目  录            

第一部分 部门单位概况  

一、主要职能  

二、机构设置及人员情况  

第二部分 部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

二、收入决算情况说明  

三、支出决算情况说明  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

（二）政府采购情况  

（三）国有资产占用情况说明  

十、预算绩效的情况说明  

第三部分 专业名词解释  

第四部分 部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》  

第一部分部门单位概况  

一、主要职能  

新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区种子管理站是地区农业局下属单位，是参照公务员管理的副县级事业单位；主要职责是塔城地区农作物常规种的生产许可证、经营许可证的核发；杂交种的生产许可证、经营许可证的审核上报；新品种区域实验、安排示范推广及地区农作物品种的布局安排；塔城地区农作物成品种子的质量抽检和农作物良种生产田田间检验；接受地区内外有关种子质量问题的送检、委托检验、仲裁检验；依法监督检查种子市场，查处伪劣、假冒、违法经营种子案件，受理种子复议案件，依法组织开展全区性的种子执法大检查活动，维护正常的种子市场秩序。  

二、机构设置及人员情况  

新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区种子管理站2019年度，实有人数28人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员14人。  

从部门决算单位构成看，新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区种子管理站部门决算包括：新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区种子管理站决算。  

第二部分部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况说明  

2019年度本年收入233.15万元,与上年相比，增加11.3万元，增长5.09%，主要原因是：退休人员增资及补发中人职业年金，自治区种子管理站拨付经费减少；支出231.8万元,与上年相比，减少7.76万元，降低3.24%，主要原因是：退休人员增资及中人职业年金增加，种子市场监管出差减少，项目经费支出减少。  

二、收入决算情况说明  

2019年度本年收入233.15万元，其中：财政拨款收入230.15万元，占98.71%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入3万元，占1.29%。  

三、支出决算情况说明  

2019年度本年支出231.80万元，其中：基本支出230.15万元，占99.28%；项目支出1.66万元，占0.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

2019年度财政拨款收入230.15万元，与上年相比，增加13.34万元，增长6.15%。主要原因是：退休人员增资及补发中人职业年金。财政拨款支出230.15万元，与上年相比，增加13.34万元，增长6.15%，主要原因是：退休人员增资及中人职业年金增加人员经费。  

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数239.15万元，决算数230.15万元，预决算差异率-3.76%，主要原因：在职人员减少。财政拨款支出年初预算数239.15万元，决算数230.15万元，预决算差异率-3.76%，主要原因：在职人员减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出230.15万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：  

2080504未归口管理的行政单位离退休支出12.38万元；  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.80万元；  

2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.40万元；  

2130104事业运行支出179.23万元；  

2210201住房公积金支出12.34万元。  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出230.15万元，其中：  

人员经费216.93万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。  

公用经费13.21万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.74万元，比上年减少0.76万元，降低50.67%，主要原因是压缩三公经费。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出0.74万元，占100%，比上年减少0.76万元，降低50.67%，主要原因是压缩三公经费；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是无相关支出。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：无因公出国（境）。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

公务用车购置及运行维护费0.74万元,其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0.74万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆维修及保养、车辆加油、车辆保险等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。  

公务接待费0万元，开支内容包括无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。  

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公经费”支出年初预算数1.00万元，决算数0.74万元，预决算差异率-26%，主要原因是：节约经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无因公出国（境）；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行费预算数1.00万元，决算数0.74万元，预决算差异率-26%，主要原因是：节约经费支出；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：无公务接待。  

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明  

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。  

九、其他重要事项的情况说明  

（一）机关运行经费支出情况  

2019年度新疆伊犁哈萨克自治州塔城地区种子管理站机关运行经费支出13.21万元，比上年减少2.79万元，降低17.44%，主要原因是压缩机关运行费用。  

（二）政府采购情况  

2019年度政府采购支出总额1.62万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.91万元。  

授予中小企业合同金额1.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.23万元，占政府采购支出总额的75.93%。  

（三）国有资产占用情况说明  

截至2019年12月31日，单位共有房屋2605（平方米），价值172.11万元。车辆1辆，价值24.99万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

十、预算绩效的情况说明  

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目1个，共涉及资金1.66万元。预算绩效管理取得的成效：一是完成对辖区内种子生产企业的生产加工环节进行1次检查，并对成品种子进行质量抽检；二是开展4次全地区春季种子市场专项大检查；三是开展3次种子生产基地大排查行动。发现的问题及原因：一是进一步提高资金的使用效率；二是进一步规范专项资金的支出审批和使用,严格按项目申报表控制资金支出范围、用途,杜绝变相挤占、挪用。下一步改进措施：一是加大经费拨付力度，确保各项工作顺利完成；二是应该切实规范资金使用管理，提高资金使用效率。做到项目资金专款专用，保证专项资金效能得到有效的发挥。  

第三部分专业名词解释  

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。  

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。  

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。  

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。  

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。  

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。  

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第四部分部门决算报表（见附表）  

一、《收入支出决算总表》  

二、《收入决算表》  

三、《支出决算表》  

四、《财政拨款收入支出决算总表》  

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》  

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》  

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》  

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（空表）