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2019年度塔城地区文化体育广播电视和旅游局部门决算公开说明

2020-05-24 11:56:59 点击：[] 打印

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第一部分部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分部门单位概况

一、主要职能

1、加强党对文化体育广播电视和旅游工作的领导。贯彻落实党和国家文化体育广播电视和旅游工作的方针政策，法规规章的执行。拟订文化体育广播电视和旅游政策措施，发展中国特色社会主义文化、实施全面健身纲要、旅游兴疆战略，牢牢掌握意识形态工作的领导权和主动权。

2、统筹文化体育广播电视和旅游事业、产业振兴发展，拟订地区文化体育广播电视和旅游发展规划并组织实施，推进文化和旅游创新融合绿色发展，实施“文化和旅游+”、 “体育和旅游+”。落实文化体育和旅游体制机制改革，推动多元化体育服务体系建设，推进文化体育公共服务。

3、管理地区重大文化体育和旅游活动，指导地区重点文化体育和旅游设施建设，组织文化和旅游整体形象推广，构建全媒体时代的宣传营销平台和机制。促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，拟订旅游市场开发战略并组织实施。统筹文化和旅游景区管理，指导、推进全域旅游。

4、指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产及艺术研究评论，扶持坚守中华文化立场、体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5、负责公共文化体育旅游事业发展，推进全地区体育惠民、公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化体育惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6、指导地区文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

7、负责非物质文化遗产保护和研究。推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8、统筹规划文化体育广播电视和旅游产业，组织实施文化体育和旅游资源普查、挖掘、保护与利用工作。推动文化和旅游产业投融资体系建设，促进文化和旅游产业发展。结合乡村振兴战略，推进文化和旅游扶贫。

9、指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

10、负责文化和旅游安全的综合协调与监督管理，指导文化和旅游应急救援工作。

11、指导地区文化市场综合执法，组织查处地区文化、体育、旅游、文物、广播电视等市场的违法行为，督办查办案件，维护市场秩序。

12、指导、管理地区文化和旅游对外交流、合作、宣传、推广。组织大型文化和旅游对外交流活动，推动中华文化走出去。

13、指导统筹文物工作。负责文物保护管理、抢救维修、考古发掘、科技研究、文物鉴定以及宣传教育等工作。指导博物馆和革命文物工作。依法规范社会文物流通、经销和拍卖活动等工作。

14、负责统筹规划地区群众体育发展，推行全民健身计划；组织实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍建设；指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理；负责指导开展健身气功活动并加强监督管理。

15、负责统筹规划地区竞技体育发展，确定体育运动项目设置和重点布局；指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设；组织参加自治区和承办全国性的体育竞赛工作。

16、负责拟订地区体育产业发展规划，推进地区体育产业发展；规范体育服务管理，推动体育标准化建设；负责体育彩票销售管理工作。

17、负责指导体育宣传、科技、教育和培训工作，推进体育文化建设；组织开展体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。

18、负责统筹规划地区青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

19、组织开展国际间和与港、澳、台的体育交流与合作。指导地区体育系统及民间体育交流活动，协调、指导、管理地区境内承办的国际性、商业性体育比赛和经批准开展的特殊体育经营活动。

20、负责领导、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

21、贯彻党的宣传方针政策，拟订广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

22、负责制定行业标准并组织实施和监督检查，指导推进广播电视领域的体制机制改革。

23、负责指导、监督广播电视重点基础设施建设，对全地区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

24、指导、协调广播电视全区性重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

25、指导、监管广播电视广告播放，负责对境外卫星电视节目接收的监管。

26、负责推进广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

27、组织制定广播电视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

28、指导广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

29、领导塔城地区广播电视台节目传输中心，对其发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。

30、完成地委、行政公署交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

塔城地区文化体育广播电视和旅游局2019年度,实有人数72人，其中：在职人员25人，退休人员47人。

从部门决算单位构成看，塔城地区文化体育广播电视和旅游局部门决算包括：塔城地区文化体育广播电视和旅游局部门本级决算。

第二部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入1344.22万元，与上年相比，增加230.06万元，增长20.65%，主要原因是：2019年增加文博书苑安防工程及取暖费。本年支出1344.98万元，与上年相比，增加230.06万元，增长20.65%，主要原因是：2019年增加文博书苑安防工程及取暖费。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入1344.22万元，其中：财政拨款收入785.46万元，占58.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入558.76万元，占41.57%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出1344.98万元，其中：基本支出647.94万元，占48.17%；项目支出697.04万元，占51.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入785.46万元，与上年相比，减少211.43万元，降低21.21%。主要原因是：本年减少体育彩票公益金、在职人员退休金福利减少。财政拨款支出785.46万元，与上年相比，减少211.43万元，降低21.21%，主要原因是：本年减少体育彩票公益金、在职人员退休金福利减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数697.43万元，决算数785.46万元，预决算差异率12.62%，主要原因是：本年增加访惠聚工作经费及体育彩票公益金。财政拨款支出年初预算数697.43万元，决算数785.46万元，预决算差异率12.62%，主要原因是：本年增加访惠聚工作经费及体育彩票公益金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出702.99万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2070101行政运行498.88万元；

2070111文化创作与保护8.64万元；

2070199其他文化和旅游支出30.99万元；

2079999其他文化体育与传媒支出10.07万元；

2080504未归口管理的行政单位离退休54.94万元；2080505机关事业单位基本养老保险费支出36.66万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出19.18万元；2210201住房公积金23.62万元；

2299901其他支出20万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出633.29万元，其中：

人员经费519.07万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费114.22万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算15.51万元，比上年增加3.43万元，增长28.29%，主要原因是旅游工作纳入地区重点工作，出差增加相应的公务用车运行维护费增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出15.51万元，占100%，比上年增加4.35万元，增长38.98%，主要原因是旅游纳入重点工作，为了顺利完成旅游工作的开展出差任务加重公车运行费相应增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.43万元，降低100%，主要原因是落实八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.51万元。公务用车运行维护费开支内容包括：用于出差车辆加油、车辆保养、及车辆保险费开支等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数17.2万元，决算数15.51万元，预决算差异率-9.83%，主要原因是：落实八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费。其中：因公出国（境）费预算数0.2万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费预算数16万元，决算数15.51万元，预决算差异率-3.06%，主要原因是：落实八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费；公务接待费预算数1万元，决算数0万元，预决算差异率-100%，主要原因是：落实八项规定，厉行节约，压缩“三公”经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入82.46万元，与上年相比，减少138.84万元，降低62.74%，主要原因是：本年分配到我局的体育彩票公益金减少。政府性基金预算支出82.46万元。与上年相比，减少143.59万元，降低63.52%，主要原因是：本年分配到我局的体育彩票公益金减少。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度塔城地区文化体育广播电视和旅游局机关运行经费支出114.22万元，比上年减少17.3万元，降低13.16%，主要原因是维修（护）上年在基本支出核算，本年纳入项目支出核算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额216.14万元，其中：政府采购货物支出212.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.81万元。

授予中小企业合同金额216.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额216.14万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，单位共有房屋6691.29（平方米），价值1603.03万元。车辆3辆，价值91.49万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：巴克图景区服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

2019年度，塔城地区文化体育广播电视和旅游局预算绩效自评情况：塔城地区文化体育广播电视和旅游局实行绩效管理的项目11个，项目支出决算697.04万元。对2019年度预算全面设置整体绩效目标，逐项设置项目绩效目标，并对预算执行情况开展绩效自评，评价结果报送本级财政部门。

项目一：自治区非物质文化遗产传承人补助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自治区非物质文化遗产传承人补助金项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为8.64万元，执行数为8.64万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出；二是有效保护和传承我区非物质文化遗产；二是通过此项目的实施提升了文化体育广播影视局的公共文化服务能力，大力激发传承人的传承热情，使我区的非物质文化遗产项目传承力量不断扩大。发现的问题及原因：随着社会的发展，人们对传统手工技艺缺乏兴趣，其代表性传承人只能培养自家孩子做学徒，后继乏人，传统非遗技艺失传的情况已开始凸显。下一步改进措施：加强传承人的管理，深入学习《中华人民共和国非物质文化遗产法》，不断提高财务管理水平。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

非物质文化遗产传承人补助金

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

8.64

100%

其中：当年财政拨款

8.64

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、为有效保护和传承我区非物质文化遗产，鼓励和支持自治区非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，我区有18人被认定为自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人，每人补助4800元。
2、鼓励非物质文化遗产项目代表性传承人举办继承人培训班。

1、为18名自治区级非物质文化遗产项目代表性传承人，每人补助4800元，资金发放到位。
2、鼓励非物质文化遗产项目代表性传承人举办继承人培训班，培训260人次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

传承人补助金

18人

非物质文化遗产培养人次

250人次

260人次

质量指标

18名传承人补助发放完成率

100%

时效指标

该项目完成时限

2019年12月

100%

成本指标

传承人补助金成本

≤8.7万元

8.64万元

效益指标

社会效益指标

提高传承能力

有所提高

88%

可持续影响指标

促进文化旅游与经济社会全面协调可持续发展

有所促进

88%

满意度指标

服务对象满意度指标

传承人传承能力满意率

≥90%

98%

总分

100

项目二：“访惠聚”驻村工作经费资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出。二是改善村两委办公设施、为困难群众维修危墙（房）、为困难群众、老党员、五保户送温暖节日开展各项活动奖品等。三是有效地促进了维护社会稳定，建强基层组织，做好群众、加大基层党员建设等方面的工作。进一步提高了工作队和基层党组织服务群众为民办实事的能力，争取和凝聚了民心。发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是强化责任抓落实，严格按照财务管理规定及时将经费足额拨付到位，加强管理监督，保证资金按程序及时拨付。二是严格按照相关财务规定，管理和使用专项经费，确保专项经费发挥应有效益。

项目支出绩效自评表
（ 2019 年度）
项目名称		“访惠聚”驻村工作经费
主管部门		塔城地区文化体育广播电视和旅游局					实施单位	塔城地区文化体育广播电视和旅游局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值		执行率	得分
		年度资金总额		20	20		20	0		100%	0
		其中：当年财政拨款		20	20		20	—		100%	—
		上年结转资金						—			—
		其他资金						—			—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	1、开展访贫问苦，为困难群众、低保户、老党员送关怀、送温暖，慰问群众。 2、改善村两委办公场所、农民夜校环境； 3、整治村民生活环境，清理渠道、改造农村厕所、危房； 4、积极组织开展各类活动，为老党员发放纪念品； 5、积极宣传引导村民安全生产、生活，文明生活方式						1、开展访贫问苦，为困难群众、低保户、老党员送关怀、送温暖，慰问群众105户； 2、改善村两委办公场所、农民夜校环境； 3、整治村民生活环境，清理渠道、改造农村厕所、危房； 4、积极组织开展各类活动，为老党员发放纪念品； 5、积极宣传引导村民安全生产、生活，文明生活方式
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问低保户			≥100户	105户	5	5.71
			开展“四项”活动慰问			≥30户	31户	5	5.71
			农村“厕所革命”及危房补助			≥250户	256户	5.71	5.71
			改善村两委办公设施及村队环境整治资金占有率			≥30%	33.00%	5.71	5.71
		质量指标	工作经费拨付运转率			100%	100%	5.71	5.71
		时效指标	该项目完成时限			2019年12月	100%	5.71	5.71
		成本指标	资金执行情况			≤20万元	20万元	5.74	5.74
	效益指标	生态效益指标	村委会及村民生活环境改善			有所改善	80%	13.34	12
		社会效益指标	村委会工作效率提升			有所提升	80%	13.33	11
			开展好“访民情聚民心”驻村工作，让群众感受到党的关怀			长期	90%	13.33	12

	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度			≥90%	98%	20	20
总分								100	95

项目三：2019年“三区”人才经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“三区”文化者工作经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出；二是通过此项实施提升基层公共文化服务水平，改善文化民生，发挥政府主导作用，通过输送和培养文化人才，加强基层文化人才队伍建设，丰富群众文化生活，为推动基层文化建设提供智力支持；三是打造了具有特色的文化品牌，一系列农牧民群众喜闻乐见的作品，发挥文化志愿者优势。发现的问题及原因：人员专业素质不高、年龄及知识结构不合理。下一步改进措施：一是按照各自所学专业和特长安排服务项目内容，结合其自身文化特长，争取做到专长有所用协助文化部门开展一系列农牧民群众喜闻乐见的活动；二是我们将更加努力培养优秀人才赴各地农牧民地区开展指导交流工作。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

2019年三区人才经费

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、以三区乡镇、学校为主体，搭建一个涵盖表演、创作、音响设备调试人才的操作平台。地区歌舞团精心选派了10名业务骨干作为帮扶人才。
2、通过这个平台创作出一批具有乡土特色、民俗特色、校园特色的节目，送文化、种文化产生造血功能。
3、支持乡村文化振兴及“三区”文化发展、构建公共文化服务体系。

1、以乡镇、学校为主体，搭建一个涵盖表演、创作、音响设备调试人才的操作平台。地区歌舞团精心选派了10名业务骨干作为帮扶人才。
2、通过这个平台创作出一批具有乡土特色、民俗特色、校园特色的节目，送文化、种文化产生造血功能，受援学生90人。
3、支持乡村文化振兴及“三区”文化发展、构建公共文化服务体系工作的重要性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

选派业务骨干人数

≥10人

10人

受援人数

≥90人

90人

质量指标

培训计划按期完成率

100%

95%

时效指标

该项目完成时限

2019年12月

100%

成本指标

资金执行情况

≤20万元

20万元

可持续影响指标

持续满足群众对精神文化的需求

持续满足

100%

18.67

社会效益指标

不断提升群众的精神文化水平

有所提升

85%

18.67

满意度指标

服务对象满意度指标

群众对“三区”人才满意率

≥95%

96%

总分

100

97.34

项目四：少数民族文化发展项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，少数民族文化发展版权管理专项项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为10.07万元，执行数为10.07万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是按预期完成了该项目的绩效目标支出；二是通过此项目实施进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保了文化市场繁荣稳定，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化市场健康发展。发现的问题及原因：一是人员专业素质不高、年龄及知识结构不合理；二是加强文化市场联合执法，规范文化市场管理。下一步改进措施：一是充分发挥地、县、乡、村四级文化阵地作用，落实好阵地管理责任制，严格文化活动内容审查；二是加强文化市场监管，坚决防止非法出版物和有害文化元素进入文化市场，确保文化安全。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

少数民族文化发展项目资金

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.07

100%

其中：当年财政拨款

10.07

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、塔城地区“扫黄打非”和文化市场监管工作，紧紧围绕打击文化市场侵权盗版违规行为,认真开展文化出版物市场的打假行动，通过进一步落实“双打”责任制，严厉打击文化市场违规经营行为，有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益，推动了文化出版物市场健康发展；
2、顺利完成“剑网”行动网络专项整治、打击侵权盗版及非法出版物打击治理工作；突出抓好“净网、清源、护苗、秋风、固边”五大专项行动。

1、塔城地区“扫黄打非”和文化市场监管工作，进一步净化文化出版物市场、消费和投资环境，确保文化市场繁荣稳定；
2、出版物市场执法培训1次，培训人员140人次；
3、出动检查人员22113人次，检查2729家次。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

出动检查人员

≥22000人次

22113人次

6.67

检查单位数量

≥2700家次

2729家次

6.67

全地区出版物市场行政执法人员培训和执法大比武

≥120人次

140人次

6.67

质量指标

任务完成率

100%

6.67

时效指标

该项目完成时限

2019年12月

100%

6.67

成本指标

资金执行情况

≤11万元

10.77万元

6.65

效益指标

可持续影响指标

推动了文化出版物市场健康发展

持续推动

85%

社会效益指标

有效地保护了文化出版物市场经营者的合法权益

有效保护

88%

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意度

≥90%

95%

总分

100

项目五：体育彩票公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育彩票公益金项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为34.08万元，执行数为34.08万元，完成预算的100%。预算绩效管理取得的成效：一是通过单项运动协会带动全民健身活动，更好推动我区群众体育活动开展水平；二是提升体育彩票知名度。通过宣传活动，我区体育彩票售量大幅超额完成销售任务，并取得了历史性突破；三是举办体育赛事培训班，不断提升群众的健康水平。发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作；二是积极改善硬件设施，为地区体育发展提供保障。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

体育彩票公益金

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

34.08

100%

其中：当年财政拨款

34.08

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、对17个体育运动单项协会补助群众体育活动政府购买服务，通过单项运动协会带动全民健身活动，更好推动我区群众体育活动开展水平。
2、体育彩票宣传推广
3、举办培训班提高全民健身质量

1、对17个体育运动单项协会补助群众体育活动政府购买服务，体育单项协会组织体育赛事13次。
2、通过体育彩票宣传我区体育彩票创新高。
3、举办体育培训班3次186人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

各体育协会组织单项赛事

≥12次

13次

6.67

举办体育赛事宣传次数

≥6次

7次

6.67

举办体育赛事培训班

≥180人

186人

6.67

质量指标

任务完成率

100%

6.67

时效指标

体育赛事完成时限

2019年12月

100%

6.67

成本指标

资金执行情况

≤35万元

34.08万元

6.65

效益指标

社会效益指标

不断提升群众的健康水平

有所提升

80%

可持续影响指标

持续满足人民群众对身心健康的需求

有所提升

80%

满意度指标

服务对象满意度指标

举办全民健身活动群众满意度

≥90%

95%

总分

100

项目六：体育彩票公益金塔地财综（2019）32号项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育彩票公益金塔地财综（2019）32号项目绩效自评得分为92.1分。项目全年预算数为60万元，执行数为48.38万元，完成预算的81%。预算绩效管理取得的成效：一是通过单项运动协会带动全民健身活动，更好推动我区群众体育活动开展水平；二是开展体育赛事宣传，提升体育彩票知名度，我区体育彩票售量大幅超额完成销售任务，并取得了历史性突破；三是举办体育赛事培训班不断提升群众的健康水平。发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作；二是积极改善硬件设施，为地区体育发展提供保障。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

体育彩票公益金塔地财综（2019）32号

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

48.38

81%

其中：当年财政拨款

48.38

—

81%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

各体育协会组织单项赛事

≥12次

13次

6.67

举办体育赛事宣传次数

≥6次

7次

6.67

举办体育赛事培训班

≥180人

186人

6.67

质量指标

任务完成率

100%

6.67

时效指标

体育赛事完成时限

2019年12月

100%

6.67

成本指标

资金执行情况

≤50万元

48.38万元

6.65

社会效益指标

不断提升群众的健康水平

有所提升

80%

可持续影响指标

持续满足人民群众对身心健康的需求

有所提升

80%

满意度指标

服务对象满意度指标

举办全民健身活动群众满意度

≥90%

95%

总分

100

项目七：旅游服务环境和旅游市场专项整治项目，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，旅游服务环境和旅游市场专项整治项目绩效自评得分为76.5分。项目全年预算数为17万元，执行数为10.99万元，完成预算的65%。主要产出和效果：一是彻底解决A级景区、文物景区、乡村旅游点及沿线“三难一不畅”问题和旅游不文明现象，进一步提高旅游服务水平，提升旅游品质，推动我区旅游业高质量发展；二是对旅游环境和提升旅游服务质量有所改善；三是推动当地旅游发展起到推动作用。发现的问题及原因：由于时间原因2019年未完成检查督导工作。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作。二是项目实施过程中严格监督时间性。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

旅游服务环境和旅游市场专项整治项目

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

10.99

65%

其中：当年财政拨款

10.99

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

开展对乌鲁木齐市、哈密市、吐鲁番市和克州、和田、喀什等地区的“三难一不畅”；“三差一乱”治理情况；旅游景区沿线道路安全、交通安全、食品卫生安全等安全隐患检查；旅游社违规经营；无合法运营资质、擅自运营旅游客运车辆；旅游投诉等十三项内容进行专项整治，并进行实地检查及督促落实。

1、检查旅游厕所、停车场、加油站、通讯基站190个；
2、受理并结案旅客投诉率100%；
3、由于时间原因2019年未能完成检查督导，将在2020年加强稽查督导工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

旅游厕所、停车场、加油站、通讯基站

≥190个

100个

偏差原因：由于时间原因2019年未能完成检查督导，
改进措施：用于2020年稽查督导工作。

质量指标

旅游投诉受理

100%

时效指标

该项目完成时限

2019年12月

60%

成本指标

资金执行情况

≤17万元

10.99万元

效益指标

经济效益

改善旅游环境和提升旅游服务质量

有所改善

85%

13.33

推动当地旅游业发展

有所推动

85%

13.33

可持续影响指标

为全区旅游业持续、健康发展将起到积极推动作用

有所推动

80%

13.34

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意度

≥95%

95%

总分

100

项目八：文博书苑高清网络视频监控系统购置及安装费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，文博书苑高清网络视频监控系统购置及安装费用项目绩效自评得分为93.2分。项目全年预算数为231.87万元，执行数为231.87万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是提升了塔城公共文化服务能力，使更多优秀文化作品能够惠及群众，丰富群众的文化生活；二是不断扩大受服务群众比例，不断增强塔城文化社会影响力。发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作。二是积极改善硬件设施，为地区文化发展提供保障。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

文博书苑高清网络视频监控系统购置及安装费用

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

252.68

231.87

100%

其中：当年财政拨款

252.68

231.87

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

1、采购文博书苑高清网络视频监控系统购置及安装费用
2、文博书苑取暖费。

1、采购文博书苑高清网络视频监控系统购置并安装投入使用。
2、支付高清网络视频监控系统187.29万元。
3、文博书苑取暖费44.58万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

高速智能球机

78个

3.64

高清智能枪机

75个

3.64

网络交换机

103个

3.64

55寸监视器

13个

3.64

硬盘录像机

6个

3.64

管理平台

1套

3.64

解码器

2个

3.64

文博书苑取暖面积

21800平方米

21830.32平方米

3.64

质量指标

采购设备验收合格率

100%

100

3.64

时效指标

资金使用期限

2019年12月

100%

3.64

成本指标

本年支付成本

≤232万元

231.87万元

3.6

效益指标

社会效益指标

贯彻落实公共文化服务保障法，提升塔城地区的公共文化服务体系建设提升

有所提升

80%

16.6

可持续影响指标

提高塔城文化中心（文博书苑）的使用率

有所提升

80%

16.6

满意度指标

服务对象满意度指标

广大市民满意率

≥90%

95.00%

总分

100

93.2

项目九：辽宁与塔城县（市）旅游专列送客进疆项目塔地财建（2019）65号，项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，辽宁与塔城县（市）旅游专列送客进疆项目塔地财建（2019）65号项目绩效自评得分为95.93分。项目全年预算数为262万元，执行数为262万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按期完成了该项目的绩效目标支出；二是有效促进了塔城地区旅游收入增加，带动塔城地区旅游经济发展，提高塔城旅游知名度，推动旅游兴疆战略在塔城落地生根。发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作。二是积极改善硬件设施，为地区旅游发展提供保障。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

辽宁与塔城县（市）旅游专列送客进疆项目塔地财建（2019）65号

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

400

262

100%

其中：当年财政拨款

400

262

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据2019年辽宁对口支援塔城地区援疆项目资金计划，实施辽宁援疆旅游专列送客进疆项目。该项目由沈阳铁道国际旅行社和乌鲁木齐铁道国际旅行社负责游客组织专列开行工作。

截至2019年12月，已开行专列8列，输送游客5000余人。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

旅游专列

≥8趟

8趟

促进辽宁游客来塔观光

≥5000人

5000人

质量指标

任务完成率

100%

时效指标

专列完成期限

2019年12月

100%

成本指标

资金执行情况

≤265万元

262万元

效益指标

经济效益

辽宁来塔游客人均消费

≥0.4万元

0.4万元

13.33

社会效益指标

提升塔城知名度

长期

80%

13.33

11.3

可持续影响指标

加强宣传持续增加旅游知名度

持续增加

80%

13.34

11.3

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意率

≥98%

98%

总分

100

95.93

项目十：创建5A级景区工作经费项目前期费项目，绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建5A级景区工作经费项目前期费项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按期完成该项目的绩效目标支出；二是有效促进了塔城地区旅游收入增加，带动塔城地区旅游经济发展，提高塔城旅游知名度，推动旅游兴疆战略在塔城落地生根。发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作。二是积极改善硬件设施，为地区旅游发展提供保障。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

创建5A级景区工作经费项目前期费

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

100%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

资金预算1万元，用于支付购买巴克图口岸安检仪保证金。

2019年支付购买巴克图口岸安检仪保证金1万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

采购合同

≥1份

1份

质量指标

支付完成率

100%

时效指标

支付完成时间

2019年12月

100%

成本指标

本年支付购置成本

≤1万元

1万元

效益指标

社会效益指标

提升安检效率

有所提升

80%

保障工作的正常开展

有所保障

80%

满意度指标

服务对象满意度指标

游客满意率

≥82%

83.43%

总分

100

项目十一：塔城地区电视台播控中心楼工程款项目，根据年初设定的绩效目标，塔城地区电视台播控中心楼工程款项目绩效自评得分为97.66分。项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是按期完成了该项目的绩效目标支出；二是资金在控制范围内，未超预期。发现的问题及原因：预算编制水平不够高，影响日常工作开展，推进年度预算的编制是提高预算申报质量的重要保证，加强预算管理意识。下一步改进措施：一是加强预算管理，做好资金预算管理工作。二是积极改善硬件设施，为地区文化发展提供保障。

项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

项目名称

塔城地区电视台播控中心楼工程款

主管部门

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

实施单位

塔城地区文化体育广播电视和旅游局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

100%

其中：当年财政拨款

—

上年结转资金

—

其他资金

—

100%

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为深入贯彻落实中央、自治区化解金融风险、清理隐性债务的有关要求，地区文广局于2018年10月向地区行政公署呈报“关于申请塔城地区广播电视台播控中心大楼所欠工程款的请示”，行政公署经研究决定,所欠151.91万元工程款计划用三年还清，2018年50万已拨付到位并已支付，2019年计划申请拨付50万元工程款

2019年50万元工程款已拨付

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

地区电视台播控中心楼

5544平方米

质量指标

工程完工率

100%

时效指标

该项目完成时限

2019年12月

100%

成本指标

按照工程发票据实支付

≤50万元

50万元

效益指标

经济效益

设计功能实现率

≥98%

98%

13.33

社会效益指标

保障地区电视节目正常播出

显著保障

100%

13.33

可持续影响指标

持续满足群众对精神文化的需求

持续满足

80%

13.34

满意度指标

服务对象满意度指标

地区电视台职工对基础设施建设满意率

≥98%

98%

总分

100

97.66

第三部分专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

2019年地区文化体育广播电视旅游局决算报表.xls

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