2019年度塔城地区文化馆部门决算公开说明
目 录
第一部分 塔城地区文化馆单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 塔城地区文化馆决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 塔城地区文化馆决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
组织群众文化活动，文化宣传，组织文艺演出，美术摄影展，文艺创作培训，业余创作培训，业余创作团体组织管理，业余文艺创作组制，群众文艺理论研究，文化交流团体组织。
二、机构设置及人员情况
塔城地区文化馆2019年度，实有人数23人，其中：在职人员23人，离休人员1人，退休人员21人。
从部门决算单位构成看，塔城地区文化馆部门决算包括：塔城地区文化馆本级决算。
2019年度本年收入470.21万元，与上年相比，减少27.85万元，降低5.59%，主要原因是：免费开放资金、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少，造成经费收入减少。本年支出470.21万元，与上年相比，减少27.85万元，降低5.59%，主要原因是：免费开放资金、非物质文化遗产保护专项经费支出减少，机关事业单位养老金缴费比例降低4% ，造成经费支出减少。
2019年度本年收入470.21万元，其中：财政拨款收入448.21万元，占95.32%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入22万元，占4.68%。
2019年度本年支出470.21万元，其中：基本支出339.18万元，占72.13%；项目支出131.03万元，占27.87%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入448.21万元，与上年相比，减少5.85万元，降低1.31%。主要原因是：免费开放资金、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少，造成经费收入减少。财政拨款支出448.21万元，与上年相比，减少5.85万元，降低1.31%，主要原因是：免费开放资金、非物质文化遗产保护专项经费支出减少，机关事业单位养老金缴费比例降低4% ，造成经费支出减少。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数574.66万元，决算数448.21万元，预决算差异率78%，主要原因：免费开放资金、非物质文化遗产保护专项经费拨款减少，造成经费收入减少。财政拨款支出年初预算数574.66万元，决算数448.21万元，预决算差异率78%，差异主要原因：免费开放资金、非物质文化遗产保护专项经费支出减少，机关事业单位养老金缴费比例降低4% ，造成经费支出减少。
2019年度一般公共预算财政拨款支出448.21万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2070109群众文化支出257.47万元；
2070111文化创作与保护支出37.75万元；
2070199其他文化和旅游支出47.90万元；
2079999其他文化体育与传媒支出23.38万元
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30.95万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0.27万元；
2080599其他行政事业单位离退休支出32.14万元；
2210201住房公积金18.35万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出339.18万元，其中：
人员经费315.70万元，包括：基本工资90.91万元、津贴补贴29.30万元、奖金33.04万元、伙食补助费29.29万元、绩效工资40.13万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.95、职业年金缴费0.27万元、职工基本医疗保险缴费12.79万元、其他社会保障缴费2.53万元、住房公积金18.35万元、离休费11.40万元、退休费3.40万元、奖励金1.86万元其他对个人和家庭的补助11.48万元。
公用经费23.48万元，包括：办公费0.70万元、电费0.60万元、邮电费1.10万元、物业管理费1.00万元、委托业务费4.00万元、工会经费3.16万元、福利费9.08万元、公务用车运行维护费1.00万元、其他商品和服务支出2.84万元。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.00万元，比上年减少2.25万元，降低27.32%，主要原因是厉行节约，减少公务车维修费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%主要原因是预算未安排；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占100%，比上年减少2.25万元，降低27.32%，主要原因是厉行节约，减少公务车维修费开支；公务接待费支出万元0，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是预算未安排。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：单位无因公出国（境）方面的业务，无此方面的开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费6.00万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括文化下乡演出活动车辆加油及维修费等。塔城地区文化馆一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元，开支内容包括单位无公务接待业务，无此方面的开支。塔城地区文化馆全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排；公务用车运行费预算数6万元，决算数6万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2019年度塔城地区文化馆日常公用经费23.48万元，比上年增加8.42万元，增长+55.91%，主要原因是2018年调入1名和新招录5名专业技术人员当年没有追加公用经费，2019年增加6人公用经费及工会经费、福利费，所以导致2019年度公用经费增长。
2019年度政府采购支出总额15.18万元，其中：政府采购货物支出14.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.22万元。
授予中小企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.67万元，占政府采购支出总额的96.64%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆2辆，价值33.59万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是文化下乡演出活动使用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目7个，共涉及资金131.03万元。其中：其他收入项目支出22万元、专项资金109.03万元。
本单位的自评结果：专项资金能及时足额到位、使用符合确定的支出用途、做到专款专用。各项目标基本完成，专项资金绩效评价报告详见附件。
1、“七个较少民族文化协会活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“七个较少民族文化协会活动”项目绩效自评得分为90.23分。项目全年预算数35万元，执行数为16.87万元，完成预算的48%。主要产出和效果：一是组织各少数民族协会组织各类传统培训班4次、非遗文化下乡演出2次、非遗传统舞蹈培训4次、举办优秀传统节目展演4次；；二是非遗传统手工艺展览2次协助各少数民族文化协会组织开展各少数民族传统节日4次；并为锡伯族民族文化协会购置演出服饰一批。发现的问题及原因：一是专项资金到位晚，活动经费紧张；二是协会活动参与者年龄老化，参加活动比较困难。下一步改进措施：一是增强广大群众对少数民族节日的认识，扩大该项目在社会中的影响力和知名度；二是培养青少年一代热爱本民族文化，培养其传承意识使各民族节日进入课堂进入学校，培养青年一代的传承人。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 2019年七个较少民族文化协会活动补助资金 | |||||||
主管部门 | 塔城地区文体广旅局 | 实施单位 | 塔城地区文化馆 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 35 | 35 | 16.88 | 10 | 48% | 4.82 | ||
其中：当年财政拨款 | 35 | 35 | 16.88 | — | 48% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
通过对各少数民族文化协会的基础建设、文化建设和组织建设的加强，形成了各少数民族传统文化弘扬及发展的稳定模式，使非物质文化遗产保护和研究工作得开展更加高效、便利，促进了各少数民族传统文化的传承工作的继续发展。在随后的工作中，将会加大对各少数民族文化协会相关工作的扶持力度，加大对文化建设及组织建设的投入力度，促进各项工作高质量完成。 | 目标1：2019年举办培训班4期； 目标2：2019年非遗文化下乡演出2次； 目标3：2019年非遗传统舞蹈培训4次； 目标4：2019年举办优秀传统节目展演4次； 目标5：2019年非遗传统手工艺展览2次。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 组织各民族传统舞蹈培训班 | 4期 | 4期 | 5 | 5 | ||
民族舞蹈培训种类 | 4种 | 4种 | 5 | 5 | ||||
非遗文化下乡演出 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||
优秀传统节目展演 | 4次 | 4次 | 5 | 5 | ||||
非遗传统手工艺展览 | 2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||
参加培训班人数 | ≥200 | 210 | 5 | 5 | ||||
质量指标 | 培训班按期完成率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | |||
培训合格率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||
时效指标 | 培训按期完成率（%） | =100% | 100% | 5 | 5 | |||
成本指标 | 活动经费支出成本 | ≤35万元 | 16.88万元 | 5 | 2.41 | 偏差原因：项目资金分两年使用 | ||
效益指标 | 经济效益指标 | 传统美食收入 | ≥50万元 | 60万元 | 10 | 10.00 | ||
社会效益指标 | 非遗传承人传习活动对公众影响度 | 有所提升 | 80% | 10 | 8.00 | |||
可持续影响指标 | 民族传统手工技艺传习对传承民族文化影响（年） | 20 | 20 | 10 | 10.00 | |||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 民族文化协会受益团体满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | ||
总分 | 100 | 90.23 | ||||||
2、非物质文化遗产保护“撒班节”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产保护“撒班节”项目绩效自评得分为91分。项目全年预算数0.9万元，执行数为0.9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是举办非遗传承人传习手工技艺1次；二是培训期3天，培养非遗传承人30人。发现的问题及原因：一是专项资金到位晚，活动经费紧张；二是非遗传承人年龄老化，参加活动比较困难。下一步改进措施：一是增强广大群众对少数民族节日的认识，扩大该项目在社会中的影响力和知名度；二是培养青少年一代热爱本民族文化，培养其传承意识使各民族节日进入课堂进入学校，培养青年一代的传承人。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 塔地财教【2017】61号2017年自治区非物质文化遗产保护专项经费 | |||||||
主管部门 | 塔城地区文体广旅局 | 实施单位 | 塔城地区文化馆 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
2019年计划举办非遗传承活动1次 | 2019年计划举办非遗传承活动1次，培训期三天，培养非遗传传承人30人。 | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 组织培训班次 | ≥1次 | 1 | 8 | 8 | ||
培训天数 | ≥4天 | 3 | 8 | 8 | ||||
质量指标 | 非遗传承人传习培训合格率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 | |||
培训计划按期完成率（%） | =100% | 100% | 8 | 8 | ||||
时效指标 | 非遗传承人培训期完成时间 | 2019年12月 | 100% | 8 | 8 | |||
成本指标 | 非遗传承人培训费支出 （万元） | ≤0.9万元 | 0.9万元 | 10 | 10 | |||
社会效益指标 | 国家级代表性传承人传习活动民族文化传承人数（人） | ≥50人 | 30 | 15 | 9 | |||
可持续影响指标 | 非遗优秀传承得以延续 | 有所改善 | 80% | 15 | 12 | |||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 非遗保护与传承活动受益公众满意率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||
总分 | 100 | 91 | ||||||
3、非物质文化遗产保护“诺茹孜”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产保护“诺茹孜”项目绩效自评得分为93.90分。项目全年预算数23.45万元，执行数为23.22万元，完成预算的99%。主要产出和效果：一是开展非遗普查1次、文化下乡演出6次、举办非遗传承人传习手工技艺2次；二是举办传统舞蹈培训2次，优秀非遗节目展演2次。发现的问题及原因：一是专项资金到位晚，活动经费紧张；二是非遗传承人年龄老化，参加活动比较困难。下一步改进措施：一是增强广大群众对少数民族“诺茹孜”节日的认识，扩大该项目在社会中的影响力和知名度；二是培养青少年一代热爱本民族文化，培养其传承意识使各民族节日进入课堂进入学校，培养青年一代的传承人。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 塔地财教【2017】95号2017年自治区非物质文化遗产保护专项经费 | |||||||
主管部门 | 塔城地区文体广旅局 | 实施单位 | 塔城地区文化馆 | |||||
项目资金 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||
年度资金总额 | 23.45 | 23.45 | 23.22 | 10 | 99% | 9.9 | ||
其中：当年财政拨款 | 23.45 | 23.45 | 23.22 | — | 99% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1：深入开展非遗普查； | 目标1：深入开展非遗普查1次； | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 国家级传承人数 | ≥3人 | 3人 | 5 | 5 | ||
非遗文化下乡演出 | ≥6次 | 6次 | 5 | 5 | ||||
优秀传统节目展演 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||
非遗传统手工艺展览 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||
诺茹孜节传统舞蹈培训 | ≥2次 | 2次 | 6 | 6 | ||||
参加非遗传承人传习培训人次 | ≥200人 | 210 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 年度完成培训班合格率（%） | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |||
时效指标 | 非遗传承人培训期完成时间 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | |||
成本指标 | 年度非遗专项资金支出 | ≤23.45万元 | 23.22万元 | 6 | 6 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会参与非遗积极性得到提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 12.00 | ||
可持续性指标 | 非遗传承得以持续发展 | 有所改善 | 80% | 15 | 12.00 | |||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 公益传习班学徒满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 | ||
总分 | 100 | 93.9 | ||||||
4、非物质文化遗产保护“诺茹孜”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非物质文化遗产保护“诺茹孜”项目绩效自评得分为92.33分。项目全年预算数16.35万元，执行数为13.62万元，完成预算的83%。主要产出和效果：一是开展非遗普查1次、非遗文化下乡演出6次、举办非遗传承人传习手工技艺“花毡”传习2次；二是举办传统舞蹈培训2次，优秀非遗节目展演2次。发现的问题及原因：一是专项资金到位晚，活动经费紧张；二是非遗传承人年龄老化，参加活动比较困难。下一步改进措施：一是增强广大群众对“诺茹孜”少数民族节日的认识，扩大该项目在社会中的影响力和知名度；二是培养青少年一代热爱本民族文化，培养其传承意识使各民族节日进入课堂进入学校，培养青年一代的传承人。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 塔地财教【2017】112号2018年自治区非物质文化遗产保护专项经费 | |||||||
主管部门 | 塔城地区文体广旅局 | 实施单位 | 塔城地区文化馆 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 16.36 | 16.36 | 13.62 | 10 | 83% | 8.33 | ||
其中：当年财政拨款 | 16.36 | 16.36 | 13.62 | — | 83% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1：深入开展非遗普查； | 目标1：2019年深入开展非遗普查1次； | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 国家级传承人数 | ≥3人 | 3人 | 5 | 5 | ||
非遗文化下乡演出 | ≥6次 | 6次 | 5 | 5 | ||||
优秀传统节目展演 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||
非遗传统手工艺展览 | ≥2次 | 2次 | 5 | 5 | ||||
诺茹孜节传统舞蹈培训 | ≥2次 | 2次 | 6 | 6 | ||||
参加非遗传承人传习培训人次 | ≥200人 | 210 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 年度完成培训班合格率（%） | ≥90% | 100% | 6 | 6 | |||
时效指标 | 非遗传承人培训期完成时间 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | |||
成本指标 | 年度非遗专项资金支出 | ≤23.45万元 | 23.22万元 | 6 | 6 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 社会参与非遗积极性得到提升 | 有所提升 | 80% | 15 | 12.00 | ||
可持续性指标 | 非遗传承得以持续发展 | 有所改善 | 80% | 15 | 12.00 | |||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 公益传习班学徒满意度 | ≥95% | 98% | 10 | 10.00 | ||
总分 | 100 | 92.33 | ||||||
5、“文化馆免费开放”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“文化馆免费开放”项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数47.90万元，执行数为47.90万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“文化六进”慰问演出45场、举办各类辅导、培训活动50期；二是举办各类文化展览活动6次、开展多层次、多领域文化交流讲座20次。发现的问题及原因：一是由于塔城地区幅员辽阔、各县市地域分布偏远，活动经费紧张；二是塔城地区地处祖国边缘地区，经济发展较内地落后，文艺人才流失严重，维护已创建的馆外文艺团体难度大。下一步改进措施：一是增强各族人民对群众文化的认识，扩大该项目在社会中的影响力和知名度；二是培养青少年一代热爱本民族文化，培养其传承意识使群众文化进入社区、进入学校、进军营、进工厂等，培养青年一代的群众文化爱好者。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 2019年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放专项资金 | |||||||
主管部门 | 塔城地区文体广旅局 | 实施单位 | 塔城地区文化馆 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 50 | 47.9 | 47.9 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 50 | 47.9 | 47.9 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1：“文化六进”文化慰问演出活动； | 目标1：“文化六进”文化慰问演出活动45场； | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 群众文化活动次数 | ≥45次 | 45次 | 6 | 6 | ||
辅导培训活动 | ≥50期 | 50期 | 6 | 6 | ||||
文化展览活动 | ≥12次 | 6次 | 6 | 3 | ||||
文化交流讲座活动 | ≥40次 | 20次 | 6 | 3 | ||||
质量指标 | 培训班合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 | |||
培训按期完成率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 年初计划完成期限 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | |||
成本指标 | 专项资金支出 | ≤47.9万元 | 47.9万元 | 8 | 8 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护志愿者服务联盟人数 | ≥4250人 | 4250 | 10 | 10.00 | ||
创建馆外文艺团队 | ≥100个 | 100 | 10 | 10.00 | ||||
可持续影响指标 | 创建馆外文化活动基地 | ≥150个 | 150 | 10 | 10.00 | |||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众文化满意率 | 95% | 98% | 10 | 10.00 | ||
总分 | 100 | 94 | ||||||
6、“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金”项目绩效自评得分为96.70分。项目全年预算数7.45万元，执行数为6.51万元，完成预算的87%。主要产出和效果：一是“文化六进”慰问演出45场、举办各类辅导、培训活动50期；二是举办各类文化展览活动6次、开展多层次、多领域文化交流讲座20次。发现的问题及原因：一是随着社会的发展和人们日益增长的文化需求，我们传统的文化服务已无法满足社会发展的潮流；二是数字时代的到来，塔城地区文化馆现有的设施、设备和服务方式方法直接影响着公共文化服务体系建设的整体水平。下一步改进措施：一是加快公共文化服务体系建设步伐；二是做好塔城地区数字文化馆建设工作，加快我区在数字文化资源的建设方面步伐，特别是资源加工设备、数字化服务设备、资料数字化比例、资源数字化存储量、原创信息存储量等方面建设。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金 | |||||||
主管部门 | 塔城地区文体广旅局 | 实施单位 | 塔城地区文化馆 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 7.45 | 7.45 | 6.51 | 10 | 87% | 8.7 | ||
其中：当年财政拨款 | 7.45 | 7.45 | 6.51 | — | 100% | — | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
目标1：“文化六进”文化慰问演出活动； | 目标1：“文化六进”文化慰问演出活动45场； | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 群众文化活动次数 | ≥45次 | 45次 | 6 | 6 | ||
辅导培训活动 | ≥50期 | 50期 | 6 | 6 | ||||
文化展览活 | ≥6次 | 6次 | 6 | 6 | ||||
文化交流讲座活动 | ≥20次 | 20次 | 6 | 6 | ||||
质量指标 | 培训班合格率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 | |||
培训按期完成率（%） | =100% | 100% | 6 | 6 | ||||
时效指标 | 年初计划完成期限 | 2019年12月 | 100% | 6 | 6 | |||
成本指标 | 专项资金支出 | ≤7.45万元 | 6.51万元 | 8 | 6 | |||
效益指标 | 社会效益指标 | 维护志愿者服务联盟人数 | ≥4250人 | 4250 | 10 | 10.00 | ||
创建馆外文艺团队 | ≥100个 | 100 | 10 | 10.00 | ||||
可持续影响指标 | 创建馆外文化活动基地 | ≥150个 | 150 | 10 | 10.00 | |||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 群众文化满意率 | 95% | 98% | 10 | 10.00 | ||
总分 | 100 | 96.7 | ||||||
7、“庆祝新中国成立70周年系列宣传文化活动”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，“庆祝新中国成立70周年系列宣传文化活动”项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是“新时代、新征程·歌唱祖国”大型红歌比赛在2019年9月11日在塔城市文化广场举行，二是北疆（四地）“梨园情”戏剧（京剧、豫剧、秦腔）票友活动在2019年9月15日完成，三是中华优秀传统项目（太极扇、太极拳、太极剑、中华气功、腰鼓）活动在2019年9月19日在塔城市文化广场举行。发现的问题及原因：一是庆典活动筹备时间紧，任务重，特别是红歌大赛人员参与人多，不便于管理，；二是由于邀请的专家因时间原因未能全部到场。下一步改进措施：一是加快群众文艺演出建设步伐；二是努力创建一支群众文化宣传队伍，弘扬主旋律，传播正能量，丰富塔城各族人民群众的文化生活，引导和激励全区广大干部群众为建设美丽塔城贡献力量。
项目支出绩效自评表 | ||||||||
（2019年度） | ||||||||
项目名称 | 庆祝70周年系列宣传文化、宣传活动经费 | |||||||
主管部门 | 塔城地区文体广旅局 | 实施单位 | 塔城地区文化馆 | |||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||
年度资金总额 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 | ||
其中：当年财政拨款 | 22 | 22 | 22 | 10 | 100% | 10 | ||
上年结转资金 | — | — | ||||||
其他资金 | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||
根据塔地财预【2019】0708号文件下达庆祝70周年系列宣传文化活动经费22万元，全部地区财政拨款，主要用于组织开展塔城地区“新时代、新征程·歌颂祖国”大型红歌比赛活动。 | 1：“新时代、新征程·歌唱祖国”大型红歌比赛在2019年9月11日在塔城市文化广场举行； | |||||||
绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 | 数量指标 | 中华优秀传统项目展演种类（项） | 5 | 5 | 7 | 7 | ||
红歌比赛次数（次） | 1 | 1 | 7 | 7 | ||||
举办庆典活动观看群众人数（人次） | ≥2万 | 2.5万 | 7 | 7 | ||||
质量指标 | 庆典活动完成合格率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 | |||
时效指标 | 庆典活动完成及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 | |||
专用设备采购及时率（%） | =100% | 100% | 7 | 7 | ||||
成本指标 | 本年活动经费支出 | ≤22万元 | 22万元 | 8 | 8 | |||
社会效益指标 | 提升民众爱国主义情怀 | 有所提升 | 100% | 10 | 10 | |||
邀请周边城市票友占参赛选手比重（%） | ≥50% | 28.58% | 10 | 5 | 偏差原因：比赛时间冲突。 | |||
可持续性指标 | 丰富群众的文化生活 | 有所提升 | 80% | 10 | 8 | |||
满意度 | 服务对象满意度指标 | 演员对活动组织满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||
群众对文化活动的满意度 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||
总分 | 100 | 93 | ||||||
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区文化馆公开表格.xls
用户登录
还没有账号？
立即注册