2019年度塔城地区第一高级中学部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
塔城地区第一高级中学是以党和国家有关方针政策为指导，遵照现代化教育的基本规律，实施高中学历教育，全面提高学生素质教育，促进教育教学质量稳步提高。我校是一个独立事业机构，级别副处级，机构规定和领导职数，相当于副县级事业单位,核定领导职数4个,其中校长.书记各一名,副校长2名，内设机构有：教导处、德育处、总务处、教研室、办公室，各内设机构配主任1名。
二、机构设置及人员情况
塔城地区第一高级中学2019年度，实有人数350人，其中：在职人员261人，离休人员0人，退休人员89人。
从部门决算单位构成看，塔城地区第一高级中学部门决算包括：塔城地区第一高级中学决算。
2019年度本年收入5434.32万元，与上年相比，增加424.15万元，增长7.8%，主要原因是：2019年我校新建综合楼及辽宁援建疆专项资金用于新建我校大门及附属设施建设资金支出。本年支出5434.32万万元，与上年相比，增加424.15万元，增长7.8%，主要原因是：2019年我校老师进级进档、新建综合楼已经开工及辽宁援建疆专项资金用于新建我校大门及附属设施建设已开工。
2019年度本年收入5434.32万元，其中：财政拨款收入5349.24万元，占98.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入85.08万元，占1.57%。
2019年度本年支出5434.32万元，其中：基本支出4539.19万元，占83.53%；项目支出895.13万元，占16.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入5349.24万元，与上年相比，增加338.5万元，增长6.33%。主要原因是：追加预算用于新建综合楼及教师进级进档补发工资。财政拨款支出5349.24万元，与上年相比，增加338.5万元，增长6.33%，主要原因是：追加预算用于新建综合楼及教师进级进档补发工资。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数4994.62万元，决算数5349.24万元，预决算差异率7.1%，主要原因是：追加预算用于新建综合楼资金及教师进级进档补发工资。财政拨款支出年初预算数4994.62万元，决算数5349.24万元，预决算差异率7.1%，主要原因是：追加预算用于新建综合楼及教师进级进档补发工资。
2019年度一般公共预算财政拨款支出5349.24万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2050204高中教育支出4519.13万元；
2050299 其他普通教育支出55.21万元；
2080505机关事业单位基本养老保险支出354.88万
2080599 其他行政事业单位离退休支出157.92万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出20.6万元；
2210201住房公积金支出233.26万元；
2299901其他支出8.77万元。
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4539.19万元，其中：
人员经费4144.4万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费394.79万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿。
2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.73万元，比上年减少0.98万元，降低17.1%，主要原因是：严格执行三公经费支出，车辆出行计算公里数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占100%，比上年减少0.98万元，降低17.1%，主要原因：严格执行三公经费支出，车辆出行计算公里数；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.73万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.73万元。公务用车运行维护费开支内容包括公车的维修和加油等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。
公务接待费0万元，开支内容包括无。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数7万元，决算数5.73万元，预决算差异率-18.14%，主要原因是：本年严格执行三公经费支出，车辆出行计算公里数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无；公务用车运行费预算数7万元，决算数5.73万元，预决算差异率-18.14%，主要原因是：本年严格执行三公经费支出，车辆出行计算公里数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无。
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
塔城地区第一高级中学，日常公用经费394.79万元，比上年减少60.87万元，降低15.42%，主要原因是2019年记帐科目调整，学生书费支出减少。
2019年度政府采购支出总额591.11万元，其中：政府采购货物支出38.82万元、政府采购工程支出549.99万元、政府采购服务支出2.3万元。
授予中小企业合同金额588.81万元，占政府采购支出总额的99.61%，其中：授予小微企业合同金额38.82万元，占政府采购支出总额的6.56%。
截止2019年12月31日，单位共有房屋58476.53（平方米），价值8229.23万元。车辆1辆，价值4.52万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：学校食堂拉运东西；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目10个，共涉及资金859.13万元。2019年度预算全面设置整体绩效目标，逐项设置项目绩效目标，并对预算执行情况开展绩效自评，支出项目的绩效评价开展情况及结果：
项目一：2019年化解工程欠款（综合楼）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年化解工程欠款（综合楼）项目绩效自评得分为96.75分。项目全年预算数为80万元，执行数为168万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一塔城地区第一高级中学2019年地直高中15年免费教育公用经费80万元，用于支付设备购置和还以前年度的工程欠款，根据经我校校委会研究决定，调整2019年度部门预算在2019年12月之前归还所欠债务，资金来源为预算内资金（高中教育），已经列入2019年部门预算，该项资金用预算内资金-高中教育资金偿还；二是根据减负办的要求调整追加本年预算88万元，用于偿还更新改造教学楼、更新改造宿舍楼工程款。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年化解工程欠款（综合楼） | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 80 | 168 | 168 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 80.00 | 168.00 | 168.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
2008年教学楼账款 ，2009年底工程已完工，交付使用，工程决算价15763245元,已支付工程款1474.16万元，欠付工程款：102万元，本年预计支付80万元. | 1、2008年教学楼账款 ，2009年底工程已完工，交付使用，工程决算价15763245元,已支付工程款1474.16万元，欠付款：102万元，本年支付101.2万元。 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2008年综合楼（平方米） | =8920平方米 | 9820平方米 | 6.25 | 6.25 | ||||||
更新改造教学楼（平方米） | =4036平方米 | 4036平方米 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
更新改造宿舍楼（平方米） | =3663平方米 | 3663平方米 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
质量指标 | 工程验收合格率 | =100% | 100% | 6.25 | 6.25 | ||||||||
时效指标 | 工程量拨款率 | 100% | 80% | 6.25 | 5 | 偏差原因：资金到位不足，拖欠工程款时间长 | |||||||
成本指标 | 综合楼支付工程款（万元） | =102万元 | 101.2万元 | 6.25 | 5 | ||||||||
教学楼支付工程款（万元） | =16.8万元 | 16.8万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
实验楼支付工程款（万元） | =50万元 | 50万元 | 6.25 | 6.25 | |||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =100% | 98% | 9.9975 | 9.75 | |||||||
社会效益指标 | 生活设施完成情况 | =100% | 100% | 9.9975 | 9.75 | ||||||||
可持续影响指标 | 建筑物使用年限 | =50年 | 50年 | 10.005 | 9.75 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对基础设施的建设的满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 96.75 | |||||||||||
项目二：2019年免学费公用支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年化解工程欠款（综合楼）项目绩效自评得分为94.13分。项目全年预算数为676.15万元，项目执行数为101.18万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是2019年财政下达免学费公用支出资金101.18万元，为本级财政资金及其他资金，该项目实际支付资金101.18万元，其中办公设备及专用设备购置费用为45.14万元，学校各类维修费用22.37万元，土地补偿费用32.68万元,本年实际支付101.18万元,支付完成率100%；二是购买土地21894平方米，扩大学校面积，改善学生学习环境，添置专用设备，提升工作效率，对校园设施进行维修，保证教育教学工作正常进行。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 2019年免学费公用支出项目 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 676.15 | 101.178 | 101.178 | 10 | 100.00% | 8 | |||||
其中：当年财政拨款 | 676.15 | 90.23 | 90.23 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 10.95 | 10.95 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
本年项目预计支出约100万元： | 本年支出合计1011784.58元。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置土地（平方米） | =21894平方米 | 21894平方米 | 6.25 | 6.25 | |||||
购置电脑（台） | =4台 | 4台 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
购置监控设备（套） | =1套 | 1套 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
购置打印机（台） | =3台 | 3台 | 6.25 | 6.25 | ||||||||
质量指标 | 购置质量合格率 | =98% | 100% | 6.25 | 6.25 | |||||||
时效指标 | 完成时间 | 2019年12月 | 2019年12月 | 6.25 | 6.25 | |||||||
成本指标 | 单位购置成本 | ≤45万元 | 45.13万元 | 6.25 | 5 | |||||||
土地购置成本 | ≤30万元 | 32.68万元 | 6.25 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 办学条件 | 有所改善 | 70% | 15 | 11.625 | |||||||
可持续影响指标 | 土地作用的期限 | =50年 | 50年 | 15 | 15 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生的满意度 | ≥90% | ≥99% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 94.125 | ||||||||||
项目三：2019年塔财建【2012】168号抗震加固民生工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年塔财建【2012】168号抗震加固民生工程项目绩效自评得分为92.75分。项目全年预算数为53.45万元，项目执行数为53.45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是新建学生宿舍楼一栋，建筑面积3663.96平方米，决算价506.78万元，实际支付380万元，欠付工程款126.76万元，2012年建教学楼一栋，面积4936.5平方米，决算价795.7万元，实际支付630万元，欠付工程款165.7万元，工程2015年完工，2016年决算完成，合计欠款292.46万元，本年付工程款53.45万元。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，对项目目标实现程度、效益情况进行跟踪与监控，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年塔财建【2012】168号抗震加固民生工程项目 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 53.4517 | 53.4517 | 53.4517 | 10 | 100.00% | 10 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 53.4517 | 53.4517 | 53.4517 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
工程2015年完工，2016年决算完成，合计欠款2924685.08元，因2016年未决算，工程款未付，结余534517元，申请结转下年使用数534517元。 | 本年度更新教学楼工程款53.45万元 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 更新改造新教学楼（平方米） | =4936平方米 | 4936平方米 | 10 | 10 | ||||||
质量指标 | 项目按期完成率 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
工程验收合格率 | =100% | 100% | 10 | 10 | |||||||||
时效指标 | 工程量拨款率 | 100% | 50% | 10 | 5 | 偏差原因：工程2014年完工，一直未结算完成 | |||||||
成本指标 | 本年支付工程款（万元） | =53.45万元 | 53.45万元 | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =99% | 99% | 9.9975 | 9.75 | |||||||
社会效益指标 | 生活设施完成情况 | =100% | 98% | 9.9975 | 8.25 | ||||||||
可持续影响指标 | 建筑物使用期限 | 50年 | 50年 | 10.005 | 9.75 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对基础设施的建设的满意度 | ≥99% | 99% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 92.75 | |||||||||||
项目四：2019年项目塔地财行【2018】72号文打造高层次人才专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年项目塔地财行【2018】72号文打造高层次人才专项资金绩效自评得分为93.75分。项目全年预算数为5万元，项目执行数为3.77万元，完成预算的75.2%。主要产出和效果：购图书及教师培训3.77万元，完成教师培训次数3次，培训教师300人次，受益学生650多人次，受益学生提升成绩率30%。发现的问题及原因：一项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益；下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||
项目名称 | 2019年项目塔地财行【2018】72号文打造高层次人才专项资金 | ||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 3.7689 | 3.7689 | 10 | 100.00% | 7.52 | ||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
其他资金 | 5 | 3.7689 | 3.7689 | — | — | — | |||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
项目资金安排落实、总投入等情况分析。本项目资金总投入5万元，项目资金实际使用情况分析。为改善工作室科研条件，资金的使用严格按照管理制度，本着节约高效的要求执行。 | 项目资金安排落实、总投入等情况分析。本项目资金总投入5万元，项目资金实际使用情况分析。为改善工作室科研条件，资金的使用严格按照管理制度，本年支出购办公设备及教师培训3.77万元。 | ||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 完成教师培训（次） | ≥3次 | 3次 | 8.3375 | 7.5 | ||||
完成教师培训 | ≥300人 | 355人 | 8.3375 | 7.5 | |||||||
受益学生（人） | ≥600人 | 675人 | 8.3375 | 7.5 | |||||||
质量指标 | 学生成绩提升率 | ≥20% | 30% | 8.3375 | 7.5 | ||||||
时效指标 | 专项资金拨款及时率 | =100% | 100% | 8.3375 | 7.5 | ||||||
成本指标 | 促进教育事业发展资金 | ≤5万元 | 3.77万元 | 8.3125 | 6.25 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||
社会效益指标 | 教师教学水平提升率 | 显著提升 | 90% | 15 | 15 | ||||||
生态效益指标 | |||||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | =3年 | 3年 | 15 | 15 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | ≥90% | 95% | 10 | 10 | |||||
总分 | 100 | 93.75 | |||||||||
项目五：2019年预算塔财教【2018】45号文促进教育事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年预算塔财教【2018】45号文促进教育事业发展资金绩效自评得分为94.18分。项目全年预算数为2万元，项目执行数为1.77万元，完成预算的88.85%。主要产出和效果：购图书25册、打印机2台、笔记本电脑2台，完成图书借阅次数70次，教师提高业务水平，提升教学质量。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益。下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算；项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019年预算塔财教【2018】45号文促进教育事业发展资金 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 2 | 1.7664 | 1.7664 | 10 | 100.00% | 8.5 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 2.00 | 1.77 | 1.77 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、提高历史教研室教师业务水平，提高教学质量 | 1、提升历史教研室教师业务水平，提高教学质量 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购买图书（册） | =25册 | 25册 | 7.1375 | 7.1375 | ||||||
购买打印机（台) | =2台 | 2台 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
购买笔记簿（台) | =2台 | 2台 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
质量指标 | 验收合格率 | =100% | 100% | 7.1375 | 7.1375 | ||||||||
图书借阅次数 | ≥60次 | 70次 | 7.1375 | 7.1375 | |||||||||
时效指标 | 购买日期 | 2019年11月前完成 | 2019年12月 | 7.1375 | 5 | 偏差原因：履行政府采购手续时间长 | |||||||
成本指标 | 产品购买总成本（万元） | ≤2万元 | 1.766万元 | 7.175 | 5 | 偏差原因：教师本年驻村、剩余资金未使用 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||||||
社会效益指标 | 教师教学水平 | 有所提升 | 80% | 9.9975 | 9 | ||||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | 设备使用年限 | =3年 | 3年 | 9.9975 | 9.75 | ||||||||
图书使用年限 | =3年 | 3年 | 10.005 | 9.75 | |||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 94.1875 | |||||||||||
项目六：2019塔地财教【2019】8号文，关于提前下达2019学生资助经费普通高中预算的通知新财教【2018】320号文专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019塔地财教【2019】8号文，关于提前下达2019学生资助经费普通高中预算的通知新财教【2018】320号文专项资金绩效自评得分为97.38分。项目全年预算数为177.35万元，项目执行数为166.8万元，完成预算的94.05%。主要产出和效果：发现的问题及原因：一是我校现有在校注册普通高中学生2987人，按照30%的比例，享受助学金的学生是876人，每人每年2000元，本次下达资助资金164.65万元，二是根据塔地财教【2018】8文号，我校建档立卡的学生人数为55名，国家免学费补助资金2.15万元，保证国家助学金资助金发放率100%，增加了我校建档立卡学生家庭的年收入1200元，下一步改进措施：帮助普通高中家庭经济困难学生解决学习、生活问题，根据实际设定绩效目标，通过普通高中国家助学金发放困难生活补助项目的执行、管理及资金使用情况，全面分析和综合评价专项资金的分配使用情况，二是进一步管理和使用好专项资金，切实提高财政资金使用效率和项目管理水平，为以后年度财政资金预算安排提供重要参考依据。下一步改进措施：一是严明个人申请、年级初审、学校审核的申报程序以及明确评定、审批、公示、发放和管理办法等方面工作。资助金发放过程中，为确保资助金的发放效率，学校依据贫困生所在乡镇（场）提供的证明，通过学生个人申请、班主任深入贫困学生家庭调查、年级组审核，学校审核汇总的方式，规范的认定了资助对象的资格，做到了“应助尽助”，坚决杜绝了不应资助者受助现象的发生；二是所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度及财政的有关规定执行。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2019塔地财教【2019】8号文，关于提前下达2019学生资助经费普通高中预算的通知新财教【2018】320号文 | ||||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | ||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 177.35 | 166.8 | 166.8 | 10 | 100.00% | 9 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 177.35 | 166.80 | 166.80 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
1、完成国家助学金的申请工作，做到严格审核、公正评定的原则申请，做到应助尽助。 | 1、完成助学金的评定工作，为876名学生完成助学金申请工作 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 享受国家助学金的学生 | =876人 | 874人 | 10 | 9.875 | ||||||
享受国家建党立卡的学生数 | =55人 | 75人 | 10 | 7.5 | 偏差原因：建档立卡贫困学生增加 | ||||||||
质量指标 | 受助学生受助金额标准为每人每年 | =2000元 | 2000元 | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 保证国家助学金资助金发放率 | ≥100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
成本指标 | 减轻了贫困家庭的负担，确保了贫困家庭子女顺利完成学。 | =100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 增加了我校建档立卡学生家庭的收入 | =1200元 | 1200元 | 7.5 | 7.5 | |||||||
社会效益指标 | 政策得到了有效的宣传，政策知晓率不断提高次 | 100% | 100% | 7.5 | 7.5 | ||||||||
生态效益指标 | 改善建档立卡学生的家庭负担 | =55人 | 55人 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
可持续影响指标 | 持续发挥作用的期限 | =3年 | 3年 | 7.5 | 7.5 | ||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 享受资助家庭满意度很高 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 97.375 | |||||||||||
项目七：2019年预算塔财教【2018】45号文促进教育事业发展资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，2019年预算塔财教【2018】45号文促进教育事业发展资金绩效自评得分为95.44分。项目全年预算数为5万元，项目执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：为困难群众送信息、送温暖，慰问困难群众8户；协助困难群众修缮房屋，农产品加工业发展，组织群众参观学习，开展就业创业技能培训10次，更新村“两委”办公设施，积极组织开展各类活动，表彰优秀家庭24户。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步健全、细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益。下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 塔城地区第一高级中学2019年自治区访惠聚工作经费 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 5 | 5 | 5 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、为群众送信息、送温暖； | 1、为困难群众送信息、送温暖，慰问困难群众8户； | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难群众（户） | =7户 | 8户 | 5 | 4.75 | |||||
表彰环境卫生优秀家庭（户） | =25户 | 24户 | 5 | 4.875 | ||||||||
更换井盖数量（块） | =28块 | 26块 | 5 | 4.75 | ||||||||
组织群众学习（次） | =10次 | 10次 | 5 | 5 | ||||||||
质量指标 | 村民代表参会率 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | |||||||
井盖安装合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
时效指标 | 访惠聚工作完成时间 | =12月 | 12月 | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 维修水塔及下水井盖 | ≤2.5万元 | 2.45万元 | 5 | 5 | |||||||
购买奖品及其他 | ≤2.3万元 | 2.32万元 | 5 | 5 | ||||||||
扶贫慰问 | ≤0.2万元 | 0.22万元 | 5 | 5 | ||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | |||||||||||
社会效益指标 | 完成群众慰问及表彰 | ≥45户 | 40户 | 9.9975 | 9 | |||||||
生态效益指标 | 村民生活环境改善 | 有所改善 | 80% | 9.9975 | 8.625 | 偏差原因：村民生活环境还有待改善，还有进步一提升空间。 改进措施：工作进一步细化，增加资金投入力度 | ||||||
可持续影响指标 | 村委会工作效率提升 | 有所提升 | 80% | 10.005 | 8.4375 | 偏差原因：受硬件设备影响，村委会工作办公效率还有待提高 改进措施：加大村委会办公设备投入，提高做工效率 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||
村委满意度 | ≥90% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
总分 | 100 | 95.4375 | ||||||||||
项目八：塔城地区第一高级中学附属设施建设项目资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区第一高级中学附属设施建设项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为200万元，项目执行数为74.13万元，完成预算的37.04%。主要产出和效果：根据塔地财建【2019】65号文，年中下达辽宁援塔城地区“交支票”项目资金的通知，拨付塔城地区第一高级中学附属设施建设项目建设资金200万元，本单位项目资金支出主要是用于建设我校新建大门及校园附属设施建设。改善办学条件，促进了学校的安全问题也得到了很好地解决，改善学生生活环境，本年支付工程前期费用及修建大门工程款74.13万元。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步健全细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益。下一步改进措施：一是建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（ 2019 年度） | |||||||||||||
项目名称 | 塔城地区第一高级中学附属设施建设项目 | ||||||||||||
主管部门 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | |||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
（万元） | 年度资金总额 | 200 | 74.1284 | 74.1284 | 10 | 37.06% | 4 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | — | — | |||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||||
其他资金 | 200 | 74.1284 | 74.1284 | — | — | — | |||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
根据塔地财建【2019】65号文，年中下达辽宁援塔城地区“交支票”项目资金的通知，拨付塔城地区第一高级中学附属设施建设项目建设资金200万元，本单位项目资金支出主要是用于建设我校新建大门及校园附属设施建设。 | 根据塔地财建【2019】65号文，年中下达辽宁援塔城地区“交支票”项目资金的通知，拨付塔城地区第一高级中学附属设施建设项目建设资金200万元，本单位项目资金支出主要是用于建设我校新建大门及校园附属设施建设。改善办学条件，促进了学校的安全问题也得到了很好地解决，改善学生生活环境，本年支付工程前期费用及修建大门工程款74.13万元 | ||||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建大门（平米数） | =110平方米 | 100平方米 | 10 | 10 | ||||||
铁艺围墙长度（米） | =700米 | 700米 | 10 | 10 | |||||||||
质量指标 | 工程计量完工率 | ≥70% | 70% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 工程工期 | =60天 | 120天 | 10 | 3.75 | ||||||||
大门单位建设成本（万元/平方米） | ≤1.2 | 1.1 | 10 | 8.75 | 因冬季来临较早无法完工。 | ||||||||
成本指标 | |||||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =60% | 60% | 15 | 15 | |||||||
社会效益指标 | 业务保障能力 | ≥40% | 40% | 15 | 10.5 | 该项目开工时间较晚，尚未完工，因冬季无法完工。 | |||||||
生态效益指标 | |||||||||||||
可持续影响指标 | |||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对基础设施的建设的满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | |||||||
总分 | 100 | 88 | |||||||||||
项目九：塔城地区第一高级中学新建综合楼绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，塔城地区第一高级中学新建综合楼项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为250万元，项目执行数为250万元，完成预算的100%。主要产出和效果：新建教学综合楼项目，建筑面积4697.92平米，2019年度改善办学条件专项资金本年共安排250万元，用于综合楼工程前期和预付工程款，项目实施后提升了高中教育办学水平。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步健全细化，二是前期预算考虑问题不够全面，项目预算及支出管理有待进一步提高，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益。下一步改进措施：一是总体来看改善办学条件专项资金预算执行率高；我校各处室相互配合，高度重视专项资金的管理工作，先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法，强化管理、规范使用、加强监督，建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 塔城地区第一高级中学新建综合楼 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 250 | 250 | 250 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
新建教学综合楼项目，建筑面积4697.92平米。本年支付工程款250万元用于综合楼工程前期和预付工程款，项目实施后提升了高中教育办学水平。 | 新建教学综合楼项目，建筑面积4697.92平米，本年支付工程款250万元用于综合楼工程前期和预付工程款。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建综合楼（平方米） | =4697平方米 | 4697平方米 | 12.5 | 12.5 | |||||
质量指标 | 工程按期完成率 | ≥98% | 98% | 12.5 | 12.5 | |||||||
时效指标 | 工程量拨款及时率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |||||||
成本指标 | 工程单位建设成本（万元） | <250万元 | 250万元 | 12.5 | 12.5 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | =40% | 40% | 9.9975 | 7.5 | ||||||
社会效益指标 | 业务保障能力 | 有所提升 | 90% | 9.9975 | 9.75 | |||||||
生态效益指标 | ||||||||||||
可持续影响指标 | 预计使用年限（年） | =40年 | 40年 | 10.005 | 9.75 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对基础设施的建设的满意度 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 97 | ||||||||||
项目十：延续项目塔地财教[63]号文2015年度结余资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，延续项目塔地财教[63]号文2015年度结余资金项目绩效自评得分为93.38分。项目全年预算数为87.77万元，项目执行数为69.48万元，完成预算的79.16%。主要产出和效果：新建教学学生食堂项目，建筑面积2094.4平米，决算价296.22万元，项目为持续性、常年性项目，通过这些专项工作的开展，改善了学生的办学条件、促进了教学质量的提升、学校的安全问题也得到了很好地解决。完成-栋食堂工程，使学生和教师有良好的用餐环境，专项资金本年实际支付69.48万元，用于支付食堂工程款及工程前期，项目实施后提升了高中教育办学水平。发现的问题及原因：一是项目管理制度有待进一步健全细化，二是项目预算及支出管理有待进一步提高，发现问题及时采取相应措施，保障绩效目标的如期实现，确保财政资金的最佳使用效益。下一步改进措施：一是总体来看改善办学条件专项资金预算执行率高；我校各处室相互配合，高度重视专项资金的管理工作，先后已针对各专项资金出台了多项有针对性的资金管理办法，强化管理、规范使用、加强监督，建议完善项目相关管理制度，并依照制度办事，为项目的实施提供有效的保障，确保了资金安全；二是建议加强项目预算审核，要严格按照项目资金年度额度编制预算，项目预算及支出管理的科学性有待进一步提高，做好项目实施过程中资金支出与预算的比较，定期向项目实施人员了解项目执行情况，更好的提高资金使用效率。
附项目支出绩效自评表：
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
（ 2019 年度） | ||||||||||||
项目名称 | 延续项目塔地财教[63]号文2015年度结余资金 | |||||||||||
主管部门 | 塔城地区教育局 | 实施单位 | 塔城地区第一高级中学 | |||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | ||||||
（万元） | 年度资金总额 | 87.88 | 69.4769 | 69.4769 | 10 | 100.00% | 10 | |||||
其中：当年财政拨款 | 87.88 | 69.48 | 69.48 | — | — | — | ||||||
上年结转资金 | 0 | 0 | — | — | — | |||||||
其他资金 | 0 | 0 | 0 | — | — | — | ||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | ||||||||||
1、普通高中改善办学条件 | 1、普通高中改善办学条件专项经费87.88万元。 | |||||||||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建学生食堂 | =2092.4平方米 | 2092.4平方米 | 12.5 | 12.5 | |||||
质量指标 | 工程按期完成率 | =100% | 98% | 12.5 | 12.5 | |||||||
时效指标 | 工程计量拨款及时率 | 100% | 76% | 12.5 | 9.375 | 因工程2017年12月完工，但是2019年12月决算 | ||||||
成本指标 | 工程建设成本 | ≤220万元 | 209.27 | 12.5 | 11.25 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 设计功能实现率 | ≥99% | 98% | 9.9975 | 9 | ||||||
社会效益指标 | 业务保障能力 | 有所提升 | 98% | 9.9975 | 9 | |||||||
可持续影响指标 | 预计使用年限 | =40年 | 40年 | 10.005 | 9.75 | |||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生对基础设施的建设的满意度 | =98% | 98% | 10 | 10 | ||||||
总分 | 100 | 93.375 | ||||||||||
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2019年度塔城地区第一高级中学决算公开.xls
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