缴费用 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区广播电视大学 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 0 | 175 | 175 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 175 | 175 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
按实际注册课程学分，依标准上缴学分费、建档费、考试费。 | 按实际注册课程学分，依标准上缴学分费、建档费、考试费。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开设课程数量 | ≥849门次 | 849门次 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
考试人数 | ≥10241人 | 7426人 | 7.1375 | 4.375 | |||||||||
当年注册人数 | ≥1000人 | 1286人 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 考试通过率 | ≥70% | 74.5% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
选课覆盖率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
时效指标 | 本学年招生、选课完成时间 | 2019年12月底 | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
成本指标 | 根据各专业选课，按文件规定上缴所属费用 | ≤175万元 | 175万元 | 7.175 | 7.175 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 提升社会人员总体学历水平 | ≥50% | 38% | 15 | 7.5 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 持续保障学生提升学历 | =8年 | 8年 | 15 | 15 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 我校学生满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 89.7375 | |||||||||||
3、教学楼、学校大门、学校礼堂修缮工程项目综述：根据年初设定的绩效目标，教学楼、学校大门、学校礼堂修缮工程项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为118.32万元，执行数为118.32万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是校园绿化面积达1800平方米；二是维修路面5600平方米。发现的问题及原因：一是综合利用率有待提升；二是我校教职工及学生的满意度有待提高。下一步改进措施：一是改善校园整体环境；二是完善校园建设。
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 大型修缮 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区广播电视大学 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 118.32 | 118.32 | 118.32 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 118.32 | 118.32 | 118.32 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2019年内完成年初制定的绩效目标。 | 2019年内完成年初制定的绩效目标。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 校园绿化面积 | 1800平方米 | 1800平方米 | 8.3375 | 8.3375 | ||||||
维修路面 | 5600平方米 | 5600平方米 | 8.3375 | 8.3375 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 8.3375 | 8.3375 | ||||||||
时效指标 | 工程计量拨款及时率 | =100% | 90% | 8.3375 | 7.5 | ||||||||
工程按期完成率 | =100% | 90% | 8.3375 | 7.5 | |||||||||
成本指标 | 项目总建设成本 | ≤118.32万元 | 118.32万元 | 8.3125 | 8.3125 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =100% | 90% | 9.9975 | 9 | |||||||
业务保障能力得到提升 | ≥90% | 80% | 9.9975 | 9 | |||||||||
社会效益指标 | |||||||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 综合利用率 | 100% | 90% | 10.005 | 9 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教职工及学生 | ≥95 | 95% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 95.325 | |||||||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年塔城地区广播电视大学部门决算报表公开.xls
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