2019年度中国共产党塔城地区委员会宣传部部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
略（涉密）
略（涉密）
从决算单位构成看，中国共产党塔城地区委员会宣传部部门决算包括：中国共产党塔城地区委员会宣传部部门级。
第二部分部门决算情况说明
2019年度本年收入501.20万元,与上年相比，增加501.20万元，增长100%，主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。本年支出502.20万元,与上年相比，增加502.20万元，增长100%，主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。
2019年度本年收入合计501.20万元，其中：财政拨款收入398.10万元，占79.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入103.10万元，占20.57%。
2019年度本年支出合计502.20万元，其中：基本支出353.44万元，占70.38%；项目支出148.76万元，占29.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%
2019年度财政拨款收入398.10万元，与上年相比，增加398.10万元，增长100%。主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。财政拨款支出398.10万元，与上年相比，增加398.10万元，增长100%，主要原因是：机构改革属新增单位，无上年数据。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数344.20万元，决算数398.10万元，预决算差异率15.66%，主要原因是：年中项目追加及访惠聚、支教及人头经费等。财政拨款支出年初预算数344.20万元，决算数398.10万元，预决算差异率15.66%，主要原因是：年中项目追加及访惠聚、支教及人头经费等。
2019年度一般公共预算财政拨款支出398.10万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013301行政运行306.90万元；
2013399其他宣传事务支出17.00万元；
2070199其他文化和旅游支出15.00万元；
2079902宣传文化发展专项支出3.66万元；
2080504未归口管理的行政单位离退休11.14万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.07万元；
2210201住房公积金14.34万元；
2299901其他支出10.00万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出352.44万元，其中：
人员经费262.44万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
公用经费90.00万元，包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算19.22万元，比上年增加19.22万元，增长100%，主要原因是机构改革属新增单位，无上年数据。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出19.22万元，占100%，比上年增加19.22万元，增长100%，主要原因是机构改革属新增单位，无上年数据；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务接待费支出。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费19.22万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19.22万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆的维护保养、车辆保险及燃油费用等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量4辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.5万元，决算数19.22万元，预决算差异率-1.44%，主要原因是：合理压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数19.5万元，决算数19.22万元，预决算差异率-1.44%，主要原因是：合理压缩公车运行维护等费用；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待支出。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度中国共产党塔城地区委员会宣传部单位机关运行经费支出90.00万元，比上年增加90.00万元，增长100%，主要原因是机构改革属新增单位，无上年数据。
2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆4辆，价值173.97万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金148.76万元。其中：公开项目6个，涉及预算金额131.76万元；不公开涉密项目1个，涉及预算金额17万元。
1、我们的中国梦——文化进万家活动经费预算绩效管理取得的成效：一是组织开展形式多样、内容丰富的下乡演出活动853场。利用元旦、春节、五一、国庆等传统节日组织文化文艺小分队下基层，实施系列惠民、为民、乐民的文化服务项目；二是强化农村电影放映工作在文化思想阵地的宣传引导作用，严格督导落实农村电影“一村一月一场”的放映目标，以放映促群众思想进步，将农村电影放映作为一项政治任务、重于泰山的政治责任，把农村公益电影放映工作深入持久地开展下去，圆满地完成上级下达的农村公益放映目标任务。结合我区各种节庆、重要活动和主题宣传，在全区范围内组织开展了“贯彻十九大精神、文化大繁荣大发展”、“我的中国梦—文化进万家”、“优秀国产影片进军营”、“爱国主义影片进校园”、 “文化扶贫”、 庆祝新中国成立70周年“我和我的祖国”等主题电影放映活动。积极开展电影小分队进军营、进工地、进学校、进福利院、进企业、进乡村“六进”活动。把党和政府的惠民政策真正落到实处。发现的问题及原因：一是文化建设工作是在人的头脑里搞建设，涉及领域宽、面广、线长、点多，需要常抓不懈，久久为功；二是从塔城地区意识形态领域的严峻形势来看，需要把我们的中国梦·文化进万家活动发挥好统一思想、凝聚共识的特殊作用，这些都需要地区财政在政策、资金上给予大力支持。下一步改进措施：根据上级工作安排部署，结合工作实际，严格预算执行，强化预算监督管理，促进专项经费规范管理，提高专项经费的使用效益，完成好2020年项目经费管理使用工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委宣传部 我们的中国梦——文化进万家活动经费 | ||||||||
主管部门 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 15 | 15 | 15 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
活动场次完成演出600场次，开展活动场次文化下乡600场次、送电影1000场，观看演出、参与活动人数10000人次，活动覆盖地区93个乡镇。 | 1.文化下乡活动场次853场；2.送电影下乡10000场；3.观看演出人数30000人次。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 演出下乡活动场次 | ≥600场 | 853场 | 10 | 9 | ||
送电影下乡场数 | ≥9300场次 | 9855场 | 10 | 10 | |||||
文化主题展 | ≥50场 | 71场 | 10 | 10 | |||||
质量指标 | 活动覆盖乡镇 | ≥90个 | 93个 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 活动场次完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 基层文化阵地建设 | ≤7万元 | 7万元 | 5 | 5 | ||||
文化活动费用 | ≤8万元 | 8万元 | 5 | 5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 |
丰富群众精神文化生活 |
进一步提升 |
100% |
15 |
15 | |||
可持续影响指标 | 群众对文化生活需求提升 | 稳步提升 | 100% | 15 | 15 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 99 | |||||||
2、草根宣讲员培训经费预算绩效管理取得的成效：一是举办塔城地区草根宣讲员培训班一期，培训塔城地区5县2市草根宣讲员57人，出勤率100%。专门邀请地委讲师团成员前来授课，引导各级宣讲员系统地掌握最新的政策理论知识和宣讲技巧，着力培训一支政治强、懂政策、水平高的宣讲员队伍，为面对面向群众开展宣讲打下基础。二是将“话筒”交给群众，在基层干部、普通群众中优选了一批宣讲员组建起基层草根宣讲队伍，并建立相应的培训、管理、激励机制，让普通百姓成为基层宣传思想工作的主角，切实增强了宣传思想工作在群众中的影响力和感召力，得到了基层群众的普遍认可和好评。发现的问题及原因：由于宣讲时间、宣讲内容的不确定，影响宣讲资金的提前合理安排。下一步改进措施：一是加强项目绩效工作组织领导，压实工作责任，提高项目资金使用效益，确保项目资金落实到位；二是在11月中旬至11月底，对开展的草根宣讲员培训项目开展绩效检查，对完成情况进度督查；三是12月底前，完成项目结项验收工作。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委宣传部草根宣讲员培训经费 | ||||||||
主管部门 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 3.66 | 3.66 | 3.66 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
对地区57个草根宣讲员进行培训交流，激励宣讲员相互交流不断提升自身的宣讲水平，不断丰富宣讲形式，使宣讲效果更加深入人心。 | 1、举办1期培训班，2、培训时间2天，3、培训57人 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办期数 | ≥1期 | 1期 | 5 | 5 | ||
培训天数 | ≥2天 | 2天 | 5 | 5 | |||||
培训人数 | ≥50人 | 57人 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 培训学员出勤率 | ≥100% | 100% | 15 | 15 | ||||
时效指标 | 完成时限 | =1个月 | 1个月 | 10 | 10 | ||||
成本指标 | 经费支出 | ≤3.66万元 | 3.66 | 10 | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 |
提升基层宣讲工作的质量和水平 |
稳步提升 |
90% |
15 |
13.5 | |||
可持续影响指标 | 示范带动宣讲成果 | 持续提升 | 80% | 15 | 12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参赛宣讲员满意度 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 95.5 | |||||||
3、“访惠聚”驻村工作经费预算绩效管理取得的成效：一是按照访惠聚驻村工作经费使用计划为关心关爱人员、特殊困难群众送温暖活动；二是发展村内一村一品项目，支持村内闲散劳动力开设家庭工厂，制作民族特色的面包、糕点和咸菜，并运用“访惠聚”驻村工作经费购买烤箱、冰柜，用以制作、保存产品。三是更新村“两委”基础设施和办公设施；四是补充村级组织工作经费，积极组织开展各类群众文化活动。发现的问题及原因：一是村民国语培训管理机制不够全面、措施不到位；二是各项机制还需进一步健全，村民思想需进一步提高。下一步改进措施：在做好群众工作上持续用力，让群众明白“惠”从何来惠在何处 恩向谁表，切实从心底感党恩、念党情、听党话、跟党走。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 塔城地委宣传部“访惠聚”驻村工作经费 | ||||||||
主管部门 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
支持村队建设，维持村委会办公运转，帮助、慰问生活困难老人 | 1.举办各类活动4场次；2.群众性文化活动参与人数400人；3.办实事好事10余件；4.农牧民夜校参与人数150人；5.走访慰问群众近39户. | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 群众性文化活动次数 | ≥4次 | 4次 | 3 | 3 | ||
群众性文化活动参与人数 | ≥400人 | 400人 | 3 | 3 | |||||
慰问困难群众（户） | ≥35户 | 39户 | 3 | 3 | |||||
农牧民夜校参与人数 | ≥150人 | 150人 | 3 | 3 | |||||
购买冰柜 | ≥2台 | 2台 | 3 | 3 | |||||
购买烤箱发展烤馍馍产业 | ≥1台 | 1台 | 3 | 3 | |||||
维修国旗杆 | ≥1个 | 1个 | 3 | 3 | |||||
新建设备存放彩钢房 | ≥1座 | 1座 | 3 | 3 | |||||
一村一品项目 | ≥2个 | 2个 | 3 | 3 | |||||
质量指标 | 购买设备使用率 | ≥80% | 80% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时限 | 2019年12月 | 2019年12月 | 6 | 6 | ||||
成本指标 | 慰问困难群众 | ≤0.8万元 | 0.8万元 | 4 | 4 | ||||
为民办实事 | ≤8.4万元 | 8.4万元 | 4 | 4 | |||||
群众文化活动 | ≤0.9万元 | 0.8万元 | 4 | 4 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 |
群众对驻村工作队认可度 |
逐步提升 |
90% | 15 |
13.5 | |||
可持续影响指标 | 驻村工作队影响力 | 稳步提升 | 90% | 15 | 13.5 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各族群众满意度 | 90% | 90% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 97 | |||||||
4、克塔铁路正式通车运行专项宣传经费预算绩效管理取得的成效：一是新闻通稿与天山网合作采写2篇克塔铁路正式通车运营促进民生、经济发展为主要内容的新闻通稿在天山网、亚心网、新疆日报网、天山网APP、今日头条、天天快报等10家媒体刊发。二是拍摄2部小视频，在网易、今日头条等媒体平台播放。三是在961新广行风热线、新疆广播电视台949交通广播，投播宣传语。四是新疆日报刊发2个专版（摄影专版、文字专版）邀请自治区级以上媒体记者，在央视、人民网、新华网等中央及自治区主流媒体刊发稿件，营造较好的舆论氛围。 发现问题及原因：项目绩效评价机制有待进一步健全完善，一些工作环节相对比较繁复，不尽合理。下一步改进措施：进一步加强和改进制度建设，优化绩效评价机制和工作程序，切实保障绩效评价工作的顺利进行。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 克塔铁路正式通车运行专项宣传经费 | ||||||||
主管部门 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 20.2 | 20.2 | 20.2 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 20.20 | 20.20 | 20.20 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
新闻通稿与天山网合作采写2篇克塔铁路正式通车运营促进民生、经济发展为主要内容的新闻通稿在天山网、亚心网、新疆日报网、天山网APP、今日头条、天天快报等10家媒体刊发。拍摄2部小视频，在网易、今日头条等媒体平台播放。在961新广行风热线、新疆广播电视台949交通广播，投播宣传语，。新疆日报刊发2个专版（摄影专版、文字专版）邀请自治区级以上媒体记者，在央视、人民网、新华网等中央及自治区主流媒体刊发稿件，营造较好的舆论氛围。 | 1.采写新闻通稿2篇；2.10家媒体刊发稿件；3.拍摄视频数2部；3.制作专版个数2个；4.邀请记者数42名；5.采写稿件1528篇（条）；6.购置油画1幅 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 采写新闻通稿数量 | ≥2篇 | 2篇 | 4 | 4 | ||
媒体刊发数 | ≥10家 | 10家 | 4 | 4 | |||||
拍摄视频数 | ≥2部 | 2部 | 4 | 4 | |||||
广播电台刊播数 | ≥2个 | 2个 | 4 | 4 | |||||
制作专版个数 | ≥2个 | 2个 | 4 | 4 | |||||
邀请记者数 | ≥14名 | 42名 | 4 | 4 | |||||
购置油画数 | ≥1幅 | 1幅 | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 采写稿件 | ≥100条 | 1528篇（条） | 7 | 7 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≥3个月 | 3个月 | 7 | 7 | ||||
成本指标 | 油画支出 | ≤5万元 | 5万元 | 4 | 4 | ||||
对外宣传 | ≤15.2万元 | 15.2万元 | 4 | 4 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 克塔铁路全疆知晓率提升 | 显著提高 | 80% | 15 | 12 | |||
可持续影响指标 | 扩大塔城影响力和知名度 | 显著提高 | 80% | 15 | 12 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||
总分 | 100 | 94 | |||||||
5、庆祝新中国成立70周年系列宣传文化活动经费预算绩效管理取得的成效：一是学习体验活动。精心设计推出学习体验线路，引导干部群众就近就便开展实地考察、观城乡新貌、看身边变化。二是主题宣讲活动。广泛组织开展百姓宣讲活动，以真人真事和真情实感，讲好履职敬业、追梦筑梦、奋斗圆梦的故事。举办系列宣讲，围绕中华人民共和国成立70年来特别是党的十八大以来相关领域发生的巨大变化、取得的伟大成就进行主题宣讲。三是共和国故事汇活动。动员老战士、老同志、老专家、老教师、老劳模等讲述亲身经历，开展读主题图书、看主题影视剧活动，组织社区诗歌会和“时代新人说——我和祖国共成长”演讲比赛，讴歌英雄事迹，弘扬革命精神。四是组织开展各类群众性文化活动。组织开展广场舞展演、合唱节、音乐节等活动，在各地社区举办邻居节，开展爱心陪伴、邻里圆桌会、邻里结对帮扶等活动，广泛开展国庆游园活动，营造欢乐喜庆祥和的节日气氛。
发现问题及原因：内部预算绩效管理和绩效自评控制制度不健全。下一步改进措施：健全工作机制。完善内部控制制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，加强财务与业务工作紧密衔接。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 地委宣传部庆祝新中国成立70周年系列宣传文化活动经费 | ||||||||
主管部门 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 44.71 | 44.71 | 44.71 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
开展示范宣讲5个主题，开展文化下乡活动200场次，开展送电影2000场；编印宣讲资料9000册，扩大覆盖面覆盖地区5县2市；让干部群众感受70年来祖国的变化，提升幸福20%指数。 | 1、完成培训班4期；2、培训320人；3、开展主题宣讲5次；4、印编下发资料9000册；5、文化下乡300场次；6、送电影2000场；7、邀请媒体记者40人； | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班 | ≥4期 | 4期 | 5 | 5 | ||
培训人 | ≥300人 | 320人 | 5 | 5 | |||||
开展主题示范宣讲 | ≥5个 | 5个 | 5 | 5 | |||||
开展文化下乡活动 | ≥200场 | 5 | 5 | ||||||
送电影下乡 | ≥2000场 | 2000场 | 5 | 5 | |||||
邀请媒体 | ≥20人 | 40人 | 5 | 5 | |||||
编印宣讲资料 | ≥9000册 | 9000册 | 5 | 5 | |||||
质量指标 | 媒体报道次数（条） | ≥60篇 | 320篇 | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 完成时限 | =12月 | 12月 | 2.5 | 2.5 | ||||
成本指标 | “中华人民共和国70周年变化”系列活动（万元） | ≤27.15万元 | 27.15万元 | 2.5 | 2.5 | ||||
“庆祝70周年”文化活动对外宣传 | ≤7.56万元 | 7.56万元 | 2.5 | 2.5 | |||||
文化进基层活动 | ≤10万元 | 10万元 | 2.5 | 2.5 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 |
丰富群众文化生活 |
有所提升 |
90% |
9.75 |
8.775 | |||
全地区宣讲员宣讲水平 | 稳步提升 | 90% | 9.75 | 8.775 | |||||
可持续影响指标 | 扩大影响力和知名度 | 显著 | 90% | 10.5 | 9.45 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 干部群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 5 | |||
培训学员满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |||||
总分 | 100 | 97 | |||||||
6、宣传思想重点工作预算绩效管理取得的成效：一是拍摄《我和我的祖国》 快闪微视频。为迎接新中国成立70周年，更好地宣传地区在民族团结、经济建设等方面取得的辉煌成就，地委新闻中心、行政公署新闻办按照地委工作要求拍摄一部《我和我的祖国》为主题的快闪视频，于国庆期间在微信平台和天山网播出。二是举办新时代文明实践中心暨县级融媒体中心建设进会。为深入贯彻全国、自治区宣传思想工作会议精神,经请示地委同意，地委宣传部于9月8日-9日召开地区新时代文明实践中心暨县级融媒体中心建设推进会。为保障推进会顺利召开，地委宣传部在会前精心准备，在10个站点设计了宣传展板、特色群众性文化活动、站点环境布置、宣传片制作、车辆租赁等前期各项准备工作，推进会取得了良好的效果。三是举办2019年草根宣讲员大赛。为认真贯彻落实中央办公厅《关于加强和改进新时代党讲师团工作的意见》要求，围绕“中华人民共和国70年变化”主题，过举办培训班、编发宣讲资料、巡回宣讲等形式，在全地区围内掀起热烈庆祝新中国成立70周年的热潮。地委宣传部创以赛代培的形式举办一期草根宣讲员大赛。四是制作学习强国平台视频稿件。为加大对塔城地区美丽风光、历史文化、民俗风情等各方面的宣传,地委讲师团拟向地区广播电视台及各县市征集一批具有塔城地区特色的宣传视频稿件，向学习强国新疆平台推送。为提高地区电视台和各县市创作视频稿件的积极性，进一步提升塔城地区上稿率。发现问题及原因：项目绩效考核有一定难度。宣传思想重点工作项目产出的是对内和对外的宣传效果以及对全地区各族群众精神思想的文化产品和文化服务，与工程类项目评估不同，思想和文化项目绩效考核较难进行量化、细化，且文化产品和文化服务在短期内无法全面评估其社会效益和经济效益。下一步改进措施：对宣传思想重点工作项目加强跟踪考核，进一步细化量化考核标准。
项目支出绩效自评表 | |||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||
项目名称 | 宣传思想重点工作 | ||||||||
主管部门 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | 实施单位 | 中国共产党塔城地区委员会宣传部 | ||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
（万元） | 年度资金总额 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | 10 | 100.00% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 38.19 | 38.19 | 38.19 | — | — | — | |||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||
按照自治区党委和地委的安排部署，地委宣传部围绕中心、服务大局，持续抓好70年大庆报道、加强宣传队伍建设、丰富宣传载体等重点工作。主要工作：1.制作快闪微视频1个，媒体刊播宣传片3次；2.举办草根宣讲员大赛1期，参与人数78人；3.举办新时代文明实践中心暨县级融媒体中心建设推进会1次；4.宣传战线综合技能大1场，干部参与56人；5.制作学习强国微视频45个。 | 1.制作快闪微视频1个，媒体刊播宣传片3次；2.举办草根宣讲员大赛1期，参与人数78人；3.举办新时代文明实践中心暨县级融媒体中心建设推进会1次；4.宣传战线综合技能大1场，干部参与56人；5.制作学习强国微视频45个。 | ||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 举办培训班期数 | ≥1期 | 1期 | 4 | 4 | ||
参训人数 | ≥70人 | 78人 | 4 | 4 | |||||
制作学习强国微视频 | ≥40条 | 45条 | 4 | 4 | |||||
媒体刊播宣传片 | ≥3条 | 3条 | 4 | 4 | |||||
制作外宣微视频数 | ≥1个 | 1条 | 4 | 4 | |||||
干部参与人数 | ≥50人 | 56人 | 4 | 4 | |||||
质量指标 | 扩大覆盖面 | ≥7县市 | 7县市 | 4 | 4 | ||||
时效指标 | 完成时限 | ≥4个月 | 4个月 | 5 | 5 | ||||
成本指标 | 拍摄微视频 | ≤14.5万元 | 14.5万元 | 4 | 4 | ||||
宣讲员培训大赛 | ≤7.19万元 | 7.19万元 | 4 | 4 | |||||
学习强国视频稿件制作 | ≤7万元 | 7万元 | 3 | 3 | |||||
宣传战线综合技能大赛 | ≤3.5万元 | 3.5万元 | 3 | 3 | |||||
新时代文明实践中心暨县级融媒体建设 | ≤6万元 | 6万元 | 3 | 3 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 |
群众认同感 |
稳步提升 |
90% |
9.75 |
8.775 | |||
可持续影响指标 | 宣讲水平提升 | 持续提升 | 90% | 9.75 | 8.775 | ||||
扩大影响力和知名度 | 逐步提升 | 90% | 10.5 | 9.45 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意度 | ≥100% | 100% | 5 | 5 | |||
干部群众满意度 | ≥90% | 90% | 5 | 4.5 | |||||
总分 | 100 | 96.5 | |||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度中国共产党塔城地区委员会宣传部部门决算报表公开.XLS
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