目  录    

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

塔城地区体育馆管理中心提供训练基地与相关服务，促进体育事业发展；训练场地提供与管理。维护国家公共设施，保障各体育场馆正常运营，为塔城及周边城市各族市民提供比赛、社团活动、健身娱乐、文艺演出、业余训练场所。  

二、机构设置及人员情况  

新疆塔城地区体育馆管理中心2019年度，实有人数6人，其中：在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人。  

从部门决算单位构成看，新疆塔城地区体育馆管理中心部门决算包括：新疆塔城地区体育馆管理中心决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入579.76万元，与上年相比，减少52.94万元，降低8.37 %，主要原因是：一是一般公共预算收入中社保部门降低机关养老缴费比例，二是年中追加项目资金较上年减少。本年支出579.76万元，与上年相比，减少52.94万元，降低8.37%，主要原因是：一是一般公共预算收入中社保部门降低机关养老缴费比例，二是年中追加项目资金较上年减少。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入579.76万元，其中：财政拨款收入579.76万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出579.76万元，其中：基本支出401.87万元，占84.17 %；项目支出177.89万元，占15.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入579.76万元，与上年相比，减少52.93万元，降低8.37 %。主要原因是：一是一般公共预算收入中社保部门降低机关养老缴费比例，二是年中追加项目资金较上年减少。财政拨款支出579.76万元，与上年相比，减少52.93万元，降低8.37%，主要原因是：一是一般公共预算收入中社保部门降低机关养老缴费比例，二是年中追加项目资金较上年减少。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数475.96万元，决算数579.76万元，预决算差异率21.81 %，主要原因是：年中追加考核晋升基本工资及绩效工资、追加项目资金。财政拨款支出年初预算数475.96万元，决算数579.76万元，预决算差异率21.81 %，主要原因是：年中追加考核晋升基本工资及绩效工资、追加项目资金。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出431.56万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2070307体育场馆390.39万元；  

2079999其他文化体育与传媒支出29.69万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出6.91万元  

2210201住房公积金4.57万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出401.87万元，其中：  

人员经费169.48万元，包括：基本工资22.67万元、津贴补贴8.81万元、奖金8.43万元、伙食补助费7.56万元、绩效工资9.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.91万元、职工基本医疗保险缴费3.43万元、其他社会保障缴费0.85万元、住房公积金4.57万元、其他工资福利支出97.26万元、奖励金0.01万元。  

公用经费232.38万元，包括：办公费3.00万元、邮电费1.5万元、取暖费40.00万元、物业管理费0.35万元、差旅费2.15万元、维修（护）费171.24、委托业务费0.65万元、工会经费0.76万元、福利费0.69万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出2.36万元、办公设备购置1.29万元、专用设备购置6.89万元。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.5万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年、2019年“三公”经费数据一致，不存在差异。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年没有安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2018年、2019年“三公”经费数据一致，不存在差异；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是2019年没有安排公务接待费支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：没有开支内容。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费1.5万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.5万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油、维修、购买保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括：2019年没有安排此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，控制“三公经费”支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排此项支出；公务用车运行费预算数1.5万元，决算数1.5万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：没有安排此项支出。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

2019年度政府性基金预算财政拨款收入148.2万元，与上年相比，增加27.54万元，增长18.6%，主要原因是：年中追加体育馆大型修缮专项资金。政府性基金预算支出148.2万元。与上年相比，增加27.54万元，增长18.6%，主要原因是：年中追加体育馆大型修缮专项资金。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度新疆塔城地区体育馆管理中心日常公用经费232.38万元，比上年增加68.95万元，增长42.19 %，主要原因是本年场馆专项业务费列入日常公用经费中，统计口径发生变化。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额10.13万元，其中：政府采购货物支出8.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.42万元。  

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.13万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，新疆塔城地区体育馆管理中心共有其他房屋15平方米，价值3.86万元。车辆1辆，价值16.01万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：单位日常用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，新疆塔城地区体育馆管理中心2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金177.89万元。预算绩效管理取得的成效：  

1、2079999中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金项目绩效自评得分为90分。该项目全年预算数为27.69万元.执行数为27.69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受训和受益的运动员达到了预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目实施进度受时间限制；二是附属设施建设缺口资金较大。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格监督时间性；二是争取体育场馆设施、设备建设资金的各方投入，通过改善体育场馆设施、设备及环境，提高服务质量与水平，达到实施运营后，具有较好的生态效益和社会效益，达到绿色环保目标。附项目支出绩效自评表。  

2、2296003用于体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育事业的彩票公益金支出项目绩效自评得分90分，项目全年预算数万元148.20万元，执行数为148.20万元，完成预算的100%；主要产出和效果：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出，项目完成后受训和受益的运动员达到了预期目标；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：一是项目实施进度受时间限制；二是附属设施建设缺口资金较大。下一步改进措施：一是项目实施过程中严格监督时间性；二是争取体育场馆设施、设备建设资金的各方投入，通过改善体育场馆设施、设备及环境，提高服务质量与水平，达到实施运营后，具有较好的生态效益和社会效益，达到绿色环保目标。  

具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》