2019年度中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开说明_科教和文化口_政府及相关部门决算2019年_政府部门决算_政府部门预决算

2019年度中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开说明

2020-05-24 12:03:06 点击：[] 打印

分享到：

目录

第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

新疆中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室主要职能是统筹协调我区互联网违法和不良信息举报工作；指导、监督各县市各网站规范开展互联网违法和不良信息举报；受理、协助处置网民对互联网违法和不良信息举报；宣传动员广大网民积极参与互联网违法和不良信息举报。统筹做好网络安全和信息化与相关机构、互联网机构等的工作；做好地委及相关单位交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

新疆中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度，实有人数34人，其中：在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算包括：新疆中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入714.51万元,与上年相比，增加714.51万元，增长100%，主要原因是：本单位于2019年新设立，故无上年对比数；本年支出714.51万元,与上年相比，增加714.51万元，增长100%，主要原因是：本单位于2019年新设立，故无上年对比数。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入合计714.51万元，其中：财政拨款收入400.91万元，占56.10%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入313.59万元，占43.88%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出合计714.51万元，其中：基本支出400.91万元，占56.10%；项目支出313.59万元，占43.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入400.91万元，与上年相比，增加400.91万元，增长100%。主要原因是：本单位于2019年新设立，故无上年对比数。财政拨款支出400.91万元，与上年相比，增加400.91万元，增长100%，主要原因是：本单位于2019年新设立，故无上年对比数。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数367.97万元，决算数400.91万元，预决算差异率8.95%，主要原因是：2019年新调入工作人员导致经费增加。财政拨款支出年初预算数367.97万元，决算数400.91万元，预决算差异率8.95%，主要原因是：2019年新招录人员到位，公用经费到位，因此导致经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出400.91万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013101行政运行346.93万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.45万元；

2210201住房公积金21.53万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出400.91万元，其中：

人员经费342.15万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费58.76万元，包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算7.84万元，比上年增加7.84万元，增长100%，主要原因是本单位于2019年新设立，故无上年对比数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出7.84万元，占100%，比上年增加7.84万元，增长100%，主要原因是本单位于2019年新设立单位，故无上年对比数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生公务接待费支出情况。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。开支内容包括：无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）累计0人次。

公务用车购置及运行维护费7.84万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费7.84万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆保险、车辆运行及维护费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。

公务接待费0万元。开支内容包括国内公务接待支出0万元。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7.84万元，决算数7.84万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费的开支，有效节能减排。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无出国（境）情况；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年未安排车辆购置预算计划；公务用车运行费预算数7.84万元，决算数7.84万元，预决算差异率0%，主要原因是：严格控制“三公”经费的开支，有效节能减排；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：2019年未发生公务接待情况。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室机关运行经费支出58.76万元，比上年增加58.76万元，增长100%，主要原因是本单位于2019年新设立，故无上年对比数。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额96.62万元，其中：政府采购货物支出53.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.90万元。

授予中小企业合同金额96.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额58.62万元，占政府采购支出总额的60.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆1辆，价值27.75万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目9个，共涉及资金313.59万元。

1.2019网民网络安全教育培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019网民网络安全教育培训项目绩效自评得分为91.85分。项目全年预算数为17.46万元，执行数为17.46万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照自治区党委网信办的要求积极参加自治区级培训工作，并组织好地区级的培训,通过形式多样的培训，加强网民对文明上网、依法上网的认识，能积极参与传播正能量、及时发现举报违法不良信息。一是组织培训次数4次；二是培训课程27门；三是培训人数329人。此项目开展中学员培训出勤率达到100%，按照培训计划完成培训，培训成本是17.46万元。发现的问题及原因：一是绩效监控与项目实施实际偏差的问题主要原因是2019年该项目为提高培训质量，培训人数和培训规模变小。下一步改进措施：一是加强项目的预算管理。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）
项目名称		2019网民网络安全教育培训
主管部门		中国共产党塔城地区委员会办公室					实施单位	中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		30	17.46		17.46	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		30	17.46		17.46
		上年结转资金						—		—
		其他资金						10	58%
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按照自治区党委网信办的要求积极参加自治区级培训工作，并组织好地区级的培训,通过形式多样的培训，加强网民对文明上网、依法上网的认识，能积极参与传播正能量、及时发现举报违法不良信息。						根据实际情况开展培训
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	组织培训次数			4次	4次	10	10
			培训课程			15门	27门	10	8	偏差原因：为提高培训质量，培训人数和培训规模变小。改进措施：加强项目的预算管理。
			培训人数			480人	329人	10	6.85	偏差原因：为提高培训质量，培训人数和培训规模变小。改进措施：加强项目的预算管理。
		质量指标	培训出勤率			100%	100%	10	10
		时效指标	按照培训计划完成培训			100%	100%	5	5
		成本指标	培训成本			≤30万	17.46万元	5	4	偏差原因：为提高培训质量，培训人数和培训规模变小。改进措施：加强项目的预算管理。
	效益指标	社会效益指标	通过网络传播正能量，提升社会正气			效果显著	90%	10	9
			通过网络监督，净化网络空间			效果显著	90%	10	9
		可持续影响指标	可持续影响网民文明上网、依法上网意识			中长期	100%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度			≥90%	100%	10	10

总分								100	91.85

2.2019年网络安全和信息化奖励项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年网络安全和信息化奖励项目绩效自评得分为95.85分。项目全年预算数为9.91万元，执行数为9.91万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目主要用于奖励网络安全和信息化工作中表现突出、有显著成绩和贡献的个人。一是表彰人数177人；二是举报信息有效量超过60%。三是举报信息核查及时率100%；成本为9.91万元。效果是通过此项目的实施净化了网络空间，正确引导网民依法上网。发现的问题及原因：一是该项目实施过程中的实际表彰人数与目标有差异，其主要原因是表彰人数按照实际举报量计算，故未达到目标值。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是项目绩效目标定制的合理性。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

2019年网络安全和信息化奖励

主管部门

中国共产党塔城地区委员会办公室

实施单位

中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.91

100%

其中：当年财政拨款

9.91

100%

上年结转资金

—

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

奖励网络安全和信息化工作中表现突出、有显著成绩和贡献的个人。

共表彰网络对网络安全和信息化工作中表现突出的个人177人

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

表彰人数

≥200人

177人

8.85

偏差原因：按照实际举报量计算。

质量指标

举报信息有效量

≥60%

65%

时效指标

举报信息核查及时率

100%

成本指标

一级

800元/人

二级

600元/人

三级

400元/人

效益指标

社会效益指标

净化网络空间

效果显著

90%

13.5

可持续影响指标

正确引导网民依法上网、文明上网

效果显著

90%

13.5

满意度指标

服务对象满意度指标

网评员满意度

≥90%

100%

总分

100

95.85

3.2019年队伍建设奖励金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年队伍建设奖励金项目绩效自评得分为96.7分。项目全年预算数为9.04万元，执行数为9.04万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目主要用于为激发网民对网络生态治理的积极性，积极参与正能量传播及不良信息的举报，为塔城网络空间清朗做贡献。一是优秀集体6个；二是优秀领队6人。三是优秀个人101人；全地区年度考核优秀县市3个。此项表彰工作完成及时率100%。成本为9.04万元。效果是通过此项目的实施净化了网络空间，激发网络评论团队工作热情。发现问题及主要原因：无。下一步改进措施：一是加强预算管理；二是项目绩效目标定制的合理性。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）
项目名称		2019年队伍建设奖励金
主管部门		中国共产党塔城地区委员会办公室				实施单位	中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		20	9.04	9.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		20	9.04	9.04	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	为激发网民对网络生态治理的积极性，积极参与正能量传播及不良信息的举报，为塔城网络空间清朗做贡献					表彰优秀集体6个，优秀领队6个，优秀个人101名。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	优秀集体		≥5个	6	10	10
			优秀领队		≥5名	6	10	10
			优秀个人		≥100名	101名	10	10
		质量指标	年度考核优秀县市		3个	3个	10	10
		时效指标	表彰工作完成及时率		100%	100%	5	5
		成本指标	奖励金成本		≤20万	9.04万	5	5
	效益指标	社会效益指标	净化网络空间		效果显著	80%	10	8
			激发网络评论团队工作热情		效果显著	90%	10	9
		可持续影响指标	正确引导网民依法上网		持续规范	100%	10	10
	满意度	服务对象满意度指标	网评员队伍满意度		≥90%	100%	10	10
总分							100	96.7

4.2019年线路服务及机要室改造费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年线路服务及机要室改造费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为55.59万元，执行数为55.59万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目主要用于为激发网民对网络生态治理的积极性，积极参与正能量传播及不良信息的举报，为塔城网络空间清朗做贡献。一是提升专用网络专线8条；二是维修改造会议室2间。网络速度提升100M,改造工程合格率达到100%。改造工程工期30天，成本费用为55.59万元。效果是通过此项目的实施提高网络速度，提升工作效率，网络环境逐步改善。发现的问题和主要原因：无，下一步改进措施：无。有关项目自评情况可以附见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

2019年线路服务及机要室改造费

主管部门

中国共产党塔城地区委员会办公室

实施单位

中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

55.59

100.00%

其中：当年财政拨款

55.59

100.00%

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

用于线路维护以及2019年度的专线费用和机要室的改造费用，为了保障线路的绝对安全和纪要工作的正常开展，因此申请此项经费。

根据实际情况开展线路维护及机要室改造。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

提升专用网络专线

8条

维修改造会议室

2间

质量指标

网络速度提升

100M

改造工程合格率

100%

时效指标

改造工程工期

30天

成本指标

会议室改造成本

≤15万元

14.3万元

线路提速通信费

≤15万元

18.2万元

通用设备点路费

≤15万元

15.7万元

效益指标

经济效益指标

提高网络速度，提升工作效率

显著提高

100%

社会效益指标

保证网络的安全

100%

可持续影响指标

网络环境逐步改善

显著改善

100%

满意度指标

服务对象满意度指标

机要员满意度

≥90%

100%

总分

100

5.2019年采购办公电子设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年采购办公电子设备项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为43.27万元，执行数为43.27万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目主要为了加强网络安全和信息化工作达到更好，有效改善办公环境，满足发展需要。实施硬件采购/维护数量55套；政府采购率100%。验收合格率100%；设备正常运行率100%。按进度完成率100%,采购成本43.27万元。效果是通过此项目的实施提高办公效率，促进各项工作有效完成。发现的问题及主要原因：无；下一步改进措施：无。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

2019年采购办公电子设备

主管部门

中国共产党塔城地区委员会办公室

实施单位

中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

49.81

43.27

100%

其中：当年财政拨款

49.81

43.27

—

上年结转资金

—

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为了加强网络安全和信息化工作达到更好，有效改善办公环境，满足发展需要。

1、采购维护点在设备50套/台

2、保证设备正常运行

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

硬件采购/维护数量

55台/套

质量指标

政府采购率

=100%

90%

验收合格率

=100%

设备正常运行率

=100%

时效指标

按进度完成率

=100%

成本指标

采购成本

≤49.85万元

49万元

效益指标

社会效益

指标

促进各项工作有效完成

显著提高

100%

可持续影响指标

提高办公效率

显著提高

100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

办公电子设备使用人满意度

100%

总分

100

6.2019年采购专用电子设备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年采购专用电子设备项目绩效自评得分为96.5分。项目全年预算数为105.26万元，执行数为105.26万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目主要为了加强网络安全和信息化工作达到更好，有效改善办公环境，满足发展需要。实施硬件采购/维护数量42套；软件采购/维护数量2套；政府采购率100%，验收合格率100%，设备正常运行率100%。及时解决相应问题，保证工作正常化开展90%，未达到100%,采购成本105.26万元。发现的问题及原因是供应商的服务不到位，导致维护工作延后，影响正常工作效率。效果是通过此项目的实施加强网络安全和信息数据保护，促进各项工作有效完成，设备预计使用年限达5年。下一步改进措施：一是制定相应的售后约束机制，有效提升售后服务质量，保证工作效率。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		2019年采购专用电子设备
主管部门		中国共产党塔城地区委员会办公室					实施单位	中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率		得分
		年度资金总额		81.705	105.26		105.26	10		100%		10
		其中：当年财政拨款		81.705	105.26		105.26	—				—
		上年结转资金						—				—
		其他资金
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	此项目为新增项目，目前年度总体目标是为了达到加强网络安全和信息化工作达到更好。						根据实际情况采购专用电子设备，加强网络安全和信息安全。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	硬件采购/维护数量			40台/套	42台/套	10	10
			软件采购/维护数量			2套	2套	5	5
		质量指标	政府采购率			100%	50%	5	2.5
			验收合格率			100%	100%	5	5
			系统正常运行率			100%	100%	5	5
		时效指标	及时解决相应问题，保证工作正常化开展			100%	90%	10	9
		成本指标	维护及改造相应成本造价			≤105.26万元	105.26万元	10	10
	效益指标	社会效益指标	加强网络安全和信息数据保护			效果显著	100%	15	15
		可持续影响指标	设备预计使用年限			5年	5年	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购的办公电子设备使用人满意度			100%	100%	10	10
总分								100	96.5

7.2019年采购服务软件项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年采购服务软件项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为43万元，执行数为43万元，完成预算的100%。主要产出和效果：该项目主要为了加强网络安全和信息化工作达到更好，有效改善办公环境，满足发展需要。实施采购服务软件2套；保障软件的正常使用100%，购买及安装及时性100%；单套软件采购成本21.5万，两套共计43万元。效果是通过此项目的实施净化网络空间。设备预计使用年限达1年。发现的问题及原因是净化网络空间的效果不明显，需要进一步做好宣传工作。下一步改进措施：一是与宣传工作相结合，进一步加强宣传工作。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

2019年采购服务软件

主管部门

中国共产党塔城地区委员会办公室

实施单位

中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

年度总体目标达到保证网络的绝对安全以及绿色网络。

采购2个服务软件。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

采购服务软件

2套

质量指标

保障软件的正常使用

100%

时效指标

购买及安装及时性

100%

成本指标

单套软件采购成本

≤23万元

21.5万元

效益指标

社会效益

指标

净化网络空间

效果显著

80%

可持续影响指标

软件预计使用年限

1年

满意度

指标

服务对象满意度指标

个人和团体服务对象满意度

=100%

100%

总分

100

8.网络安全宣传周活动项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，网络安全宣传周活动项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为9.57万元，执行数为9.57万元，完成预算的100%。主要产出和效果：深入宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，宣传我区网络安全工作取得的积极成果，深入宣传《网络安全法》及相关配套法规。一是活动场次1场；二是发放网络安全科普资料12.4万份；三是覆盖人数45万人。此项目开展中稿件浏览达到13.8万。宣传覆盖人数45万人，保证宣传的及时性在2019年9月底前完成。宣传经费成本是9.57万元。普及网络安全知识，提升全区网络安全意识和防护技能效果显著。发现的问题及原因：一是普及网络安全知识，提升全区网络安全意识和防护技能效果需继续保持增长。下一步改进措施：一是加强宣传工作力度。有关项目自评情况见项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

（2019年度）

项目名称

网络安全宣传周活动

主管部门

中国共产党塔城地区委员会办公室

实施单位

中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

9.57

100%

其中：当年财政拨款

9.57

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

深入宣传贯彻习近平总书记关于网络强国的重要思想和在全国网络安全和信息化工作会议上的重要讲话精神，宣传我区网络安全工作取得的积极成果，深入宣传《网络安全法》及相关配套法规

根据当年安排网络安全宣传周活动按计划开展并完成相关的活动及宣传力度

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

活动场次

1场

发放网络安全科普资料

＞12万份

12.4万份

覆盖人数

≥45万

45万

质量指标

稿件浏览量

≥12万

13.8万

宣传覆盖人数

≥45万

45万

时效指标

保证宣传的及时性

9月底前完成

9月16完成

成本指标

活动宣传使用经费

9.57万元

效益指标

社会效益

指标

普及网络安全知识，提升全区网络安全意识和防护技能。

效果显著

≥90%

13.5

可持续影响指标

提高广大群众网络安全意识

效果显著

100%

满意度

指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥95%

95%

总分

100

98.5

9.线路设备采购相关费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，线路设备采购相关费用项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为20.49万元，执行数为20.49万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为了更好的创建一个健康的网络平台。架设网络线路8条；线路正常运行100%。资金支付及时率100%，维护成本及维修改造成本20.49万元。效果主要是提升网络安全，改善提高服务网络覆盖率。发现的问题及原因：一是提升网络安全工作效果有待加强。下一步改进措施：一是加强宣传工作力度，进一步提升网络安全。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		线路设备采购相关费用
主管部门		中国共产党塔城地区委员会办公室					实施单位		中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		20.49	20.49		20.49		10		100%		10
		其中：当年财政拨款							—				—
		上年结转资金							—				—
		其他资金		20.49	20.49		20.49		—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为了更好的创建一个健康的网络平台。						按照合同要求于2019年支付线路尾款20.49万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	网络线路			8条	8条	10		10
		质量指标	线路正常运行			100%	100%	15		15
		时效指标	资金支付及时率			100%	100%	10		10
		成本指标	维护成本及维修改造成本			≤20.49	20.49	15		15
	效益指标	社会效益指标	提升网络安全			效果显著	80%	15		12
		可持续影响指标	改善提高服务网络覆盖率			90%	90%	15		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工操作使用满意度			100%	100%	10		10
总分								100		97

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）

塔城地委网信办2019年度部门决算公开表.xls

【关闭】

2019年度中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开说明

相关内容

用户登录

2019年度中共塔城地区委员会网络安全和信息化委员会办公室部门决算公开说明

相关内容

用户登录

还没有账号？