目  录  

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

1、贯彻执行中央、自治区、地区关于文化市场管理的政策和法律法规，拟定全区文化市场综合执法队的实施意见并组织实施；  

2、负责地区及各县（市）文化市场综合行政执法工作的全局性、跨区域、专项的文化市场综合执法及承担“扫黄打非”相关工作；  

3、统筹、规划、组织、协调，监督指导县（市）文化市场综合行政执法工作；  

4、负责查处重大、复杂、跨县（市）域和跨行业的文化市场综合执法案件；  

5、负责查处上级交办、转办、督办的文化市场综合执法案件；  

6、承担地区及各县（市）文化市场综合执法人员的培训、执法考核等工作。  

7、承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任，规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。  

二、机构设置及人员情况  

塔城地区文化市场稽查支队2019年度，实有人数15人，其中：在职人员12人，离休人员0人，退休人员3人。  

从决算单位构成看，塔城地区文化市场稽查支队部门决算包括：塔城地区文化市场稽查支队部门本级决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度收入195.54万元,与上年相比，减少31.8万元，降低13.99%，主要原因是：退休1人调出2人工资福利减少；本年支出195.54万元,与上年相比，减少31,8万元，降低13.99%，主要原因是：退休1人调出2人工资福利减少。  

二、收入决算情况说明  

本年收入合计195.54万元，其中：财政拨款收入195.54万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

三、支出决算情况说明  

本年支出合计195.54万元，其中：基本支出195.54万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入195.54万元，与上年相比，减少31.8万元，降低13.99%。主要原因是：退休1人、调出2人工资福利减少。财政拨款支出195.54万元，与上年相比，减少31.8万元，降低13.99%，主要原因是：退休1人、调出2人工资福利减少。其中：基本支出195.54万元，项目支出0万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无结余。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数218.39万元，决算数195.54万元，预决算差异率-10.46%，主要原因退休1人、调出2人工资福利减少。财政拨款支出年初预算数218.39万元，决算数195.54万元，预决算差异率-10.46%，主要原因退休1人、调出2人工资福利减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出195.54万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2070112文化和旅游市场管理162.2万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.51万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.9万元；  

2080599其他行政事业单位离退休支出3.01万元；  

2210201住房公积金10.93万元。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出195.54万元，其中：  

人员经费179.95万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。  

公用经费15.59万元，包括：办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算3万元，比上年减少1.36万元，降低31.19%，减少原因是落实八项规定，压缩“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占100%，比上年减少1.36万元，降低31.19%，减少原因是落实八项规定，压缩“三公”经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是无此项支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。塔城地区文化市场稽查支队全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无因公出国（境）费支出。  

公务用车购置及运行维护费3万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元。主要用于公务用车车辆加油、维修、保险等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。  

公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无此项支出等。塔城地区文化市场稽查支队国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无此项支出；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务用车运行费预算数3万元，决算数3万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因无差异。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度塔城地区文化市场稽查支队机关运行经费支出15.59万元，比上年减少2.69万元，降低14.72%，主要原因是本年减少劳务费、落实八项规定，厉行节约，减少“三公”经费公务用车运行费减少。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出0.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.66万元。  

授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值40万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：文物保护野外巡查工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

本单位支出功能分类说明。  

2070112款中207类指文化旅游体育与传媒支出01款指文化和旅游支出12项指文化和旅游市场管理；  

2080599款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休99项指其他事业单位离退休支出。  

2080505款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休05项指机关事业单位基本养老保险缴费支出。  

2080506款中208类指社会保障和就业支出05款指行政事业单位离退休06项指机关事业单位职业年金缴费支出。  

2210201中221类住房保障支出02款指住房改革支出01项指住房公积金。  

无其他有关说明内容。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》